商廈索賠管理規(guī)定

任何侵犯公司利益的非法占有行為都是全體**員工的打擊對象,為維護企業(yè)的合法利益,打擊社會犯罪分子及內(nèi)部員工中的蛀蟲,公司執(zhí)行的索賠制度是對企業(yè)在眾多內(nèi)外偷盜犯罪侵害下的一種合理補償,但索賠的最終目的是為有效打擊犯罪,同時對內(nèi)部抱有侵占公司財產(chǎn)傾向員工而進行的相反懲罰,為此制定本索賠規(guī)定。

1、商廈員工非法侵占公司財產(chǎn),包括公司的固定資產(chǎn)、商品、現(xiàn)金、有效證券等,數(shù)額在500元以上〈含500元〉的一律交公安機關(guān)處理.

2、凡侵占公司財產(chǎn)尚不夠刑事訴訟的,經(jīng)教育態(tài)度交好的,除依照公司規(guī)定給予行政處分外,按侵占金額10倍進行索賠。

3、顧客外盜,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由保衛(wèi)部防損人員對其進行筆錄、訊問,筆錄中應(yīng)記錄該犯罪嫌疑人的作案手法、盜竊商品價格、盜竊商品動機及該犯罪嫌疑人的檢討書和筆錄簽字。

4、索賠金由專人保管,定期全額交財務(wù)〈最遲一周〉。具體分工是打扒組偵察,防損組處理,內(nèi)勤記錄。

5、門店保衛(wèi)部不得私留索賠金,索賠金需專門登記,要與筆錄材料附在一起,在筆錄材料中要將索賠金額詳細(xì)記錄清楚,以備查驗。

6、我公司所屬門店的聯(lián)營廠家中除屬租約形式的獨立收銀除外,凡有公司與聯(lián)營廠家簽過收取倒扣租金聯(lián)營方式的,應(yīng)在簽訂聯(lián)營合同中注明,如發(fā)生廠家指使、默許、縱容或因管理員工不力造成收銀臺外結(jié)帳情況,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以10-100倍索賠。

7、保衛(wèi)防損管理干部及員工凡在操作索賠事宜中如有發(fā)生貪污、私留、私分現(xiàn)象的,按侵占公司財產(chǎn)行為論處。

8、內(nèi)盜索賠處理流程

9、外盜索賠處理流程

10、聯(lián)營廠家柜臺外結(jié)帳索賠流程

篇2:內(nèi)外質(zhì)量損失索賠有關(guān)規(guī)定

關(guān)于內(nèi)外質(zhì)量損失索賠的有關(guān)規(guī)定

一、總則:

為提高工作責(zé)任性,增強全體員工的質(zhì)量意識,最大限度減少產(chǎn)品形成過程中及交付后所產(chǎn)生的各種質(zhì)量損失,進一步規(guī)范本公司內(nèi)外部質(zhì)量損失索賠的管理程序,根據(jù)公司質(zhì)量管理委員會研究,決定對原“質(zhì)量賠償制度”有關(guān)條款作適當(dāng)修改,具體條款如下:

二、定義

1.內(nèi)部質(zhì)量損失:指交貨前因產(chǎn)品未能滿足規(guī)定的質(zhì)量要求所造成的損失(報廢損失費、返工返修費、降級損失費、停工損失費、產(chǎn)品質(zhì)量事故處理費)。

2.外部質(zhì)量損失:指交貨后因產(chǎn)品不能滿足規(guī)定的質(zhì)量要求所造成的損失(索賠費、退貨損失費、折價損失費、保修費)。

以上定義出自GB/T13339―91標(biāo)準(zhǔn)。

三、職責(zé)

1.質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)將每月各車間檢驗員開具的返工、返修通知單、零件報廢單、讓步接收檢驗單進行匯總統(tǒng)計,于當(dāng)月28日前交財務(wù)價格部。

2.各倉庫保管員負(fù)責(zé)將每月各車間生產(chǎn)過程中發(fā)生的超定額領(lǐng)料、、整修領(lǐng)料、售后服務(wù)領(lǐng)料情況進行匯總統(tǒng)計,于當(dāng)月28日前報財務(wù)價格部。

