廉潔風險識別廉潔風險等級主要防控措施業務環節廉潔風險點涉及崗位或人員安全、質量監督檢查1、對督查檢查工作中出現的問題不夠重視,發現的隱患不登記、不及時匯報或不及時查處,產生不良影響,造成安全生產事故;2、監督檢查不到位,不能確保安全生產工作的穩定,導致違法違規操作行為長期得不到糾正;3、“一崗雙責”履行不到位,怠于領導,疏于監督,導致違法違規問題發生;4、對相關安全法律、法規及規章制度執行不到位,未能全面發行職責,導致違法違規現象得不到有效治理。部門負責人、監督檢查人員中1、根據廉政建設工作的部署和要求,每半年至少召開一次廉政建設安全生產專題會議;2、檢查黨員干部和相關人員的廉潔從政建設責任制情況,開展批評和自我批評,針對存在問題督促整改;3、加強監督檢查工作,嚴格遵守安全操作規程;4、遵守各項安全生產法律法規制度,嚴于律己,防止發生違法違規行為;日常工作1、在工程建設和堤防維護過程中,違反工作原則,謀取私利;2、不履行崗位職責或履行不到位,違反廉潔自律規定,對有關制度執行不嚴等。部門負責人低1、加強學習,注重綜合能力學習,提高廉潔自律的能力,加強思想道德建設,不斷提高修養,嚴格執行本部門相關工作管理制度。2、嚴于紀律、保持良好的品行和高尚的情操,提高思想認識,增強理想信念和廉潔從政意識。1

篇2:某醫院職務權力廉潔風險防控規則

職務權力,是指帶有行政特點的醫院權力,即醫院的管理權力。開展職務權力廉潔風險防控,要運用“制度+科技”的辦法,將廉潔風險防控制度融入醫院管理之中,落實到權力運行的關鍵環節,并把制度落實情況隨權力運行過程在內網實時公開,從而實現職務權力廉潔風險的動態防控。

一、決策權。(1)優化決策機構和運行機制。堅持民主集中制,醫院“三重一大”事項,必須經領導班子集體討論決定;凡事關醫院改革發展全局的重大問題和涉及職工切身利益的重要事項,都要經職代會審議通過;對專業性較強的重要事項,應經過專業委員會咨詢論證。醫院領導班子成員應按照分權制衡原則進行分工,建立健全決策權、執行權、監督權既相互制約又相互協調的權力結構和運行機制,領導班子主要負責人不直接分管人事、財務、基建和物資采購工作。(2)完善決策程序和方法。開展廉潔風險評估決策、廉潔規則遵循決策和廉潔后果導向決策。凡醫院的重大決策,都要開展廉潔風險評估,研究制定預防措施,并納入決策方案;制定決策草案時,對涉及廉潔風險的問題要注明法律法規和政策依據,不得做出與法律法規和政策規定相抵觸的決策;重大決策,實行決策前調研論證、議題會前通報、會中充分討論、“一把手”集中正確意見最后表態等制度。研究重大決策要有專人記錄,編寫會議紀要,不涉及保密事項的在內網向干部職工公開。(3)開展決策效果的績效和廉潔評估。涉及廉潔風險的重要決策運行一段時間后,要根據執行情況,對決策績效評估的同時,對風險防控措施的實用性和有效性進行評估,依據兩方面的評估情況,提出改進意見和建議。

二、基建權。(1)明確和落實決策、執行和監督職責。工程項目決策必須召開領導班子會議集體研究決定,實行項目建設法人負責制,但項目建設的執行事宜由主管副職負責,明確項目執行各環節的具體責任人及其職責。由紀檢監察、內審機構、職工代表大會等組織成立監督委員會,充分履行監督職責。(2)加強對關鍵環節和重點部位的防控。強化對“工程招投標制”、“工程監理制”、“合同管理制”落實情況廉潔風險的防控,重點加強對招投標和資金管理使用的監控。凡符合招投標條件的項目必須按規定實行招投標。項目建設資金須專款專用、專戶管理,項目管理與財務管理分離,項目款項須經項目管理部門、財務管理部門和審計部門共同審簽后按有關規定支付。(3)開展結構化全程監督。實行項目建設“陽光工程”,項目建設的重要環節必須按規定實時公開;單位內部紀檢監察、內審機構要主動介入項目設計、施工、采購、驗收等環節,實行全過程監督;主動協調檢察、審計等機關提前介入,積極引入職工民主監督、社會監督,形成監督合力。

