1.目的

識別企業在生產(管理)、服務、活動過程中能夠控制與可能施加影響的危害,評價和確定一級風險、二級風險和重大風險,以確定一般危害和重大危害,作為制定安全標準化目標的基礎與依據,并進行有效控制。

2.范圍

公司全體員工。

3.內容

3.1評價組織及職責

(1)本公司成立風險評價小組

組長為本公司安全第一責任人,副組長為分管安全生產的副總經理和安全辦主任,成員為相關部門負責人和安全辦成員。

(2)職責

組長:直接負責風險評價工作。組織制定風險評價程序;審批《重大風險及控制措施清單》。

副組長:協助組長做好風險評價工作。負責風險評價管理的具體工作;負責組織進行風險評價定期評審;

成員:對各單位上報的《工作危害分析(JHA)記錄表》、《安全檢查(SCL)分析記錄表》進行調查、核實、補充完善,確定公司的重大危害和重大風險并編制《重大風險及控制措施清單》和重大隱患項目治理方案;負責相關方風險評價和風險控制。

3.2風險管理

(1)危害識別

1)在進行危害識別時,應充分考慮:

①火災和爆炸;一切可能造成時間或事故的活動或行為

②沖擊與撞擊;物體打擊,高處墜落,機械傷害;

③中毒、窒息、觸電及輻射(電磁輻射、同位素輻射);

④暴露于化學性危害因素和物理性危害因素的工作環境;

⑤人機工程因素(比如工作環境條件或位置的舒適度、重復性工作、照明不足等);

⑥設備的腐蝕、焊接缺陷等;

⑦有毒有害物料、氣體的泄漏;

⑧可能造成環境污染和生態破壞的活動、過程、產品和服務:包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。

2)同時還應考慮:

①人員、原材料、機械設備與作業環境;

②直接與間接危險;

③三種狀態:正常、異常及緊急狀態;

④三種時態:過去、現在及將來。

(2)人的不安全行為:

違反安全規則或安全常識,使事故有可能發生的行類別:

1)操作錯誤(忽視安全、忽視警告)。

2)安全裝置失效。

3)使用不安全設備。

4)手代替工具操作。

5)物體(成品、材料、工具等)存放不當。

6)冒險進入危險場所。

7)攀坐不安全位置。

8)在起吊物下作業(停留)。

9)機器運轉時加油(修理、檢查、調整、清掃等)。

10)有分散注意力的行為。

11)不使用必要的個人防護用品或用具。

12)不安全裝束。

13)對易燃易爆等危險品處理錯誤等。

(3)物的不安全狀態:

使事故可能發生的不安全物體條件或物質條件(防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷;設備、設施、工具、附件有缺陷;個人防護用品用具缺乏或有缺陷;生產場地環境不良。)

1)物質:火災、爆炸性物質;毒性物質;

2)物體:防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷;設備、設施、工具、附件有缺陷;個人防護用品用具缺少或有缺陷;生產(施工)場地環境不良。

(4)有害作業環境:

1)作業場所缺陷:間距不足;信號、標志沒有或不當;物體堆放不當。

2)作業環境因素缺陷:采光不良或有害;通風不良或缺氧;溫度過高或過低;濕度不當;外部噪聲;風、雷電、洪水、野獸等自然危害。

(5)安全管理缺陷:

1)設計、監測方面缺陷或事故(件)糾正措施不當;(人機工效學);

2)人員控制管理缺陷:教育培訓不足;雇用不當或缺乏檢查;超負荷;禁忌作業等;

3)工藝過程、作業程序缺陷;

4)相關方管理缺陷。

3.3危害識別的范圍

(1)規劃、設計和建設、投產、運行等階段;

(2)常規和異常活動;

(3)事故及潛在的緊急情況;

(4)所有進入作業場所的人員的活動;

(5)原材料、產品的運輸和使用過程;

(6)作業場所的設施、設備、車輛、安全防護用品;

(7)人為因素,包括違反安全操作規程和安全生產規章制度;

(8)丟棄、廢棄、拆除與處置;

(9)氣候、地震及其他自然災害等;