3.銷售部負(fù)責(zé)將每月售后服務(wù)所發(fā)生的費用進行匯總統(tǒng)計(差旅費、人工費、退貨損失費、保修費等)報質(zhì)量管理部.由質(zhì)量管理部統(tǒng)計、列出損失費索賠額,填寫報表并于當(dāng)月28日前報財務(wù)價格部。

4.財務(wù)價格部根據(jù)質(zhì)管部、倉庫、銷售部反饋的統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行內(nèi)外質(zhì)量損失的統(tǒng)計,形成詳細(xì)的項目報表于次月5日前報公司質(zhì)量管理委員會工作小組。

四、內(nèi)外部損失計算

1.凡因設(shè)計、制造及供方產(chǎn)品質(zhì)量問題或因銷售指令傳遞失誤所造成的材料報廢需超定額領(lǐng)料時,必須由所在車間檢驗員對其報廢原因進行判定,并開具報廢單。車間憑檢驗員簽字認(rèn)可的報廢單及領(lǐng)料單方可重新領(lǐng)料,否則倉庫不予發(fā)料。對于車間超定額領(lǐng)料同時各倉庫保管員將每月各車間超定額領(lǐng)料情況進行匯總統(tǒng)計,于當(dāng)月28日前報財務(wù)價格部,由財務(wù)價格部進行核價,統(tǒng)計損失情況。

2.凡因銷售指令傳遞失誤或設(shè)計、上道工序質(zhì)量問題所造成的返工、返修,其返工、返修損失按14元/小時計價;屬供方廠質(zhì)量問題所造成的返工返修,則返工、返修損失按其影響程度的大小,分別以5倍、3倍、2倍的14元/小時計價;若供方廠有能力對自已的質(zhì)量問題進行返工返修的,則按因其停工所帶來的損失的大小,分別以5倍、3倍、2倍14元/小時計價;因供方質(zhì)量問題,但經(jīng)有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)讓步接收的,其損失根據(jù)該質(zhì)量問題的影響程度的大小,按本批物資總額5~10%計價。上述損失每月由質(zhì)量管理部進行匯總統(tǒng)計,于每月28日前報財務(wù)價格部。

3.售后服務(wù)領(lǐng)用的所有材料(三包材料、收費材料、整修材料)必須在領(lǐng)料單用途一欄詳細(xì)注明領(lǐng)料原因,并經(jīng)質(zhì)量管理部主要負(fù)責(zé)人簽字同意方可領(lǐng)料,(質(zhì)量管理部做好臺帳),否則倉庫保管員不予發(fā)料,同時倉庫保管員將每月售后服務(wù)領(lǐng)用材料情況進行匯總,于每月28日前報財務(wù)價格部進行核價及損失統(tǒng)計。

4.凡因供方廠質(zhì)量問題而引起的售后服務(wù),售后服務(wù)人工費按14元/小時計價,同時銷售部售后服務(wù)每月將外部損失情況進行匯總統(tǒng)計(差旅費、服務(wù)人工費、索賠費、退貨損失費等)于當(dāng)月26日前報送質(zhì)量管理部。由質(zhì)量管理部統(tǒng)計、列出損失費索賠額,填寫報表并于28日前報財務(wù)價格部。由財務(wù)價格部統(tǒng)計損失情況。

五、索賠類別

序

號

類別

損失金額

(元)

索賠比例(%)

索賠

最高限額

(元)

備注

主要

責(zé)任者

部門主要領(lǐng)導(dǎo)

相關(guān)人員

1

單件報廢

60

/

/

/

2

批量性報廢

<1000元

50

5

15

//

≥1000元

40

5

15

1500

3

返

工

返

修

單件

/

60

/

/

/

因供方質(zhì)量問題引起的返工返修索賠比例100%

批量

<500元

50

5

15

≥500元

40

5

15

1000

4

外

部

損

失

本

公

司

責(zé)

任

<1000元

30

5

5

/

根據(jù)損失影響程度的大小

40

5

5

50

5

5

≥1000元

20

5

5

1500

30

5

5

40

5

5

供

方

責(zé)

任

供方

本公司相關(guān)人員

對供方一罰十

根據(jù)損失影響程度的大小

100

10

200

20

300

30

六、索賠

1.每月5日前財務(wù)價格部根據(jù)上月各部門上報的內(nèi)外損失情況進行匯總統(tǒng)計,列出詳細(xì)的損失明細(xì)報表報質(zhì)量管理委員會工作小組。