三、采購權。(1)規范采購范圍。凡應參加政府采購和集中采購的,都應嚴格執行政府采購、集中采購有關法律政策規定,參加政府采購和集中采購。未納入政府采購范圍的物資采購,超過一定金額或數量的,由醫院統一集中采購;不需要以集中采購形式采購的,要經主管領導批準后,實行使用、主管、監察三方人員共同參與、貨比三家的采購制度。(2)嚴格采購程序。醫院遴選本院用藥目錄、審核新購藥品、調整藥品品種,應由藥事管理與治療學委員會(組)組織,在紀檢監察部門監督下,從本單位具有副高級以上(二級醫院可從中級以上)專業技術職稱的臨床、藥學人員中隨機抽取專家,以票決制方式確定。醫院組織集中采購,要嚴格編制采購計劃、單位主管領導審批、專門委員會論證、制定采購文件、發布采購公告、開展資質審核、組織招標評標、簽署供貨合同和采購驗收等規定程序進行,不得無故簡化或遺漏。(3)公開采購關鍵環節和結果。加強對采購過程各環節的廉潔風險防控,關鍵環節的重要內容特別是采購結果,要在內網公開,接受干部職工監督。

四、人事權。(1)干部任用。認真執行干部選拔任用的各項規定,嚴格實施“沒有干部職數不推薦、沒有民主推薦情況不考察、沒有考察情況不上會、沒有任前公示不發文”和“公開干部職數、民主推薦情況、考察人選、擬任用人選、任命文件”的“四沒有、五公開”防控制度。(2)職稱評聘。嚴格執行職稱評聘的各項法規制度,要組成職稱評聘工作委員會,認真制定并公布職稱評審和聘任工作方案;公布職稱申報條件,個人申報、資格審查、專家委員會集體推薦、公布推薦結果;公示上級評審結果,按醫院職數擇優聘任,公示聘任結果。(3)人員錄用。醫院錄用人員,必須進行公開錄用。要制定公開錄用方案,經領導班子集體研究通過后,及時向全社會公布。依照錄用方案,組織筆試、面試和技能操作考試。根據考試成績,采取量化打分的形式擇優確定人選。及時在內網公布會議紀要、錄用方案、考試情況和錄用結果。(4)轉編管理。嚴格編制管理,防止超職數編配備干部,超編制增加人員。對臨時或聘用人員轉編,要召開領導班子會議集體研究決定,采取集中考試或量化打分等形式擇優轉編,轉編結果及時向干部職工公開。(5)轉崗管理。對廉潔風險比較大的崗位,要定期輪崗。較大規模調配崗位,要制定調配方案,召開領導班子會議集體研究,并采取競爭上崗、優化組合等形式進行,調配結果要及時向干部職工公開。(6)執業資格管理。認真落實醫務人員執業管理各項規定,把醫、藥、護、技人員的執業要求列為防控要點,在內網公布所有醫務人員的執業資格及執業范圍,防止醫務人員無證或超范圍執業。

五、財務權。(1)加強資金的集中統一管理。醫院所有資金必須由財務部門統一集中管理,票據管理要嚴格規范,嚴防“賬外賬”和“小金庫”。(2)強化重點支出監控。科學編制年度財務預決算,真實反映財務情況,全面落實預決算向職代會報告制度。完善基建項目、大額購置和專項資金審批程序,加強審核、審計,認真落實逐級審批制度。(3)認真執行財務內控制度。明晰管理職責分工,財務收支、審核、審批、審計由不同崗位分管,建立縱向與橫向的監督關系,形成嚴密、完整的財務內控制度。(4)開展資金使用績效考評。建立績效考評指標體系,對大額資金支出定期開展績效考評,確保資金使用效益。

篇3:醫院職業權力廉潔風險防控規則(公立)

職業權力,主要指醫院內醫、藥、護、技等人員在執業行為中行使的與其職業相關的權力。開展醫院職業權力廉潔風險防控,要充分利用信息技術的自動篩查、自動對比、自動排序、自動公示等功能,通過對門診和出院病人的次均醫藥費進行動態公開和監控,查找權力行使中可能存在的問題或需進一步審查的重點,組織權威專家和職能機構,按規定進行審查、評判和處理,從而實時有效遏制過度醫療行為。

一、臨床診療。要以臨床路經管理為主要抓手,實現臨床診療行為的標準化、規范化、可控化。(1)增加管理病種。認真推進臨床路徑管理,在目前二級以上醫院普遍開展臨床路徑管理試點的基礎上,擴大管理病種,逐步實現醫院所有主要病種全部納入臨床路徑管理。(2)健全管理標準。各醫院要結合實際,強化對入徑標準、路徑變異的監控,對出徑病例進行監測、預警。定期開展路徑評估,不斷修訂、補充和完善臨床路徑,不斷提高路徑入組率和完成率。(3)強化管理考核。建立完善臨床路徑相關信息收集、報送制度,加強對路徑管理工作量、效率、效果、衛生經濟學指標的監督。

