1?目的

為指導和規范施工現場各級生產安全人員有效開展安全環境檢查,及時發現、排除隱患和風險,特制定本制度。

2?適用范圍

本制度適用于***企業及外來承包工程施工隊伍。

3?定義與術語

安全、環境與職業健康檢查:是指關于安全、環境與職業健康方面的檢查,通過檢查及時發現隱患,為消除事故隱患和杜絕環境污染可能提供指示。

4?管理職責

4.1?集團安全環境監督部,每季度組織一次針對下屬各企業安全、環境與職業健康方面的檢查。

4.2?集團下屬各企業,負責組織本企業的各類安全、環境與職業健康方面的檢查,并積極配合集團和上級部門的相關檢查。

5?制度內容

5.1?各企業應根據本制度附件內容,結合本企業實際,規定本企業各部門和各級人員在安全、環境與職業健康方面的檢查頻次和內容。

5.2?安全、環境與職業健康方面的檢查,主要包括以下類型:

5.2.1施工人員、施工隊領班(或隊長)和施工隊安全員每班的自查。

5.2.2生產、安全管理人員的每日巡查。

5.2.3公司領導每日值班檢查。

5.2.4總管小組/項目組每周兩次的檢查。

5.2.5部門、車間/工區每周一次的檢查。

5.2.6安全環境監督管理部門每周一次的專項檢查。

5.2.7公司安委會每月一次的綜合檢查。

5.2.8公司設備管理部門每月一次的檢查及不定期專項檢查。

5.2.9針對節假日前的檢查,包括元旦、春節、“五一”和國慶節前等重要假日。

5.2.10季節性檢查,包括秋冬防火檢查、夏季防觸電檢查、夏季防暑降溫檢查、防臺防汛檢查和冬季“七防”減產等。

5.2.11工會定期的勞保用品配備使用情況檢查。

5.3?定期組織的各類安全、環境與職業健康檢查,可以兩類或者更多類的檢查一起組織進行,以整合、節約檢查資源。但必須保證檢查目的的實現。

5.4?檢查的要求

5.4.1公司和施工隊各級人員巡查時,必須深入現場,不得流于形式和浮于表面。

5.4.2定期組織的各類檢查,必須有目的、有計劃,參與檢查的人員,必須具備足夠的經驗和水平,能夠檢查發現問題。

5.5?檢查發現的問題,必須及時與整改責任部門溝通,明確整改要求和整改期限;需要形成記錄的,按照記錄控制的相關要求存檔。

5.6?責任部門收到檢查發現問題的通知和整改要求后,必須制定有效的整改措施,在規定的時間內落實。無法在規定時間內完成的,必須盡快書面上報檢查管理部門;無力自行完成的,必須在采取臨時防范措施的基礎上,上報公司,由公司調配資源解決;并對檢查相關責任部門或責任人進行獎懲。

5.7?檢查管理部門,應指派人員對檢查問題的整改情況進行跟蹤驗證。

6?本制度由安監部負責解釋。

篇2:健康安全環境監督檢查管理程序

?1?范圍本程序規定了公司HSE監督的主要職責、工作內容、監督程序、基本方法、權力義務、培訓考核及強化健康安全環境監督檢查管理的相關內容。

本程序適用于公司各部門、各單位。?2?職責2.1?質量安全環保處是公司健康安全環境歸口管理部門,負責制定并落實各項健康安全環境管理規章制度。

2.2?公司機關各部門按照“誰主管、誰負責”的原則,負責本部門分管業務范圍內的健康安全環境管理。

2.3?質量安全環保監督中心負責對公司各項健康安全環境規章制度貫徹落實情況的監督。2.4?公司各單位質量安全環保監督管理部門負責本單位的健康安全環境監督管理工作。?3?管理內容3.1?健康安全環境目標管理質量安全環保處根據上級下達的健康安全環境指標,結合公司生產實際確定年度工作目標,并由人事部門以業績合同的形式逐級分解落實到公司各單位、各部門,年終進行總體考核。質量安全環保處每季度對各油氣生產單位健康安全環境工作開展情況進行掛牌考核,對公司各科研單位每半年進行一次健康安全環境考核。考核具體執行QG/HBYT164-2004《安全環保考核管理辦法》。