2.質(zhì)量管理委員會工作小組接到內(nèi)外損失明細(xì)報表后及時組織有關(guān)部門及人員對內(nèi)外損失情況進行分析,共同判定并進行責(zé)任分解,按上述索賠規(guī)定列出詳細(xì)的索賠清單(索賠理由、人員、金額)報質(zhì)量管理委員會討論,主任審核批準(zhǔn)后執(zhí)行;向供方索賠的由財務(wù)價格部執(zhí)行,向本公司員工索賠的由組織人事部執(zhí)行(在每月工資中扣罰)。

七、相關(guān)規(guī)定

(一)對生產(chǎn)過程中連續(xù)失職行為的加重處罰

1.同一操作者在一個月內(nèi)重復(fù)發(fā)生同類質(zhì)量問題二次以上,責(zé)任操作者按質(zhì)量損失的100%索賠;當(dāng)月內(nèi)連續(xù)發(fā)生三次以上同樣問題,責(zé)任操作者按質(zhì)量損失的200%索賠,同時作下崗處理。

2.內(nèi)部生產(chǎn)過程中造成的質(zhì)量故障,原則上由本工序進行返修,否則由生產(chǎn)制造部安排返修,同時按1.5倍返修費用計價。因未及時返工返修而耽誤按時交貨或入庫的,除按本規(guī)定執(zhí)行質(zhì)量損失索賠外,再對責(zé)任者追加扣罰50元;如返工返修后仍再出現(xiàn)質(zhì)量損失,責(zé)任操作者按質(zhì)量損失的100%扣罰,車間負(fù)責(zé)人按質(zhì)量損失的5%扣罰。

(二)對不合格品轉(zhuǎn)序和出廠的處罰

未按規(guī)定對不合格品進行管理,使不合格品流入下道的:

1.相關(guān)人員如:倉庫保管員未按規(guī)定對不合格品作隔離而導(dǎo)致不合格品轉(zhuǎn)序或出廠的,發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人200;發(fā)生二次,對責(zé)任者罰款500元,并作下崗處理。

2.車間操作者擅自將不合格品進行裝配,發(fā)生一次,對責(zé)任者罰款200元;發(fā)生二次,罰款500元,并作下崗處理;車間負(fù)責(zé)人擅自決定使用不合格品的,發(fā)現(xiàn)一次罰款500元,并予以降職或免職處理。

3.成品未經(jīng)檢驗合格就交付放行的,發(fā)生一次對責(zé)任者罰款500元,并視情節(jié)輕重予以其他行政處理(如下崗、待崗等)。

(三)對技術(shù)、管理工作不到位的處罰

對因技術(shù)、管理工作不到位造成的質(zhì)量損失,按上述規(guī)定的處罰比例進行索賠。第二次按75%比例索賠;第三次按100%索賠,當(dāng)月累計發(fā)生三次以上,責(zé)任人予以下崗處理。

(四)對違規(guī)采購的處理

凡未按規(guī)定要求采購的,限期三天內(nèi)退回更換,未能及時退回的按采購金額50~100%扣罰;年內(nèi)累計發(fā)生三次的作下崗處理.

八、其他

1、本規(guī)定未盡事宜,屆時由質(zhì)量管理委員會主任解釋。

2、本規(guī)定經(jīng)董事長批準(zhǔn)后執(zhí)行。

篇3:內(nèi)外質(zhì)量損失索賠有關(guān)規(guī)定

一、總則:

為提高工作責(zé)任性,增強全體員工的質(zhì)量意識,最大限度減少產(chǎn)品形成過程中及交付后所產(chǎn)生的各種質(zhì)量損失,進一步規(guī)范本公司內(nèi)外部質(zhì)量損失索賠的管理程序,根據(jù)公司質(zhì)量管理委員會研究,決定對原“質(zhì)量賠償制度”有關(guān)條款作適當(dāng)修改,具體條款如下:

二、定義

1.內(nèi)部質(zhì)量損失:指交貨前因產(chǎn)品未能滿足規(guī)定的質(zhì)量要求所造成的損失(報廢損失費、返工返修費、降級損失費、停工損失費、產(chǎn)品質(zhì)量事故處理費)。