二、臨床用藥。全面加強醫院用藥監控。(1)加強藥品來源監控。規范醫院用藥來源,嚴禁使用非經醫院統一渠道采購的藥品。臨床急需的省級藥品集中采購目錄外的藥品,執行備案采購制度。(2)開展基本藥物使用監控。對處(科)室、醫師基本藥物的使用數量、金額、比例等進行排名,對名次靠前的進行公示,鼓勵醫師更多的使用基本藥物。(3)開展抗菌藥物使用監控。重點加強抗菌藥物使用量、分級管理和圍手術期預防使用的監控,嚴格控制抗菌藥物使用品種、使用強度和使用率,促進合理使用抗菌素。(4)加強超限處方監控。對單張門診處方設定“金額、品種、時間”三個上限,由職能處(科)室進行審核監督。(5)實行藥品“三雙”監控。將抗生素、心腦血管、腫瘤、血液制品等藥物納入監控重點,對醫院單品種用藥數量、金額實行“雙排序、雙公示、雙監控”,對排位靠前的處(科)室、醫師定期在院內公示。(6)組織開展處方點評。對按規定篩選出的處方,組織專家進行合理性評估、點評,對開具不合理用藥處方的醫師,實施談話、告誡、處罰等措施;對存在不合理增長的藥品,實施降價、限購、暫停采購等措施。

三、醫用耗材。(1)來源監控。推進耗材、試劑規范化管理,嚴禁使用未經醫院統一采購的醫用耗材和試劑。醫院自采的醫用耗材,成立專門管理委員會,按規定進行集中采購。對臨采性強的高值植入性耗材,招標選擇生產企業。嚴格供貨渠道,根據使用情況,逐步減少高值耗材生產廠家數量,重點選擇3-5家廉潔誠信、質量穩定、價格優惠的生產商作為供貨主渠道。嚴禁處(科)室和個人自行采購。(2)資質監控。建立健全電子檔案管理系統。嚴格進行資質準入管理,凡不符合規定要求的,一律不得在醫院使用。(3)使用監控。對高值耗材使用,認真履行征求患者或家屬意見制度,嚴格使用程序,強化使用合理性審查,防范使用中的廉潔風險。(4)重復使用監控。根據耗材編碼的唯一性監控高值耗材重復使用,通過收費數量與出庫數量的對比監控低值耗材重復使用。(5)跟蹤監控。對植入性高值耗材,全部建立患者檔案,運用出院患者回訪系統進行定期跟蹤服務,為耗材的采購和使用提供技術依據,減少違規違紀行為的發生。

四、醫用試劑。積極建立完善試劑管理系統。(1)采購監控。積極參加以省為單位的試劑集中采購,對醫院可以自采的試劑,嚴格執行采購規則。(2)出入庫監控。對醫院集中采購的試劑,要統一驗收、編碼后管理,無驗收或非集中采購的產品不得入庫、不得付款。加強試劑的效期監控,超過有效期的,必須及時清退。(3)使用監控。強化對試劑質量和使用數量的監控,嚴防發生質量事故和亂收費等問題。

五、大型醫療設備檢查。重點防范過度檢查。(1)監控檢查陽性率。對大型醫療設備檢查陽性率,按科室、醫師進行排序和公示,對低于規定標準的,進行審查。(2)監控檢查權限。加強對同一名醫師既檢查開單又執行情況的監控,嚴禁非臨床醫師開具檢查單。(3)監控重復檢查。除需要連續觀察病情變化的患者外,重點對同一患者、同一部位、同日重復檢查的病例進行篩查,審核檢查的合理性。

六、醫療收費。在通過公開欄、電子屏等多種方式,公示藥品、醫療服務等價格信息,供患者監督的基礎上。(1)監控藥品、耗材加成率。將物價部門規定的藥品、耗材等加成標準,與醫院實際執行的情況進行比對,超過規定的,及時糾正。(2)監控超標準、超范圍、重復收費。對發現的違規問題,及時督促糾正。(3)監控越權收費。按照規定的科室收費權限,對越權收費問題進行審查。(4)監控邏輯錯誤收費。按照住院時間、收費次數等邏輯關系,篩查診療、護理、吸氧等收費方面的問題,及時進行審查和糾正。(5)監控住院限額費用。根據醫院實際,對一個時段的住院費用設定一個規定上限進行監控,篩查可能出現的收費問題。(6)監控臨終費用。實施臨終病人住院費用超額提示、報告、討論、告知制度和高額費用死亡病例倒查、定期普查制度,嚴防亂收費問題發生,維護患者、家屬利益,節約醫療資源,避免醫療糾紛。