1目的

?對采購/外包加工過程及供方進(jìn)行控制、確保所需的產(chǎn)品符合要求。

2范圍

適用于生產(chǎn)所需的原材料采購,外包加工及供方提供服務(wù)的控制;對供方進(jìn)行選擇評價(jià)和控制.

3工作內(nèi)容

3.1采購物分類

技術(shù)部負(fù)責(zé)制定采購/外包加工物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及物資分類表,根據(jù)其對隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響,決定對供方及采購/外包加工產(chǎn)品控制的類型和程度。

采購物質(zhì)分為二類:

a)重要物資:構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分,直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能,可能造成顧客嚴(yán)重投訴的物資;

b)一般物資和輔助物資:構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資和非直接用于產(chǎn)品本身起輔助作用的物資,包括包裝材料等。

3.2對供方的評價(jià)

3.2.1供應(yīng)部根據(jù)采購/外包加工物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要,通過對物資的質(zhì)量、價(jià)格供貨期等進(jìn)行比較;經(jīng)相關(guān)部門評審,選擇合格供方,填寫《合格供方評審單》。

對重要物資和一般物資中批量直接用于產(chǎn)品的物資,應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方,同時(shí)對這些供方分別建立并保存其質(zhì)量記錄。根據(jù)《采購物資分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別,明確對供方的控制方式和程度。

3.2.2對有多年業(yè)務(wù)往來重要物資的供方,應(yīng)提供充分的質(zhì)量證明文件,適當(dāng)包括以下內(nèi)容,以證實(shí)其質(zhì)量保證能力:

a)供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來自有關(guān)方面信息,如供方其他用戶對其產(chǎn)品質(zhì)量的反饋;

b)供方質(zhì)量管理體系對按照要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的能力;

c)供方顧客滿意程度;

d)產(chǎn)品交付后由供方提供相關(guān)服務(wù)和技術(shù)支持能力;

e)其他方面如履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況、價(jià)格和交付情況等。

3.2.3對第一次供應(yīng)重要物資的供方,除應(yīng)提供上述4.2.2規(guī)定的書面證明材料外,還需a)經(jīng)技術(shù)部門測試、生產(chǎn)部門試用合格才能接受供貨:

b)新供方根據(jù)公司提供的技術(shù)要求提供少量的樣品;

c)質(zhì)量部、生產(chǎn)部對樣品進(jìn)行試用驗(yàn)證,出具相應(yīng)的驗(yàn)證記錄,反饋給供應(yīng)部;

d)對供方提供的樣品,經(jīng)檢驗(yàn)、試用發(fā)現(xiàn)不合格,可再次送樣復(fù)驗(yàn)、復(fù)用,但不能超過二次;

e)經(jīng)質(zhì)量部驗(yàn)證,生產(chǎn)部試用合格后,供應(yīng)部會同技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部會簽《合格供方評審表》,并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.2.4對于一般物資和輔助物資,除應(yīng)提供必要的質(zhì)量證明文件外,還需經(jīng)過樣品驗(yàn)證和小批試用合格,總經(jīng)理批準(zhǔn),即可列入《合格供方名單》。

3.2.5質(zhì)量部對一般物資和輔助物資的供方供貨驗(yàn)證應(yīng)保存其檢驗(yàn)記錄,其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為此供方的評價(jià)。

3.2.6上述4.2.5條物資的供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題,供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)發(fā)出《糾正/預(yù)防措施處理單》,如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的,應(yīng)取消其供貨資格。

3.2.7供應(yīng)部每年末對全年供貨有不合格記錄的供方,應(yīng)進(jìn)行一次跟蹤供方復(fù)評,填寫《供方年度業(yè)績評定表》。評價(jià)時(shí)按百分制:質(zhì)量評分占60%,交貨期評分占20%,價(jià)格評分占10%,售后服務(wù)評分占10%。評價(jià)總分低于60分或質(zhì)量分低于50分的應(yīng)取消其供方資格。如因特殊情況留用供方,應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),并在以后供貨時(shí)加強(qiáng)驗(yàn)證,執(zhí)行上述4.2.6規(guī)定。連續(xù)第二次評分仍不合格的,應(yīng)取消其供貨資格。

3.2.8對外包加工的供方控制,同樣執(zhí)行上述有關(guān)條款規(guī)定,本公司產(chǎn)品的表面處理、鑄造是通過外包加工的。

3.3采購/外包加工

3.3.1采購計(jì)劃

供應(yīng)部根據(jù)總經(jīng)理下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃及庫存情況,編制《采購/外包加工計(jì)劃》(包括月度生產(chǎn)計(jì)劃和根據(jù)合同臨時(shí)追加的生產(chǎn)計(jì)劃),報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購/外包加工。

3.3.2采購/外包加工的實(shí)施

供應(yīng)部根據(jù)批準(zhǔn)的《采購計(jì)劃》,按照采購/外包加工物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在合格供方名單中選擇合適的供方并進(jìn)行采購/外包加工。第一次向合格供方采購/外包加工重要的物資時(shí),應(yīng)簽訂《采購合同》,明確物資的品名、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。