2.外部質(zhì)量損失:指交貨后因產(chǎn)品不能滿足規(guī)定的質(zhì)量要求所造成的損失(索賠費、退貨損失費、折價損失費、保修費)。

以上定義出自GB/T13339―91標(biāo)準(zhǔn)。

三、職責(zé)

1.質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)將每月各車間檢驗員開具的返工、返修通知單、零件報廢單、讓步接收檢驗單進行匯總統(tǒng)計,于當(dāng)月28日前交財務(wù)價格部。

2.各倉庫保管員負(fù)責(zé)將每月各車間生產(chǎn)過程中發(fā)生的超定額領(lǐng)料、、整修領(lǐng)料、售后服務(wù)領(lǐng)料情況進行匯總統(tǒng)計,于當(dāng)月28日前報財務(wù)價格部。

3.銷售部負(fù)責(zé)將每月售后服務(wù)所發(fā)生的費用進行匯總統(tǒng)計(差旅費、人工費、退貨損失費、保修費等)報質(zhì)量管理部.由質(zhì)量管理部統(tǒng)計、列出損失費索賠額,填寫報表并于當(dāng)月28日前報財務(wù)價格部。

4.財務(wù)價格部根據(jù)質(zhì)管部、倉庫、銷售部反饋的統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行內(nèi)外質(zhì)量損失的統(tǒng)計,形成詳細(xì)的項目報表于次月5日前報公司質(zhì)量管理委員會工作小組。

四、內(nèi)外部損失計算

1.凡因設(shè)計、制造及供方產(chǎn)品質(zhì)量問題或因銷售指令傳遞失誤所造成的材料報廢需超定額領(lǐng)料時,必須由所在車間檢驗員對其報廢原因進行判定,并開具報廢單。車間憑檢驗員簽字認(rèn)可的報廢單及領(lǐng)料單方可重新領(lǐng)料,否則倉庫不予發(fā)料。對于車間超定額領(lǐng)料同時各倉庫保管員將每月各車間超定額領(lǐng)料情況進行匯總統(tǒng)計,于當(dāng)月28日前報財務(wù)價格部,由財務(wù)價格部進行核價,統(tǒng)計損失情況。

2.凡因銷售指令傳遞失誤或設(shè)計、上道工序質(zhì)量問題所造成的返工、返修,其返工、返修損失按14元/小時計價;屬供方廠質(zhì)量問題所造成的返工返修,則返工、返修損失按其影響程度的大小,分別以5倍、3倍、2倍的14元/小時計價;若供方廠有能力對自已的質(zhì)量問題進行返工返修的,則按因其停工所帶來的損失的大小,分別以5倍、3倍、2倍14元/小時計價;因供方質(zhì)量問題,但經(jīng)有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)讓步接收的,其損失根據(jù)該質(zhì)量問題的影響程度的大小,按本批物資總額5~10%計價。上述損失每月由質(zhì)量管理部進行匯總統(tǒng)計,于每月28日前報財務(wù)價格部。

3.售后服務(wù)領(lǐng)用的所有材料(三包材料、收費材料、整修材料)必須在領(lǐng)料單用途一欄詳細(xì)注明領(lǐng)料原因,并經(jīng)質(zhì)量管理部主要負(fù)責(zé)人簽字同意方可領(lǐng)料,(質(zhì)量管理部做好臺帳),否則倉庫保管員不予發(fā)料,同時倉庫保管員將每月售后服務(wù)領(lǐng)用材料情況進行匯總,于每月28日前報財務(wù)價格部進行核價及損失統(tǒng)計。

4.凡因供方廠質(zhì)量問題而引起的售后服務(wù),售后服務(wù)人工費按14元/小時計價,同時銷售部售后服務(wù)每月將外部損失情況進行匯總統(tǒng)計(差旅費、服務(wù)人工費、索賠費、退貨損失費等)于當(dāng)月26日前報送質(zhì)量管理部。由質(zhì)量管理部統(tǒng)計、列出損失費索賠額,填寫報表并于28日前報財務(wù)價格部。由財務(wù)價格部統(tǒng)計損失情況。

五、索賠類別

序

號

類別

損失金額

(元)

索賠比例(%)

索賠

最高限額

(元)

備注

主要

責(zé)任者

部門主要領(lǐng)導(dǎo)

