公司程序文件版號:A

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EJ-QP2.1物業(yè)的驗收管理頁碼:1/3

1.目的:

明確驗收管理的程序,確保物業(yè)的工程驗收得到有效的控制。

2.適用范圍:

適用于公司工程維修部(以下簡稱工程部)對新承接物業(yè)項目工程的驗收。

3.引用文件:

3.1質(zhì)量手冊第4.74.9章

3.2ISO9002標準第4.74.9章

4.職責(zé):

4.1公司副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)各部門負責(zé)人及工程維修部專業(yè)人員組成驗收組。

4.2驗收組負責(zé)對公司新承接的物業(yè)項目進行驗收,并負責(zé)驗收合格后的交接工作。

4.3驗收組匯同開發(fā)商及施工單位,聯(lián)合對物業(yè)竣工工程及室內(nèi)設(shè)備等進行全面系統(tǒng)性的驗收。

4.4對已投入使用的物業(yè)項目,要求委托方出據(jù)工程竣工資料以及設(shè)備使用維護、公共設(shè)施等配套維修資料,并進行系統(tǒng)檢查。

5.工作程序:

5.1驗收準備:

5.1.1由公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理主持組成物業(yè)工程驗收組。

5.1.2驗收組對新承接的物業(yè)進行實地考查。

5.1.3公司與委托方簽署物業(yè)委托管理合同后,按驗收組對物業(yè)工程竣工資料(設(shè)計圖紙、設(shè)計變更、中間驗收、洽商、建材試驗報告、產(chǎn)品合格證、國家監(jiān)理單位驗收單等)進行驗收。

5.2物業(yè)的預(yù)驗收:

5.2.1驗收組分專業(yè)依據(jù)設(shè)計圖紙的內(nèi)容及竣工圖,設(shè)備清單進行預(yù)驗收。

5.2.2驗收組根據(jù)總公司頒發(fā)的《建筑工程竣工驗收管理規(guī)定》對物業(yè)實物進行系統(tǒng)全面的驗收。對使用時間長,驗收結(jié)果差的物業(yè),請建筑質(zhì)量監(jiān)督部門檢查,并出具檢查報告書。

5.2.3對預(yù)驗收的單獨設(shè)備進行試運轉(zhuǎn)驗收,主要驗收安裝質(zhì)量是否達到設(shè)備規(guī)定的技術(shù)指標。5.2.4在預(yù)驗收中檢查出不符合國家標準的項目,提出《整改通知書》,交施工單位或委托方進行整改。

5.3物業(yè)的驗收:

5.3.1在物業(yè)預(yù)驗收《整改通知書》落實后,接到整改單位的通知,驗收組匯同有關(guān)部門進行實地驗證,并在《整改通知書》中填寫驗證結(jié)果。驗證合格后,進行正式的物業(yè)驗收。

5.3.2對物業(yè)的樓本體實物驗收,要作到實物與設(shè)計相符,運行及使用功能與設(shè)計相符。

5.3.3對公共設(shè)施及室內(nèi)水、電、氣設(shè)施進行全面系統(tǒng)驗收,驗收結(jié)果填寫在《物業(yè)驗收交接記錄》中。

5.3.4對移交單位移交的設(shè)計圖、竣工圖、施工記錄資料,設(shè)備資料,竣工合驗單等技術(shù)資料進行驗收,并在《竣工資料記錄》和《物業(yè)驗收交接記錄》中登記齊全。

5.4物業(yè)的交接:

5.4.1各專業(yè)人員根據(jù)驗收情況,寫出單項驗收報告。

5.4.2驗收組根據(jù)單項驗收報告,作出綜合性驗收評定,提交副總經(jīng)理審核。

5.4.3公司副總經(jīng)理審核后,由公司授權(quán)代表同移交單位進行正式交接。

5.4.4辦理正式交接手續(xù)后,將全部資料分類歸檔,存放在工程檔案室。

5.4.5辦完交接手續(xù)后,由經(jīng)營管理部看房員接管房門鑰匙,并當場驗證。

5.5對于ISO9002質(zhì)量體系正式運行之前已驗收的物業(yè),由工程維修部將上述驗收資料,整理并列出清單,交總經(jīng)理或副總經(jīng)理確認后存放工程檔案室。