(10)后期服務活動。

3.4危害識別的方法

危害識別以事先分析為主的思想為指導,采用工作危害分析法(JHA)、安全檢查表(SCL)、現場觀察法等多種方法,可單獨或聯合使用。

(1)工作危害分析法(JHA):從作業活動清單中選定一項作業活動,將作業活動分解為若干個相連的工作步驟,識別每個工作步驟的潛在危害因素,然后通過風險評價,判定風險等級,制定控制措施。

(2)安全檢查表(SCL):安全檢查表分析方法是一種經驗的分析方法,是分析人員針對擬分析的對象列出一些項目,識別與一般工藝和操作有關的已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患,查出各層次的不安全因素,然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統的組成順序編制成表,以便進行檢查或評審。

(3)現場觀察法:由專家和咨詢師組成現場調查組,通過現場實地觀察、詢問、交談,從而快速識別出部門的環境因素;

3.5危害識別的步驟

(1)安全辦負責設計危害識別所用的《工作危害分析(JHA)記錄表》、《安全檢查(SCL)分析記錄表》表格,發至各部門;

(2)各部門負責組織人員,從本部門班組的活動、產品和服務中識別出具有或可能具有危害,填寫《工作危害分析(JHA)記錄表》、《安全檢查(SCL)分析記錄表》,經本單位負責人審批后,報送安全辦;

(3)安全辦對各部門識別出來的危害進行整理、匯總、分類,分類形式可按不同的危害分類;

(4)安全辦組織人員進行調查、核實、補充完善,經風險評價小組討論后制定相應的控制措施。

3.6風險評價

(1)風險評價范圍

1)生產經營活動;

2)生產裝置;

3)儲存設施;

4)檢維修作業;

5)新改擴建和技術改造項目工程;

6)拆遷工程;

7)后期服務活動。

(2)評價準則的依據

1)有關安全法律、法規要求;

2)行業的設計規范、技術標準;

3)企業的安全管理標準、技術標準;

4)合同規定;

5)企業的安全生產方針和目標等。

(3)評價準則

采用事件發生的可能性L和后果的嚴重性S及風險度R進行,R=L×S

1)事件發生的可能性L參照表1來制定

表1?事件發生的可能性L判斷準則

等級

?標準

5

?在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施,或危害的發生不能被發現(沒有監測系統),或在正常情況下經常發生此類事故或事件。

4

?危害的發生不容易被發現,現場沒有檢測系統,也未作過任何監測,或在現場有控制措施,但未有效執行或控制措施不當,或危害常發生或在預期情況下發生。

3

?沒有保護措施(如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執行,或危害的發生容易被發現(現場有監測系統),或曾經作過監測,或過去曾經發生類似事故或事件,或在異常情況下發生類似事故或事件。

2

?危害一旦發生能及時發現,并定期進行監測,或現場有防范控制措施,并能有效執行,或過去偶爾發生危險事故或事件。

1

?有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施,或員工安全衛生意識相當高,嚴格執行操作規程。極不可能發生事故或事件。

2)事件發生后果的嚴重性S參照表2來制定

表2事件后果嚴重性S判別準則

等級

?法律、法規

及其他要求

?人

?財產

(萬元)

?停工

?環境污染、資源消耗

?本公司

形象

5

?違反法律、法規和標準

?死亡

?>50

?部分裝置(>2套)或設備停工

?大規模、

本公司外

?重大國際、國內影響

4

?潛在違反法規和標準

?喪失勞動能力

?>25

?2套裝置停工、或設備停工

?本公司內嚴重污染

?行業內、集團本公司內

3

?不符合本公司的安全方針、制度、規定等

?截肢、骨折、聽力喪失、慢性病

?>10

?1套裝置停工或設備

?本公司范圍內中等污染

?地區影響

2

?不符合本公司的安全操作程序、規定

?輕微受傷、間歇不舒適

?<10

?受影響不大,幾乎不停工

?裝置范圍污染

?本公司及周邊范圍

1

?完全符合

?無傷亡

?無損失

?沒有停工

?沒有污染

?形象沒有受損

3)風險的等級判定準則及控制措施和實施期限參照表3來制定

表3?風險等級判定準則及控制措施

風險度R

?等級

?應采取的行動/控制措施

?實施期限

20-25

?巨大風險

?在采取措施降低危害前,不能繼續作業,對改進措施進行評估

?立刻

15-16

?重大風險

?采取緊急措施降低風險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估。

?立即或近期整改

9-12

?中等

?可考慮建立目標、建立操作規程,加強培訓及溝通

?2年內治理

4-8

?可容忍

?可考慮建立操作規程、作業指導書但需定期檢查

?有條件、有經費時治理

<4

?輕微或可忽略的風險

?無需采用控制措施,但需保存記錄

(4)風險等級的確定

1)在進行風險評價時,應從影響人、財產和環境等三方面的可能性和嚴重程度分析,重點考慮以下因素:

①火災和爆炸;

②沖擊和撞擊;

③中毒、窒息和觸電;

④有毒有害物料、氣體的泄漏;

⑤其他化學、物理性危害因素;

⑥人機工程因素;

⑦設備的腐蝕、缺陷;

⑧對環境的可能影響等。

2)在確定重大風險時,應考慮:

①有關法規、標準的要求;

②風險發生的可能性和后果的嚴重性;

③企業的聲譽和社會關注程度等。

3)按風險度R=可能性L×嚴重性S,計算出風險值。

風險值R≤8的確定為一級風險;

風險值R在9~12的確定為二級風險;

風險值R在15~16的確定為三級風險;

風險值R在20~25的確定為重大風險。

3.7危害的分級管理

(1)危害管理分為二級:

對判定為一級風險和二級風險的危害,作為一般危害,由其所在單位制定相應的控制措施進行控制管理;

對判定為三級風險和重大風險的危害,由其所在單位制定相應的控制措施,并報公司安全辦備案,安全辦負責對各單位上報的控制措施進行整理、匯總,形成本公司《重大風險及控制措施清單》,報本公司評審小組組長批準。并將批準后的本公司《重大風險及控制措施清單》反饋到各單位。

(2)對確定為重大風險的應制定《重大風險及控制措施清單》。

重大風險及控制措施清單

序號

?危害

?潛在事件及后果

?風險等級

?部門、裝置、工藝、設備

?改進措施

?操作、技術人力資源需求限制

?評估

負責人

?備注

1

2

(3)對確定為重大隱患的項目的風險,本公司應制定隱患治理方案,明確責任人、責任部門、技術方法、資源、時間表,并定期對方案的實施情況進行檢查,確保隱患治理方案的有效實施。重大隱患項目治理結束后,有關部門應進行驗收,形成報告。

本公司對重大隱患的項目應建立檔案,對項目的立項、治理、竣工驗收等過程進行管理。檔案應包括以下內容:評價報告與技術結論;評審意見;隱患治理方案,包括資金概預算情況等;治理時間表和責任人;竣工驗收報告。

3.8風險的控制

(1)本公司應根據風險評價的結果及經營運行情況等,確定優先控制的順序,采取措施消減風險,將風險控制在可接受的程度,預防事故的發生。

本公司在選擇風險控制措施時,應該先考慮消除危害,再考慮抑制危害,修訂或制定操作規程,最后采用減少暴露的措施控制風險;同時還應考慮:控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先進性和安全性、控制措施的經濟合理性及企業的經營運行情況、可靠的技術保障和服務。

(2)控制措施的選擇應包括:

1)工程技術措施,實現本質安全;

2)管理措施,規范安全管理;

3)教育措施,提高從業人員的操作技能和安全意識;

4)個體防護措施,減少職業危害。

3.9風險信息更新

本公司應不斷地組織風險評價工作,識別與生產經營活動有關的風險和隱患。應定期評審或檢查風險控制結果。

(1)識別、評價的時機

1)對于常規的活動每隔一年應組織一次危害識別和風險評價。

2)對于非常規性(如拆除、新改擴建設項目、檢維修項目、開停車、較重要的隱患治理項目和較重要的工藝變更、設備變更項目等)的危險性較大的活動,在活動開始之前進行危害識別風險評價,在此基礎上編制實施方案(施工方案、施工組織設計等),并經有關領導嚴格審批。如果有發生嚴重事故可能的作業活動,還應制定應急措施、編寫應急預案,并且要在活動或施工之前進行演練。

3)當下列情況發生時,應及時進行風險評價:

1)新的或變更的法律法規或其他要求;

2)操作變化或工藝改變;

3)新建、改建、擴建、技改項目;

4)有對事故、事件或其他信息的新認識;

5)組織機構發生大的調整。

(2)危害(風險)的更新按以下原則進行:

1)各部門將更新的《工作危害分析(JHA)記錄表》和《安全檢查(SCL)分析記錄表》交所在部門領導審核后,交本公司安全辦。安全辦負責組織人員(或評價小組)在15個工作日內審核判定,修改后發放至各相關部門。

2)安全辦、對口部門分別保存危害更新所產生的記錄。

篇2:S礦水害安全風險分級管控評價制度

一、預測評價范圍

礦井范圍內所有采掘工作面。

二、預測評價內容

采掘影響范圍內的施工層位、地質構造、突水可能性、涌水量大小、防治水措施。

三、預測評價方法

預測評價實行逐月評價,每月末根據各采掘工作面影響范圍內(要適當超出下月的掘進或回采進度范圍,以確保評價的連續性)的施工層位、涌水量、附近老空區、物探異常區、封閉不良鉆孔、水井、地表水、防排水設施、通訊設施等情況,在對前方施工層位、地質構造、突水可能性、涌水量大小進行分析預測的基礎上,對防治水措施作出具體評價,評價結論滿足安全生產需要并報總工審核后方可組織作業。

四、預測評價的組織和實施

1.采掘工作面水害預測評價:

每月末根據下月生產計劃安排,以采掘工作面為單元進行水害預測評價,確認預測及評價合理完善后,返回采掘隊組落實執行。

2.水害預測評價日常管理實行部門分工負責制。各業務部門分工如下:

2.1防治水中心負責工作面施工進度及防治水工程管理工作;負責采掘工作面的地質、水文地質預測預報、防治水措施指導實施工作。

2.2機電管理部部負責采掘工作面防治水工作的排水設施(供電、水泵、管路)管理工作。

2.3安全管理部負責防治水措施的落實監督工作。

2.4供應科負責防治水材料購置與日常管理工作;財務科負責預測評價有關費用的落實。

3.水害預測評價由礦長負責,總工程師具體組織實施,各部門負責收集采掘工作面有關防治水信息并填寫水害評價表,地測科負責匯總。

五、預測評價的監督和考核

1.總工程師具體負責本礦井水害預測評價工作,評價出的水害隱患及措施必須落實到人。凡沒有參與評價或未通過評價的掘進工作面不準發放施工通知單,不準測量放線;沒有參與評價或未通過評價的采煤工作面不準進行生產。生產過程中發現地質、水文地質條件變化,必須立即組織修訂防治水方案或措施,重新進行評價和審核,及時調整水害監控重點。

2.安檢科對采掘工作面的水害評價和防治水技術措施的執行進行監督落實,發現沒有評價或評價未通過及安全技術措施執行不到位的采掘工作面,要求施工單位立即無條件停止施工。

3.根據礦井水害評價提出的重點監控項目表,將監控對象落實到個人。業務部門要及時對條件復雜、需要采取特殊措施的重點采掘工作面進行督導、對技術措施執行情況進行抽查,發現隱患或條件變化立即提出具體整改意見。

4.安監科對水害評價的組織和評價結果及安全技術措施的執行進行重點監督檢查,定期召開水害隱患處理會議,督促落實進展情況。

5.預測評價實行“誰評價(審核)、誰簽字、誰負責”制度。以加強、調動評價審核人員的責任感和積極性。

篇3:軌道上山提升運行安全風險評價報告范本

第一章系統簡介

軌道上山提升系統擔負著軌道上山所有矸石的提升及所有物料的下放和提升工作,為了更好的使軌道上山提升系統發揮最大的效能確保安全運行,為了運行間的安全,由機電部組織機運工區對現場進行了安全風險評價。

