物業公司內部審核程序

1.0目的

對內部審核活動進行控制,確保質量管理體系持續有效地運行.

2.0適用范圍

適用于公司內部質量審核過程的控制。

3.0職責

3.1管理者代表負責確定每一次的審核組長,并批準《內部質量審核計劃》;

3.2審核組長負責編制《內部質量審核報告》和每一次具體的《內部質量

審核計劃》。

2.0過程的識別

5.0行為準則:

a)審核員經培訓合格,且公正地獲取客觀證據;

b)審核員不得審核自己的工作;

c)策劃時應按被審核過程和區域情況及重要性,以往審核結果安排審核日程;

d)按策劃的時間間隔組織審核;

e)對審核發現責任部門應采取糾正措施,并實施跟蹤驗證.

6.0程序及要求

6.1策劃

工程技術科在管理者代表授意下,編制年度審核計劃,對審核準則范圍、頻次和方法做出規定.

6.2審核實施前準備

a)每次審核管理者代表選擇審核組長和審核員組成審核組;

b)審核組長編制審核計劃,并于審核前5-7天送達被審核單位;

c)審核員按分工準備文件資料,編寫檢查表.

6.3現場審核

a)審核組長主持首次會議,確認審核計劃及有關事宜;

b)按分工范圍,審核員分工審核,并記錄審核結果;

c)利用審核組內部會議,對審核發現進行討論和確認;

d)審核組長主持末次會議,報告審核經過及結果,并對質量管理體系的符合性和有效性作出評價,最高管理者代表作總結.

6.4跟蹤驗證

1)審核組長在審核結束三天內出具正式審核報告;

2)責任部門對審核發現的不合格采取糾正和糾正措施,消除不合格發生的原因;

3)責任部門實施糾正措施完成后工程技術科派員及時驗證其有效性.

6.5審核結果

1)審核結果不達策劃目的,應進行補充審核;

2)不合格項糾正和糾正措施不力,效果不顯著應由責任部門重新制定和實施糾正措施;

3)如三個月不能驗證的,可在下次審核中進行驗證;

4)每次審核結果應匯總,作為管理評審的標入之一.

7.0相關文件

管理評審程序

8.0記錄

年度審核計劃首(末)次會議簽到表

審核計劃不合格項報告

檢查表審核報告

篇2:物業公司質量管理體系內部審核工作程序

物業公司質量管理體系內部審核程序

1目的

驗證質量管理體系是否符合標準要求,是否得到有效地保持、實施和改進。

2適用范圍

適用于公司質量管理體系所覆蓋的所有區域和所有要求的內部審核。

審核是為獲得審核證據并對其進行客觀的評價,以確定滿足審核準則的程度所進行的系統的、獨立的并形成文件的過程。

3職責

3.1總經理

a)批準組織年度內審計劃和審核實施計劃;

b)批準內部質量管理體系審核報告;

3.2管理者代表

a)全面負責內部質量管理體系審核工作;

b)選定審核組長及審核員,并審核年度內審計劃、每次的審核實施計劃和內部質量體系審核報告。

3.3物業部

a)編寫《年度內審實施計劃》并負責組織實施;

b)組織、協調內審活動的展開。

3.4內審組長

a)編制、實施本次內審計劃;

b)編寫內審報告。

4程序

4.1年度內審計劃

4.1.1根據擬審核的活動和區域的狀況和重要程度,及以往審核的結果,由物業部負責策劃各部門全年審核方案,編制年度內審計劃,確定審核的范圍、頻次和方法,經管理者代表審核,總經理批準。每年內審至少一次,并要求覆蓋本公司質量管理體系的要求,另外出現以下情況時由管理者代表及時組織進行內部質量審核:

a)組織機構、管理體系發生重大變化;

b)出現重大質量事故,或用戶對某一環節連續投訴;

c)法律、法規及其他外部要求的變更;

d)在接受第二、第三方審核之前;

e)在質量認證證書到期換證前。

4.1.2年度內審計劃內容

a)審核目的、范圍、依據和方法;

b)受審部門和審核時間。

c)審核組成員及分工安排。

4.1.3根據需要,可審核質量體系覆蓋的全部要求和部門,也可以專門針對某幾項要求或部門進行重點審核;但全年的內審必須覆蓋質量管理體系全部要求。

4.2審核前的準備

4.2.1管理者代表任命內審組長和內審組員。內審應由與受審部門無直接關系的內審員負責。

4.2.2由內審組長策劃審核并編制本次《審核實施計劃》,交管理者代表審核,總經理批準。計劃的編制要具有嚴肅性和靈活性,其內容主要包括:

a)審核目的、范圍、方法、依據;

b)內部審核的工作安排;

c)審核組成員;

d)審核時間、地點;

e)受審部門及審核要點;

f)預定時間,持續時間;

g)開會時間;

h)審核報告分發范圍、日期;

i)評審綜述;

j)評審工作文件;