6.支持性文件與質(zhì)量記錄

6.1《竣工資料登記表》EJ-QR-QP2.1-02

6.2《物業(yè)驗收交接記錄》EJ-QR-QP2.1-01

6.3《整改通知書》EJ-QR-QP4.9-05

6.4《建筑工程竣工驗收管理規(guī)定》見

總公司文件

篇2:石油銷售公司建設(shè)項目驗收管理細則

石油銷售公司建設(shè)項目驗收管理辦法(試行)

第一章總則

第一條為規(guī)范和加強石油銷售公司(以下簡稱"HB公司"或"公司")建設(shè)項目驗收工作,保證工程質(zhì)量,促進建設(shè)項目及時投產(chǎn)運營,發(fā)揮投資效益,總結(jié)工程建設(shè)經(jīng)驗,根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定及集團公司和產(chǎn)品經(jīng)銷公司相關(guān)制度,特制定本辦法。

第二條本辦法適用于公司的新建、擴建、改建、遷建等工程建設(shè)項目(以下簡稱"項目")的驗收工作。

第三條項目驗收分為預(yù)驗收和竣工驗收兩項工作。

預(yù)驗收一般安排在工程中間交接之后,試生產(chǎn)之前。主要目的是檢查確認工程是否符合設(shè)計、規(guī)范要求、是否具備試生產(chǎn)條件;預(yù)驗收包括現(xiàn)場實物工程檢查、專項驗收復(fù)核、落實中間交接和"三查四定"工作與試生產(chǎn)準備的檢查;

竣工驗收安排在試生產(chǎn)完成、項目的投資審計后。主要目的是對試生產(chǎn)考核和項目建設(shè)投資評定,竣工驗收包括專項驗收、生產(chǎn)考核、竣工決算審計、檔案驗收。

第四條項目驗收由公司提交申請至經(jīng)銷公司,由經(jīng)銷公司負責(zé)組織驗收。

第二章組織機構(gòu)及職責(zé)

第五條綜合辦公室為驗收的組織部門,主要負責(zé)驗收組織及實施工作。

第六條預(yù)驗收和竣工驗收都是由綜合辦公室牽頭提交申請至經(jīng)銷公司,最終由經(jīng)銷公司進行驗收。

第七條根據(jù)工程規(guī)模,驗收組可分為土建(含鋼結(jié)構(gòu))、設(shè)備、工藝、電氣儀表、防腐保溫、筑爐、給排水、安全環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生、消防、財務(wù)經(jīng)濟、檔案等專業(yè)驗收組,主要負責(zé)檢查本專業(yè)的實物工程量及工程質(zhì)量、資料是否符合驗收的要求。

第八條綜合辦公室負責(zé)做好檢查驗收配合、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。

第三章驗收的依據(jù)

第九條國家及地方有關(guān)的法律、法規(guī);國家及行業(yè)現(xiàn)行的標準、規(guī)范和集團公司及產(chǎn)品經(jīng)銷公司的有關(guān)規(guī)章制度、企業(yè)標準。

第十條批準的項目可行性研究報告、基礎(chǔ)設(shè)計以及詳細設(shè)計文件、合同、其他相關(guān)文件。

第十一條項目消防、環(huán)境保護、安全設(shè)施和職業(yè)病防護設(shè)施專項審批的報告,檔案驗收及竣工決算審計批復(fù)文件。

第四章預(yù)驗收管理

第一節(jié)預(yù)驗收的條件

第十二條預(yù)驗收前應(yīng)完成以下工作:

(一)項目已經(jīng)完成中間交接,并簽發(fā)了《工程中間交接證書》。

(二)"三查四定"提出的整改項目、設(shè)計變更內(nèi)容已經(jīng)完成。

(三)公司檔案管理機構(gòu)對項目檔案資料進行過預(yù)驗收。

(四)項目完成了防雷接地、鍋爐、壓力容器、壓力管道及其它特種設(shè)備單項驗收,取得了政府相關(guān)主管部門消防、安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生等專項驗收批復(fù)、批準報告。

(五)監(jiān)理單位對工程質(zhì)量進行了驗收,并出具了"質(zhì)量驗收意見報告",工程質(zhì)量初評為"合格"。

(六)項目所在地政府質(zhì)量監(jiān)督部門完成了項目的工程驗收(包括節(jié)能)。

(七)完成了專用工具、隨機備品備件的交接和試生產(chǎn)準備工作。

第二節(jié)預(yù)驗收內(nèi)容

第十三條項目預(yù)驗收的內(nèi)容包括工程實物工程量驗收、實體質(zhì)量驗收與工程資料驗收、試生產(chǎn)準備四部分,在全面檢查驗收的基礎(chǔ)上,對工藝、設(shè)備采取抽查驗證的方式,主要是對項目滿足安全及使用功能、滿足工藝文件要求、資料的真實完整性方面進行重點檢查驗收。

第十四條工程實體質(zhì)量驗收

(一)由各專業(yè)驗收組按照施工合同、圖紙及標準規(guī)范的要求對工程實體的施工質(zhì)量進行驗收。

(二)各專業(yè)驗收組對中間交接驗收中提出的整改問題以及留尾項目進行核查。

(三)工程實體質(zhì)量檢查的重點如下:

1.工業(yè)工程

(1)土建主要檢查樁基及基礎(chǔ)工程、大體積混凝土設(shè)備基礎(chǔ)、混凝土框架和鋼結(jié)構(gòu)框架、大型混凝土梁柱等部位。

(2)設(shè)備安裝主要檢查設(shè)備及重要輔助設(shè)備安裝質(zhì)量。

(3)管道安裝主要檢查GA、GC、GD類管道、管道組件、隱蔽工程的安裝質(zhì)量。

(4)電氣主要檢查高、低壓變電站、中央或主控電氣室以及裝置區(qū)內(nèi)的主要電氣設(shè)備等安裝質(zhì)量。

(5)儀表主要檢查集中控制系統(tǒng)、智能化儀表以及線路的敷設(shè)情況以及聯(lián)動聯(lián)鎖的調(diào)試情況。

(6)鋼結(jié)構(gòu)主要檢查工程的焊接質(zhì)量和安裝質(zhì)量。

(7)防腐主要檢查防腐的施工質(zhì)量和防腐材料實體質(zhì)量。

(8)安全環(huán)保主要檢查項目消防安防的布局、設(shè)施、裝備、器材。

檢查內(nèi)容見附件一。

2.民用建筑工程

重點檢查地基基礎(chǔ)及主體工程、防水工程、建筑裝飾與裝修工程、建筑給排水采暖工程、通風(fēng)空調(diào)工程、電氣安裝工程、消防工程、電梯工程以及智能化工程等。

(四)財務(wù)經(jīng)濟主要檢查項目概算執(zhí)行和資金支付情況、資金到位與使用的監(jiān)督、工程結(jié)算、審計情況。

(五)檔案主要檢查項目各項資料的收集、歸檔情況。

(六)專項驗收手續(xù)(批復(fù)文件)主要由各相關(guān)專業(yè)組復(fù)核檢查。

第十五條工程資料驗收

工程資料按照項目前期資料、勘察設(shè)計資料、工程管理資料以及工程施工資料四部分,由各專業(yè)組檢查。

(一)項目前期資料包括項目建議書、可行性研究報告及批準文件;環(huán)境影響報告書、安全預(yù)評價報告、職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)施可行性論證及消防等專項報告及批準文件。