3.2?健康安全環境管理網絡

a)公司、公司各單位、各工區級單位均應成立由行政正職任主任的QHSE委員會,每半年、每季度、每月應分別至少召開一次QHSE委員會會議,研究、解決質量健康安全環境方面的重大問題,并形成會議紀要。

b)公司及各單位應配齊HSE監督管理人員。專(兼)職HSE監督管理人員應經過專業培訓,合格后方可上崗。兩級質量安全環保管理和監督部門均應建立HSE管理和監督人員臺帳,并定期對其進行考核。3.3?健康安全環境宣傳

a)質量安全環保處根據公司安全生產形勢及健康安全環境管理工作需要,提出年度健康安全環境宣傳計劃建議,并配合公司宣傳部門組織實施。

b)各單位根據公司年度宣傳教育計劃及本單位實際情況,組織開展本單位健康安全環境宣傳活動。

3.4?員工安全教育培訓管理

a)員工安全教育培訓包括特種作業人員取證和復審、新入廠員工的三級安全教育、轉崗員工的安全教育、離崗半年后重新上崗員工的安全教育、員工每月8小時安全教育及采用新工藝、新技術、新設備前的安全教育等,具體執行QG/HBYT095-2004《員工培訓管理辦法》。

b)各單位安全管理部門應根據需要,配合培訓部門制定特種作業人員安全培訓計劃。c)任何單位不得以任何借口安排未經安全培訓合格的人員上崗,更不得安排未取得“特種作業操作證”的人員從事特種作業。3.5?公司將重要的油氣生產裝置區和具有較大風險源的重要場所分三級進行管理,實行生產要害部位領導干部安全聯系點制度,具體執行QG/HBYT162-2004《生產要害部位管理辦法》。