k)審核的日程安排。

4.2.3在了解受審部門的具體情況后,內審組長組織編寫《審核檢查記錄表表》,內審檢查要詳細列出審核項目、依據、方法,確保無要求遺漏,審核能順利進行。

4.2.4內審組長于內審前5天將內審計劃通知受審部門,受審部門對內審時間如有異議,應在內審前三天通知內審組長。

4.2.5內部質量體系審核員應經質量體系認證咨詢機構培訓、考核合格后方能擔任。

4.2.6審核組重點收集與受審部門質量活動有關的程序文件、作業指導書等文件,并以有關質量保證標準、質量手冊、合同和有關的法律的功能為依據對這些文件進行審閱。

4.2.7編制《質量審核檢查表》要對照質量標準和企業的質量手冊的要求,結合受審部門的特點,針對重要質量要素,選擇典型、具有代表性的問題抽樣檢查。

4.3內審的實施

4.3.1首次會議

a)參加會議人員:公司領導、內審組成員及各部門負責人,與會者簽到.并由物業部保留會議記錄。審核組長主持會議。

b)會議內容:由組長介紹內審目的、范圍、依據、方式、組員和內審日程安排及其他有關事項。

4.3.2現場審核

a)內審組根據《審核檢查記錄表》對受審部門的程序和文件執行情況進行現場審核,將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中。

b)內審組長需每日召開內審會議,全面了解該日內審情況,對《不符合項報告單》進行核對。

c)內審時審核員要公正而又客觀地對待問題。

4.3.3審核報告

4.3.3.1現場審核后,審核組長召開審核組會議,綜合分析、檢查結果,依據標準、體系文件及有關法律法規要求,必要時還要依據與顧客簽定的合同要求,確認不合格項,并發出不符合報告給相關部門領導確認后,由相關部門分析原因,制定糾正措施,經審核員確認后實施糾正,審核員負責對實施結果跟蹤驗證,并報告驗證結果。

4.3.3.2審核組填寫《不合格項分布表》,記錄不合格分布情況。

4.3.3.3現場審核后一周內,審核組長完成《內部質量管理體系審核報告》,交管理者代表審核,總經理批準。

審核報告內容:

a)審核目的、范圍、方法和依據;

b)審核組成員、受審核方代表名單;

c)審核計劃實施情況總結;

d)不合格項分布情況分析、不合格數量及嚴重程度;

e)存在的主要問題分析;

f)對公司質量管理體系有效性、符合性結論及今后應改進的地方。

4.3.4未次會議

a)參加人員:領導層、內審組成員及各部門領導,與會者簽到,并由物業部保留會議記錄。審核組長主持會議。

b)會議內容:內審組長重申審核目的,宣讀不符合報告;宣讀《內部質量管理體系審核報告》;提出完成糾正措施的要求及日期;由總經理講話。

c)由物業部發放《內部質量管理體系審核報告》到各相關部門。本次內審結果要提交公司管理評審。

d)審核組應定期跟蹤驗證糾正/預防措施是否按計劃實施,以及糾正措施的效果是否能達到預期目標,并形成文件。

5相關文件

5.1《改進控制程序》。

5.2《管理評審控制程序》。

6質量記錄

>

6.1《年度內審計劃》。

6.2《審核實施計劃》。

6.3《審核檢查記錄表》。

6.4《不合格項報告單》。

6.5《內部質量管理體系審核報告》。

6.6《內審首(未)次會議簽到表》。

6.7《不合格項分布表》。

篇3:物業管理體系文件內部審核程序

物業綜合管理體系文件內部審核程序

1.目的:確保管理體系有效實施、保持和改進。

2.范圍:管理體系所覆蓋的所有區域。

3.職責:

4.操作規程:

工作流程圖說明記錄

1、品質管理部編制《年度內審計劃》(每年至少一次),包括:確定審核目的、范圍、依據、頻次、辦法、受審部門、內審時間,上報管理者代表審核。

2、管理者代表簽署意見后報公司總經理審批。

3、當組織機構管理體系發生重大變化、法律法規及其它外部要求變更等情況發生時,由管理者代表及時組織進行內部審核。

4、內審組長和內審組成員由管理者代表任命。

5、內審組長編制本次《審核實施計劃》,包括:審核組成員、時間、地點、受審部門、審核要點、審核報告分發范圍、日期等,交管理者代表審核,報公司總經理審批。

6、內審組長組織編寫《內審檢查表》,包括:審核項目、依據、方法等。

7、內審組長于內審實施前10天通知受審部門。

8、受審部門如有異議,應于內審前3天通知內審組長。

9、內審的首次會議由公司領導、內審組成員及各部門負責人參加,與會者簽到并將會議記錄在公司品質管理部歸檔。

10、首次會議內容:由組長介紹內審目的、范圍、依據、方式、組員、日程等。

11、首次會議后應進行現場審核,并將管理體系運行效果及不符合項記錄在《內審檢查表》中。

12、內審組需每日召開內審會議,對當日的審核情況進行核對。

13、現場審核結束后,審核組長召開內審小組審核會議,對審核結果進行全面分析,確定不合格項,填寫《不合格項分布表》。

14、審核組長于一周內完成《內部管理體系審核報告》,報告內容包括:審核目的、范圍、方法、依據、審核組成員、受審核方代表名單、審核計劃實施情況、不合格項分布情況分析、不合格數量及嚴重程度、存在的主要問題分析、對體系的有效性、符合性的結論及今后應改進的地方。

15、將此報告交管理者代表審核,上報公司總經理審批。

16、召開內審末次會議,公司領導、內審組成員及各部門領導到會并簽到、公司品質管理部將會議紀錄存檔。

17、會上內審組組長通報檢查結果,宣讀《內部管理體系審核報告》,提出完成糾正措施的要求及日期。

18、公司品質管理部將《內部管理體系審核報告》發放到各相關部門,并將內審結果提交公司管理評審。

《審核實施計劃》C*8.2-02-F01-01

《內審檢查表》C*8.2-02-F02-01

《不合格項分布表》C*8.2-02-F03-01

《內部管理體系審核報告》C*8.2-02-F04-01