(二)勘察、設(shè)計資料包括勘察、基礎(chǔ)設(shè)計、詳細設(shè)計及設(shè)計變更等文件。

(三)工程管理資料包括招標投標文件資料和工程承包協(xié)議、合同;建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建筑設(shè)計消防審查意見書、工程質(zhì)量監(jiān)督委托書、施工執(zhí)照等有關(guān)文件資料;工程建設(shè)總體部署及總體網(wǎng)絡(luò)計劃等資料;特種設(shè)備使用證;工程建設(shè)監(jiān)理資料等。

(四)工程施工資料包括施工組織設(shè)計、開工報告;設(shè)計變更資料;地基處理記錄及驗收資料;材料、構(gòu)件的出廠和驗收資料;土建施工資料;設(shè)備、材料驗收資料;設(shè)備、管道安裝資料;電氣、通訊、儀表及自控系統(tǒng)安裝、調(diào)試資料;測量成果資料;單體試運資料;吹掃試壓資料;工程質(zhì)量驗收資料等。

第十六條試生產(chǎn)準備驗收

試生產(chǎn)前設(shè)備位號、管道介質(zhì)名稱及流向標志完成、公用工程已平穩(wěn)運行、崗位責(zé)任制、技術(shù)人員、班組長、崗位操作工已確定、試車工藝指標、聯(lián)鎖參數(shù)經(jīng)政府有關(guān)部門或產(chǎn)品經(jīng)銷公司及集團公司主管部門批準;通信系統(tǒng)、安全衛(wèi)生、消防設(shè)施、氣防器材和感溫、感煙、有毒有害可燃氣體報警、電視監(jiān)控、防護設(shè)施已連接。

(一)

公司組建試生產(chǎn)開車領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu),編制《試生產(chǎn)準備工作綱要》,并報產(chǎn)品經(jīng)銷公司批準。

(二)綜合辦公室按批準的《試生產(chǎn)準備工作綱要》,編制具體試生產(chǎn)定員方案、人員配置總體計劃和分年度計劃,適時配備人員。

(三)綜合辦公室編制總體試車方案、生產(chǎn)技術(shù)資料、管理制度和維護技術(shù)方案。

(四)綜合辦公室按《試生產(chǎn)準備工作綱要》要求,編制試車所需原料、燃料、三劑、化學(xué)藥品、標準試樣、備品備件等的計劃并組織采購保管存放。

(五)綜合辦公室測算各項試生產(chǎn)準備費用和復(fù)核聯(lián)合試車費用。

(六)綜合辦公室根據(jù)與外部簽訂的供水、供汽、供電、通訊協(xié)議,并按照《試生產(chǎn)準備工作綱要》要求,落實開通時間、使用數(shù)量、技術(shù)參數(shù)等。

第三節(jié)預(yù)驗收的程序

第十七條項目預(yù)驗收按照以下程序執(zhí)行

(一)在具備預(yù)驗收條件后10個工作內(nèi),綜合辦公室向產(chǎn)品經(jīng)銷公司提出預(yù)驗收申請報告。

(二)經(jīng)銷公司進行預(yù)驗收準備,并下發(fā)預(yù)驗收通知。

(三)綜合辦公室收到經(jīng)銷公司預(yù)驗收通知后,準備預(yù)驗收有關(guān)的資料文件,包括項目審查審批資料、勘察設(shè)計資料、工程管理資料、施工技術(shù)資料以及試生產(chǎn)準備文件資料。

(四)經(jīng)銷公司根據(jù)相關(guān)要求進行預(yù)驗收工作,并形成專業(yè)預(yù)驗收意見和建議,根據(jù)存在問題、提出整改要求及期限,并初步形成會議紀要。