根據(jù)需要將相應(yīng)的有效受控的技術(shù)要求作為合同附件供給供方;

3.4采購信息

3.4.1采購信息應(yīng)能明確表述擬購的產(chǎn)品:

產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號及質(zhì)量要求(可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件);

對產(chǎn)品的驗(yàn)收要求;

其他要求如價(jià)格、數(shù)量、包裝、運(yùn)輸、交付等。

3.4.2對重要的采購產(chǎn)品供方,適當(dāng)時(shí)還應(yīng)包括:

a)產(chǎn)品的批準(zhǔn)要求,采購產(chǎn)品的驗(yàn)收依據(jù)、準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn);

b)程序的批準(zhǔn)要求,涉及采購雙方應(yīng)遵守的程序或協(xié)議;

c)過程的批準(zhǔn)要求,采購的產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程確認(rèn)的有關(guān)要求;

d)設(shè)備的批準(zhǔn)要求,用于制造所采購產(chǎn)品的特定設(shè)備能力的要求,如維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定等;

e)供方人員的資格要求,如對生產(chǎn)、檢測人員的要求;

f)供方與采購產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量管理體系要求,如要求供方通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證或通過第二方審核。

3.4.3在將上述要求向供方進(jìn)行溝通說明前,應(yīng)由供應(yīng)負(fù)責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批,以確保有關(guān)的采購要求是適宜的和充分的,符合公司產(chǎn)品的需要。

3.4.4本公司表述采購信息的文件包括《采購計(jì)劃》、《采購物資分類明細(xì)表》、《采購單》、《采購合同》及附件,外包加工合同及《合格供方評審表》、《合格供方名單》等,由供應(yīng)部保管。采購文件發(fā)放前,應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。

3.5采購產(chǎn)品的驗(yàn)證

本公司確定并實(shí)施采購產(chǎn)品的驗(yàn)證和其他必要的活動,以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。

3.5.1對采購、外包加工的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式:

a)由質(zhì)量部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證;

b)由顧客在本公司現(xiàn)場驗(yàn)證;

c)由本公司在供方現(xiàn)場驗(yàn)證;

d)由顧客在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證。

對后兩種情況,供應(yīng)部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的辦法。

3.5.2驗(yàn)證活動可包括:檢驗(yàn)、測量、觀察、工藝驗(yàn)證,提供合格證明文件等方式。根據(jù)《采購物資分類明細(xì)表》在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。所有的驗(yàn)證過程應(yīng)保持驗(yàn)證記錄,執(zhí)行《記錄和控制程序》。

3.5.3顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任,也不能排除其后顧客拒收的可能。

篇2:附三醫(yī)院合格供方評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)年度評價(jià)準(zhǔn)則

第三醫(yī)院合格供方評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及年度評價(jià)準(zhǔn)則

為了對采購供貨方進(jìn)行有效的控制,以保證我院醫(yī)療需要的藥品、醫(yī)療器械、儀器設(shè)備以及其他耗材、檢驗(yàn)試劑及其他原輔材料的質(zhì)量符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定及規(guī)范,確保臨床醫(yī)療安全,特制定本標(biāo)準(zhǔn)。

1.醫(yī)院招標(biāo)管理辦公室與藥劑科采購負(fù)責(zé)人員負(fù)責(zé)審核、考察供方的資質(zhì),對符合條件的供貨單位建立合格供方檔案。

2.合格供方評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

2.1供方資質(zhì):有營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證或經(jīng)營許可證、組織機(jī)構(gòu)代碼、質(zhì)量保證協(xié)議、公司法人授權(quán)的業(yè)務(wù)代表及其身份證復(fù)印件;所供應(yīng)的產(chǎn)品有產(chǎn)品注冊證、生產(chǎn)廠商的營業(yè)執(zhí)照與生產(chǎn)許可證。

2.2產(chǎn)品質(zhì)量要求:產(chǎn)品有規(guī)定的符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定及規(guī)范,樣品檢查質(zhì)量符合本院采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),驗(yàn)收合格。

2.3產(chǎn)品價(jià)格:與同行業(yè)相比具有價(jià)格低,質(zhì)量好的優(yōu)勢。

2.4近兩年內(nèi)合法經(jīng)營,沒有因產(chǎn)品問題受到技術(shù)監(jiān)督部門的通報(bào)與處罰。

3.符合合格供方評價(jià)準(zhǔn)則的供方可確定為合格供方。

4.合格供方年度評價(jià)準(zhǔn)則

4.1產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品質(zhì)量符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定及規(guī)范。

4.2服務(wù)質(zhì)量:認(rèn)真履行合同約定,供貨及時(shí),售后服務(wù)好。

4.3有以下情況之一者視為不合格供方,應(yīng)從合格供方名錄中除去:

4.3.1所供應(yīng)的產(chǎn)品因質(zhì)量問題影響醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量的;

4.3.2供貨不及時(shí)影響醫(yī)院正常工作的;

4.3.3服務(wù)態(tài)度及售后服務(wù)質(zhì)量較差的;

4.3.4一年內(nèi)有兩次供應(yīng)的產(chǎn)品達(dá)不到規(guī)定要求,致使醫(yī)院讓步接收的;

4.3.5其他不符合相關(guān)規(guī)定的。

5.藥劑科應(yīng)并定期對通過審核合格供方及首次供貨單位的品種質(zhì)量情況及科室使用情況進(jìn)行匯總,統(tǒng)計(jì)和分析等評價(jià),評價(jià)結(jié)果記入供方檔案。每年對合格供方進(jìn)行一次年度評價(jià),評價(jià)結(jié)果記入供方檔案。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)提出糾正、預(yù)防措施。對不能達(dá)到年度評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)考慮從供方名單中除去,一年內(nèi)不再使用。

篇3:分供方評價(jià)制度范本

1、目的

為進(jìn)一步規(guī)范分供方的引入制度和確定邀請投標(biāo)的施工單位奠定基礎(chǔ),建立集體參與的客觀評價(jià)機(jī)制,實(shí)行優(yōu)勝劣汰,為工程項(xiàng)目順利實(shí)施創(chuàng)造條件。

2、適用范圍

重慶龍湖地產(chǎn)在實(shí)施工程中合作伙伴的評價(jià),包括設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工總分包。

3、相關(guān)文件依據(jù)

《造價(jià)采購部招標(biāo)界面劃分辦法(試行稿)》

4、對分供方的評價(jià)

4.1根據(jù)附件《分供方資源評價(jià)表》及本文件中的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn),各項(xiàng)目部(含工程項(xiàng)目部、景觀裝飾項(xiàng)目部)每月評價(jià)一次。工程部組織,每半年進(jìn)行一次總結(jié)性評價(jià),在對每個(gè)單位的評價(jià)中應(yīng)鏈接具體事例的文件地址。

4.2工程部每半年將總結(jié)性評價(jià)結(jié)果反饋給相關(guān)職能負(fù)責(zé)人和公司總經(jīng)理。

5、評價(jià)指引

5.1每季度末工程部內(nèi)業(yè)工程師從造價(jià)采購部、研發(fā)部索取最新的分供方名錄。

5.2各項(xiàng)目部在每月的評價(jià)中,對名錄中未納入的分供方可以添加。

5.3對同一公司,但不同的項(xiàng)目經(jīng)理(或負(fù)責(zé)人)分別評價(jià)。

分類序號評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)備注A類1勝任現(xiàn)有的合作范圍,其工作質(zhì)量、工作標(biāo)準(zhǔn)同龍湖理念相協(xié)調(diào)同步對連續(xù)獲得A級評價(jià)的合作伙伴,優(yōu)先考慮合作,也可從公司層面與其簽訂長期戰(zhàn)略合作協(xié)議2有較大的發(fā)展?jié)摿?能隨龍湖的發(fā)展而發(fā)展自己3有強(qiáng)烈的愿望與龍湖建立發(fā)展性的戰(zhàn)略伙伴合作關(guān)系,注重長期利益,不過分看重局部的收益4是龍湖分供方的典范,龍湖愿意同其繼續(xù)合作(甚至給予其略優(yōu)于其他分供方的條件)B類1能基本勝任現(xiàn)有的合作范圍,其工作質(zhì)量、工作標(biāo)準(zhǔn)能基本達(dá)到龍湖的要求對獲得B級評價(jià)的合作伙伴,在招投標(biāo)階段優(yōu)先考慮邀請入圍競標(biāo)2有一定的發(fā)展?jié)摿?還可以同其適度擴(kuò)大合作范圍3是龍湖同類分供方中的中堅(jiān)力量,龍湖愿意同其繼續(xù)合作C類1能基本完成現(xiàn)有的合作范圍,但其工作質(zhì)量,工作標(biāo)準(zhǔn)往往需要龍湖有力的監(jiān)督對獲得C級評價(jià)的合作伙伴,在其工作完工后如仍無明顯改善,則應(yīng)考慮引入新的合作伙伴2無發(fā)展?jié)摿?現(xiàn)有的工作范圍,工作量已飽和3是龍湖同類分供方中的“雞肋”,應(yīng)著手引入同類新的資源D類1完成現(xiàn)有的工作已盡其所能,其工作質(zhì)量,工作標(biāo)準(zhǔn)往往達(dá)不到龍湖的要求對獲得D級評價(jià)的合作伙伴,當(dāng)其完成目前正在與龍湖合作的項(xiàng)目后,強(qiáng)制淘汰,不再合作2在現(xiàn)有合作范圍完成后,龍湖不愿意同其繼續(xù)合作