3.6?對進入公司油氣生產區域從事施工作業或技術服務的單位,進站施工或服務前,必須提前到質量安全環保監督中心或公司各單位安全監督部門辦理QHSE開工備案手續,具體執行QG/HBYT167-2004《QHSE開工備案登記管理辦法》。3.7?公司對作業過程較復雜、危險性較大的施工作業項目和特殊作業實施安全隱患立消項管理,隱患消除后方可進入下一道工序,具體執行QG/HBYT163-2004《施工作業項目安全隱患立消項管理辦法》。3.8?兩級安全總監(副總監)、各級HSE監督的主要監督管理內容及權力義務3.8.1?公司及公司各單位安全總監(副總監)的主要監督管理內容:a)根據股份公司健康安全環境規章制度組織制定本單位的實施細則,分別組織公司及公司各單位健康安全環境監督檢查工作;b)組織制定完善員工安全生產合同及關聯交易、承包商安全生產合同文本,并對其簽訂及履行情況進行監督檢查;c)組織對鍋爐、壓力容器、電氣、起重機械、危險化學品、消防、交通等工作開展情況進行監督檢查;d)組織對本單位重點要害部位和關鍵裝置進行危險分級,組織制定安全監控方案,并對其實施情況進行監督檢查;e)對本單位管理的新建、改建、擴建項目的安全預評價、環境影響評價及勞動安全衛生設施、環境保護設施“三同時”制度執行情況進行監督檢查;f)組織對申請進入本單位的消防裝備、器材、勞動防護用品、安全附件、防雷裝置、防靜電設施、環保設施生產廠家的資質審查,并按照規定對公司各單位配備、建設及使用情況進行監督檢查;g)組織對承包商安全資質和健康安全環境業績情況進行審查,對承包商生產、作業過程的安全生產、環境保護工作情況進行監督檢查;h)對新工藝、新技術、新設備和新產品安全可靠性進行審查監督;i)對重大事故隱患整改工作進行監督檢查,對不具備安全生產條件的生產單位進行查處;j)監督檢查一般事故調查處理“四不放過”原則的落實情況。對未遂事故調查分析及改進措施的落實情況進行監督檢查。3.8.2?公司各級HSE監督人員的主要監督管理內容:a)對基層單位有關健康安全環境規章制度、標準、操作規程的執行情況進行監督檢查;b)按照現場安全檢查表要求,對日常生產現場、施工作業現場進行安全檢查,及時制止和糾正現場人員的違章指揮、違章操作行為,對發現的嚴重違章行為,要對行為人提出書面警告;對發現的現場環境和設備的事故隱患,要及時通知有關單位整改,如果不能及時整改的,要書面通知有關單位限期整改,并不斷完善現場安全檢查表;c)對裝置開車、停車、物料泄漏處理、裝置不停車情況下的儀表維修、電氣維修和設備維修等關鍵生產作業環節進行監督檢查;d)對生產現場、施工作業現場工業動火票、動土作業票、臨時用電票、有限空間作業票、高處作業票等管理情況及現場健康安全環境措施落實情況進行監督檢查;e)對單位與員工簽訂的安全生產合同中單位安全生產職責履行情況進行監督檢查;參加基層單位生產會議和安全生產活動,并對健康安全環境工作提出建議;對基層單位吸取其他單位事故教訓、“舉一反三”查找問題、制定措施及措施落實情況進行監督檢查;f)對員工履行安全生產合同所明確的責任情況進行監督檢查,對新員工和轉崗員工“三級安全”教育情況、員工持證上崗情況、崗位安全知識掌握和緊急情況下具備的應急能力進行監督檢查;g)對勞動保護用品發放情況、員工及施工作業人員勞動防護用品使用情況進行監督檢查;h)對生產及施工作業現場安全監控裝置、消防設施器材、氣體防護設施、急救設施等安全技術裝備設施器材的完好狀況進行監督檢查;i)對施工作業隊伍安全組織建立、安全生產責任制制定及有關健康安全環境規章制度、標準、操作規程執行情況進行監督檢查;j)對單位與施工作業承包商安全生產合同的簽訂及雙方安全生產責任履行情況進行監督檢查,并提出健康安全環境方面改進建議。3.8.3?權力和義務a)各級安全總監(副總監)、HSE監督有權直接向上級安全總監(副總監)或主管領導反映有關健康安全環境問題;b)各級安全總監(副總監)、HSE監督有權在生產、施工作業現場進行檢查,調閱有關資料,參加有關會議,向有關單位或者人員了解情況;c)各級安全總監(副總監)、HSE監督進行現場檢查時,發現存在事故隱患,有權要求立即整改或者限期整改;發現有違章指揮和違章操作行為的,有權責令其改正;d)各級安全總監(副總監)、HSE監督發現作業現場特別危險時,有權責令立即停止作業,并立即將危險情況和處理措施向上級報告;e)各級安全總監(副總監)、HSE監督有權對隱患治理資金落實和使用情況進行監督檢查;f)對不認真履行職責、HSE措施長期不落實、問題屢查不絕的有關健康安全環境管理人員、監督人員及其他人員,各級安全總監(副總監)、HSE監督有權提出人事調整建議;g)HSE監督發現管理制度方面存在問題的,有義務向機關有關部門提出有關制度修改建議;h)HSE監督發現各單位存在健康安全環境隱患的,有義務向所在單位提出整改建議;i)HSE監督有義務不斷學習,努力提高自身政治和業務素質;j)HSE監督在監督檢查過程中,發現存在的健康安全環境問題涉及上級有關部門的,應當向上級安全總監(副總監或監督)報告。3.9?健康安全環境監督檢查