(五)綜合辦公室對驗收中提出的問題進行整改后,向預(yù)驗收組提交整改報告,預(yù)驗收組確認整改結(jié)果后,下發(fā)預(yù)驗收會議紀要。

第五章竣工驗收管理

第一節(jié)竣工驗收的條件

第十八條項目按批準的設(shè)計文件內(nèi)容建成,經(jīng)投料試車合格,能夠連續(xù)生產(chǎn)出設(shè)計文件所規(guī)定的合格產(chǎn)品。

第十九條按照相關(guān)行業(yè)試運考核要求,主要經(jīng)濟技術(shù)指標和生產(chǎn)能力達到設(shè)計要求;引進國外技術(shù)或成套設(shè)備的建設(shè)項目,按合同規(guī)定進行生產(chǎn)考核,并達到合同要求。

第二十條生產(chǎn)組織、生產(chǎn)物資供應(yīng)、檢修能力和規(guī)章制度等能適應(yīng)生產(chǎn)需要;人員配備按公司人力資源"四定方案"辦法執(zhí)行。

第二十一條消防、環(huán)境保護、安全設(shè)施、職業(yè)病防護設(shè)施、檔案的專項驗收和竣工決算審計手續(xù)齊全。

第二十二條竣工驗收應(yīng)具備的其它條件,包括但不限于以下要求:

滿足國家或行業(yè)的有關(guān)驗收的條件;

滿足公司根據(jù)項目特點確定的驗收條件。

第二十三條建設(shè)項目尚未全部達到竣工驗收條件,應(yīng)根據(jù)實際情況,作如下處理:

(一)基本符合竣工驗收條件,只是零星土建工程和少量非主要設(shè)備未按規(guī)定全部建成,但不影響正常生產(chǎn),按竣工驗收管理級別報主管部門批準后,辦理竣工驗收和固定資產(chǎn)移交手續(xù)。對剩余工程應(yīng)按設(shè)計限期完成。

(二)建設(shè)項目投產(chǎn)初期由于原料供應(yīng)不足、原料組分變化等原因,不能達到設(shè)計規(guī)定的能力,但生產(chǎn)操作正常的,按竣工驗收管理級別報主管部門批準后,應(yīng)辦理竣工驗收和固定資產(chǎn)移交手續(xù)。

(三)已形成部分生產(chǎn)能力,但近期不能按設(shè)計規(guī)模全部建成的,應(yīng)從實際情況出發(fā),按竣工驗收管理級別報主管部門批準后,對已完成的工程,辦理竣工驗收和固定資產(chǎn)移交手續(xù)。

(四)對具備分期建設(shè)、分期投產(chǎn)條件的建設(shè)項目,分期建成后相應(yīng)的輔助設(shè)施配套建成,具備生產(chǎn)合格產(chǎn)品的條件,能夠正常生產(chǎn),按竣工驗收管理級別報主管部門批準后,可分批組織驗收,交付生產(chǎn),同時辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)。

第二十四條已具備竣工驗收條件的建設(shè)項目,應(yīng)在三個月內(nèi)辦理竣工驗收和固定資產(chǎn)移交手續(xù)。

第二節(jié)竣工驗收的內(nèi)容

第二十五條竣工驗收內(nèi)容包括:

(一)現(xiàn)場察驗建設(shè)項目情況;

(二)對生產(chǎn)準備及試運情況進行審核;

(三)對消防驗收、環(huán)境保護、安全設(shè)施、職業(yè)病防火設(shè)施、檔案、竣工決算審計等專項驗收進行符合性確認;

(四)審核竣工驗收報告;

(五)對驗收中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見。

第三節(jié)竣工驗收的程序

第二十六條竣工驗收程序

(一)建設(shè)項目通過預(yù)驗收,并經(jīng)生產(chǎn)考核等符合竣工驗收條件后,在具備條件6個工作日,綜合辦公室向經(jīng)銷公司提出竣工驗收申請報告。