相關(guān)人員

1

單件報廢

60

/

/

/

2

批量性報廢

<1000元

50

5

15

//

≥1000元

40

5

15

1500

3

返

工

返

修

單件

/

60

/

/

/

因供方質(zhì)量問題引起的返工返修索賠比例100%

批量

<500元

50

5

15

≥500元

40

5

15

1000

4

外

部

損

失

本

公

司

責(zé)

任

<1000元

30

5

5

/

根據(jù)損失影響程度的大小

40

5

5

50

5

5

≥1000元

20

5

5

1500

30

5

5

40

5

5

供

方

責(zé)

任

供方

本公司相關(guān)人員

對供方一罰十

根據(jù)損失影響程度的大小

100

10

200

20

300

30

六、索賠

1.每月5日前財務(wù)價格部根據(jù)上月各部門上報的內(nèi)外損失情況進行匯總統(tǒng)計,列出詳細(xì)的損失明細(xì)報表報質(zhì)量管理委員會工作小組。

2.質(zhì)量管理委員會工作小組接到內(nèi)外損失明細(xì)報表后及時組織有關(guān)部門及人員對內(nèi)外損失情況進行分析,共同判定并進行責(zé)任分解,按上述索賠規(guī)定列出詳細(xì)的索賠清單(索賠理由、人員、金額)報質(zhì)量管理委員會討論,主任審核批準(zhǔn)后執(zhí)行;向供方索賠的由財務(wù)價格部執(zhí)行,向本公司員工索賠的由組織人事部執(zhí)行(在每月工資中扣罰)。

七、相關(guān)規(guī)定

(一)對生產(chǎn)過程中連續(xù)失職行為的加重處罰

1.同一操作者在一個月內(nèi)重復(fù)發(fā)生同類質(zhì)量問題二次以上,責(zé)任操作者按質(zhì)量損失的100%索賠;當(dāng)月內(nèi)連續(xù)發(fā)生三次以上同樣問題,責(zé)任操作者按質(zhì)量損失的200%索賠,同時作下崗處理。

2.內(nèi)部生產(chǎn)過程中造成的質(zhì)量故障,原則上由本工序進行返修,否則由生產(chǎn)制造部安排返修,同時按1.5倍返修費用計價。因未及時返工返修而耽誤按時交貨或入庫的,除按本規(guī)定執(zhí)行質(zhì)量損失索賠外,再對責(zé)任者追加扣罰50元;如返工返修后仍再出現(xiàn)質(zhì)量損失,責(zé)任操作者按質(zhì)量損失的100%扣罰,車間負(fù)責(zé)人按質(zhì)量損失的5%扣罰。

(二)對不合格品轉(zhuǎn)序和出廠的處罰

未按規(guī)定對不合格品進行管理,使不合格品流入下道的:

1.相關(guān)人員如:倉庫保管員未按規(guī)定對不合格品作隔離而導(dǎo)致不合格品轉(zhuǎn)序或出廠的,發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人200;發(fā)生二次,對責(zé)任者罰款500元,并作下崗處理。

2.車間操作者擅自將不合格品進行裝配,發(fā)生一次,對責(zé)任者罰款200元;發(fā)生二次,罰款500元,并作下崗處理;車間負(fù)責(zé)人擅自決定使用不合格品的,發(fā)現(xiàn)一次罰款500元,并予以降職或免職處理。

3.成品未經(jīng)檢驗合格就交付放行的,發(fā)生一次對責(zé)任者罰款500元,并視情節(jié)輕重予以其他行政處理(如下崗、待崗等)。

(三)對技術(shù)、管理工作不到位的處罰

對因技術(shù)、管理工作不到位造成的質(zhì)量損失,按上述規(guī)定的處罰比例進行索賠。第二次按75%比例索賠;第三次按100%索賠,當(dāng)月累計發(fā)生三次以上,責(zé)任人予以下崗處理。

(四)對違規(guī)采購的處理

凡未按規(guī)定要求采購的,限期三天內(nèi)退回更換,未能及時退回的按采購金額50~100%扣罰;年內(nèi)累計發(fā)生三次的作下崗處理.

八、其他

1、本規(guī)定未盡事宜,屆時由質(zhì)量管理委員會主任解釋。

2、本規(guī)定經(jīng)董事長批準(zhǔn)后執(zhí)行。