3.9.1?兩級安全總監分別負責公司及公司各單位健康安全環境監督檢查的組織工作。檢查要有目的、有計劃,對檢查發現的隱患整改情況要進行跟蹤檢查,檢查總結材料和隱患整改結果要存檔,對健康安全環境先進經驗、好的做法及發現的共性問題要進行通報。3.9.2?健康安全環境檢查的形式包括綜合性檢查、季節性檢查、節日和重要活動前檢查、專項檢查、互檢和日常檢查等。檢查人員要具備相應的知識和經驗,檢查的內容應編制成檢查表,重大隱患應以《質量安全環保隱患整改通知單》等形式反饋給被檢查單位。對檢查中發現的問題,按QG/HBYT165-2004《全員安全生產連帶責任累計積分辦法》和公司“安全生產雙十條禁令”,對相關人員進行積分考核和處罰。3.9.2.1?綜合性健康安全環境檢查。對公司各部門和公司所有工區級生產單位、所有車隊及轉油站以上規模(含轉油站)的油氣集輸站點、公司各科研單位安全生產責任制的落實情況、公司健康安全環境工作部署及上級(包括地方政府)工作要求的落實情況,公司每半年至少進行一次綜合性健康安全環境檢查,對其它所有生產場所公司每年至少進行一次;對廠級單位各部門和所有工區級單位(含廠直屬中隊級單位)、所有車隊及轉油站以上規模(含轉油站)的油氣集輸站點安全生產責任制的落實情況、廠級健康安全環境工作部署及上級(包括地方政府)工作要求的落實情況,公司各單位每季度至少組織一次綜合性健康安全環境檢查,對其它所有生產、生活、工作場所每半年至少進行一次。3.9.2.2?季節性檢查。夏季檢查應以“防觸電、防雷擊、防油氣火災爆炸、防汛、防淹溺、防高空墜落、防中毒中暑、防倒塌、防重大人身交通傷亡事故、防井噴及防泄漏污染”為重點;冬季檢查應以“防火、防爆、防中毒、防觸電、防高空墜落、防滑、防凍、防重大交通事故”為重點。3.9.2.3?節日和重要活動前檢查。節日和重要活動包括元旦、春節、勞動節、國慶節、國家“兩會”,主要檢查節日或活動前的安全保衛措施,如崗位責任制、節日值班、防火、防爆、防中毒、安全設施、消防設施、生產準備等重點內容。3.9.2.4?專業性檢查。由各專業部門根據工作實際,不定期組織開展。3.9.2.5?日常安全檢查。崗位操作人員和班組安全員(即班長)必須嚴格執行工作標準,定時定點按照崗位安全檢查表內容進行檢查。班組安全員對本班組執行健康安全環境制度情況負責,定時檢查班組內的不安全因素,并在班前班后會上進行安全講話,對本班執行安全生產制度、操作規程情況進行總結。3.9.2.6?各種監督檢查均應以不打招呼的突擊性檢查為主,確保檢查效果。3.9.2.7?公司實行健康安全環境監督檢查匯報制度?，F場HSE監督每周末要向廠級單位匯報監督檢查工作,廠級單位每月月底前要向公司匯報監督檢查工作,公司每季度末要向專業公司匯報監督檢查工作。發現重大問題,應隨時向主管領導和上一級安全總監匯報。3.9.2.8?各級檢查應與健康安全環境管理體系審核相結合,檢查的內容應與健康安全環境管理體系文件要求相一致。3.9.2.9?上級部門的監督檢查重點同樣是本單位的監督重點,上級部門的監督檢查并不能代替本部門的監督檢查。3.9.2.10?業主對承包商的監督檢查應根據項目承包形式確定,主要監督檢查項目安全生產合同條款的履行情況,不能代替承包商的內部安全生產監督檢查。對承包商內部安全生產監督檢查的要求,應在安全生產合同中明確。?4?相關文件4.1?QG/HBYT095-2004?員工培訓管理辦法?4.2?QG/HBYT162-2004?生產要害部位管理辦法4.3?QG/HBYT163-2004?施工作業項目安全隱患立消項管理辦法4.4?QG/HBYT164-2004?安全環保考核管理辦法4.5?QG/HBYT165-2004?全員安全生產連帶責任累計積分辦法4.6?QG/HBYT167-2004?QHSE開工備案登記管理辦法?5?記錄質量安全環保隱患整改通知單(質量安全環保處設置,檢查單位使用,檢查和被查單位保存3年,問題未整改的長期保存)