第二章?技術風險評價

第一節可能導致機械傷害事故

危險因素:設備的轉動部位,設備的提升、下放或放飛車

風?險:可能出現設備轉動、移動部位造成施工人員被轉動部位擠傷等飛械傷害。

第二節?可能導致冒頂片幫事故危險因素及風險

危險因素:井身內噴皮破碎離層

風?險:可能導致人員砸傷等事故發生。

第三節可能導致滑倒摔傷、碰傷事故危險因素及風險

危險因素:人員在有水或油跡的場所行走

風?險:可能出現由于現場油脂濺出,淋水造成地面滑使施工人員滑倒

摔傷或被機械設備尖銳棱角劃傷、碰傷。

第四節?可能導致起重大件傷害事故危險因素及風險

危險因素:起吊作業

風?險:由于起吊物偏擺或吊索斷裂等,可能對站在起吊物的正下方對偏擺范圍內的人員造成人身傷害,施工中加強管理,防止類似事故的發生。

第五節?可能導致火災或引發瓦斯爆炸事故危險因素及風險

危險因素:電氣花火

風?險:人員在軌道上山內違章帶電作業,造成電氣火花可能引發火災、瓦斯爆炸等。

第六節?可能導致墜落傷人事故

危險因素:高空作業,井身施工及違章行人。

風?險:人員在高空及井身內作業不配帶安全帶,人員違規進入防護遮攔而造成墜落傷人事故。

第六節?可能導致其他事故危險因素及風險

危險因素:施工現場其他危害因素

風?險:可能引發其他傷害事故等。

第三章管理風險評價

第一節運行管理機構危險因素及風險

危險因素:管理機構不健全

風?險:可能導致施工中出現設備及人身事故發生。

第二節運行管理制度危險因素及風險

危險因素:各項運行管理制度不健全、不落實

風?險:由于未制定全面的運行管理制度或未貫徹落實管理制度,可能導致運行中出現設備及人身事故發生。

第三節?運行措施執行危險因素及風險

危險因素:運行措施未傳達落實

風?險:由于未傳達落實運行措施,人員不知道運行工藝、流程及安全注意事項,可能導致運行中出現設備及人身事故發生。

第四章?各類人員素質評價

第一節?各類人員安全意識危險因素及風險

危險因素:各類人員安全意識淡薄施工中出現設備及人身事故發生。

風?險:由于運行參與人員安全意識淡薄,可能導致設備及人身事故發生。

第二節?運行人員操作技能素質危險因素及風險

危險因素:運行人員操作技能素質較差

風?險:由于運行人員操作技能素質較差,運行中可能導致設備及人身事故發生。

第三節?運行人員合作精神危險因素及風險

危險因素:運行人員合作精神差

風?險:由于運行人員合作精神差,運行中不配合,可能導致設備及人身事故發生。

第四節?管理人員違章參與運行管理

危險因素:管理人員提出的違背安全運行的意見

風?險:由于非專業人員合的思想意識與系統安全運行不符,提出的影響安全運行的意見或措施,可能會使系統出現不可控的風險,可能導致設備及人身事故發生。

第五章?風險評價防范措施

1、機械傷害

防范措施:系統有施工人員施工時,安全閘應制動,閘住絞車滾筒,切斷電源,并在閘把上掛上“有人工作,禁止動車”警示牌,工作完畢后,摘除警示牌,并應按操作流程啟動。

2、滑倒摔傷、碰傷事故

防范措施:現場保持潔凈,禁止將油脂濺出,各類人員加強自保,防止滑倒摔傷。

3、冒頂片幫

防范措施:做好井身的巡查,發現有裂隙漿皮,及時搗頂處理,防止冒落砸傷人員或設備。

4、起吊傷害

防范措施:首先檢查懸吊梁的強度和穩定性,起吊時物體下方及偏擺范圍嚴禁進行其它工作,施工人員站在安全位置,拉小鏈時雙手均勻用力,要嚴格按照操作規程操作。

5、高空墜落

防范措施:嚴禁無關人員進入井口危險區,嚴禁冒險作業,登高作業超過兩米高的地方必須使用保險繩,嚴禁防護措施不到位施工。

6、火災或引發瓦斯爆炸

防范措施:嚴格執行燒焊規定,嚴格執行停送電制度,和電氣設備檢修技術規范,嚴禁帶電作業。

7、施工管理混亂

防范措施:健全運行管理組織,明確運行負責人、安全負責人,運行負責人主管運行管理,保證安全;落實各項管理制度,嚴格按照管理制度組織施工,杜絕違章指揮現象發生。

7、施工人員素質

防范措施:強化施工人員安全意識教育,提高施工人員自保及互保能力,保證施工安全;選拔安全意識強、操作技能高的人員參加施工,杜絕薄弱人物上崗,消除人員因素引發事故。

第六章?結論

經運行風險預想,以上風險通過采取可靠防范措施,可以實現安全運行。