(二)經(jīng)銷公司在收到申請后,組織驗收,驗收組對建設(shè)項目遺留問題提出整改意見并限期落實,最終形成批復(fù)的竣工驗收報告。

(三)綜合辦公室將經(jīng)驗收審查后的檔案資料按國家有關(guān)規(guī)定檔案部門妥善保管。

第四節(jié)竣工驗收報告編制的要求

第二十七條竣工驗收準備工作應(yīng)從項目立項開始,貫穿至竣工驗收結(jié)束的項目建設(shè)全過程。

第二十八條竣工驗收報告編制內(nèi)容及格式按附件二的要求,嚴格執(zhí)行。

第六章附則

第二十九條綜合辦公室未按本辦法相關(guān)要求進行驗收、達到驗收條件卻又不申報驗收以及驗收提出的意見和建議未落實,按有關(guān)規(guī)定,追究相關(guān)人員責(zé)任。

第三十條本辦法由公司綜合辦公室負責(zé)解釋。

第三十一條本辦法自頒發(fā)之日起施行。

附件:1.預(yù)驗收相關(guān)檢查表

2.竣工驗收報告內(nèi)容提要及樣式

篇3:百貨商品驗收管理辦法

百貨商廈商品驗收管理辦法

一、廠商送貨時,須將貨物送到訂單指定倉庫,送錯地點不得收貨。

二、廠商送貨時須付公司訂單(傳真)及送貨單、沒有訂單、不得收貨、訂單未經(jīng)商品部確認不得收貨須緊急通知商品部人員補辦手續(xù)后才可收貨。

三、驗收時、個別商品數(shù)量不得超過訂購量之5%、否則不得收貨。

四、驗收人員在商品入庫前、對待驗收商品進行以下幾方面核對與檢查:

1、進貨商品之品名、規(guī)格、數(shù)量逐一與進貨單進行核對。

2、商品是否按照規(guī)定之驗收。

3、保質(zhì)期與生產(chǎn)日期(接近保質(zhì)期商品、不能受理)。

4、包裝形態(tài)是否完整。

5、不良品是否混流(臟殘商品、凹罐破損、鉑包是否起泡、真空食品是否有空氣等)。

6、是否有其他同業(yè)退貨品、如果有以上所列瑕疵或不良品、應(yīng)直接給廠商帶回、本公司依實際收貨量辦理驗收、不在辦理退貨手續(xù)。

五、訂單為避免廠商塞貨及增加作業(yè)手續(xù)一張訂單只能交貨一次、不得分批交貨、如有廠商多送時、除非商品人員于當天立即補辦采購單、否則不收。

六、驗收人員驗收后應(yīng)在商品人員傳送之訂單上填上實收數(shù)量、如果沒有找到訂單、除非商品人員立即補單外、不得收貨,如果商品有國際條碼,應(yīng)檢查是否和訂單一致。

七、電腦組應(yīng)設(shè)立專門輸入人員在驗收完成后立即輸如驗收資料,供其他倉庫或賣場人員了解庫存商品狀況即時辦理商品流轉(zhuǎn)或銷售。

八、驗收輸入時、電腦在商品檔提取當時進價作為訂單之進貨價。

九、倉管單位在辦完驗收手續(xù)后,無國際條碼的商品需列印店內(nèi)碼張貼、依各商品儲位將商品入庫保存。

十、每日下班之后,電腦組須打印驗收明細單、并將訂單及發(fā)票依表上之順序整理送至財務(wù)部結(jié)算。

十一、廠商送貨日期超過規(guī)定之延時收貨日期、不得收貨。

十二、為加強商品驗收管理、防止弊端產(chǎn)生、一般商品驗收設(shè)二道復(fù)查關(guān)卡:

1、商品驗收入庫后、倉庫人員作復(fù)點作業(yè)。

2、進入賣場陳列之商品、由商場管理人員復(fù)點。

另外、驗收人員確實檢查廠商進貨人員攜出的退貨商品、其數(shù)量與退貨單是否相符嚴格檢查空箱以防進貨人員夾帶商品。