學校計算機采購合同書

　　甲方：合肥善能教育咨詢有限公司

　　乙方：合肥卓越電腦科技

　　因教學和辦公需要，甲方在乙方購買計算機及相關附屬設備，經甲乙雙方協商，茲簽訂如下合同：

　　一、乙方為甲方提供的計算機設備、及附屬產品清單：

　　二、交貨時間： 年 月 日

三、交貨地址：

　　甲方多媒體教室

　　四、驗貨：乙方負責安裝調試清單中的設備，甲方對設備進行全面驗收，品牌、型號、數量均要與產品清單中所列項目符合，并運行正常為合格。

　　五、付款方式：甲方在產品清單中的全部設備安裝調試完成并檢查合格后，向乙方付清全部款項。

　　六、售后服務：全新計算機乙方一年內免費為甲方維修合同中所列產品清單中的設備，并終身負責維護，一年后只收成本費，不收維修費。二手計算機保半年，半年后只收成本費，不收維修費。

　　(注：若產品清單中的設備有廠家提供保修年限超過一年的，則乙方應按廠家提供的保修年限延長對該設備的保修期)。

七：違約責任

　　1、乙方必須按時交貨，如逾期不交貨，每超過交貨時間一天，乙方向甲方賠付200元違約金;

　　2、甲方必須嚴格按合同規定時間付清款項，每超過所規定付款日期一天，乙方向甲方按余額總價的1%收取違約金;

　　3、甲、乙雙方任何一方不發行合同所列條款，都要承擔相應的法律和經濟責任。

　　此合同自簽字之日起生效。

　　此合同一式兩份，甲、乙雙方各持一份。

　　甲方(簽字)：

　　乙方(簽字)：

　　聯系電話：

　　聯系電話：

篇2:企業計算機管理制度

企業計算機管理制度

(一)總則

　　第一條隨著科學技術的發展，對企業經營管理工作的要求也越來越高，采用計算機對企業進行管理，是提高工作效率和管理水平、實現企業管理現代化的途徑。在企業生產經營中推廣應用計算機管理，對增加工廠經濟效益將起積極的促進作用。

(二)計算機的管理和使用

　　第二條歸口管理單位：

　　1.微型以上檔次的計算機管理單位為企業管理科。

　　2.過程控制的計算機(主要指單板機)管理為總師辦。

　　(以下內容不包括實時控制用單板機)

　　第三條管理員職責：

　　1.負責計算機運用的長遠規劃。

　　2.根據資金的安排，負責機器及外設、備件的計劃、采購。

　　3.負責軟件的開發規劃制定，組織開發成果鑒定。

　　4.與教育部門使用，組織計算機技術培訓。

　　5.對分散使用的計算機進行不定期的檢查。

　　第四條硬件使用：

　　1.各單位使用計算機，需提出上機申請，經批準后按規定機型、外設使用。

　　2.上機申請分為：單次上機、每月定時上機、每日定時上機三類。

　　3.軟件開發，上機時間較多的單位，可以申請配置機器。

　　第五條軟件管理：

　　1.各單位需開發的應用軟件，應向企管科提出申請。

　　2.應用軟件的開發分為自力開發、協作開發、委托開發三類。

　　3.企管科負責與外單位在有償或對等的基礎上進行軟件交流。

(三)軟件開發任務書的編制與審批

　　第六條編制依據：

　　1.廠部對軟件開發的總體及項目的要求;

　　2.各單位要求開發的項目;

　　3.設備及軟件開發人員的能力。

　　第七條任務書內容：

　　1.軟件名稱;

　　2.軟件應能達到的技術性能;

　　3.軟件的操作環境;

　　4.更高層次軟件對開發軟件的要求;

　　5.工作進度計劃;

　　6.設計組織機構、人員安排、協作單位情況;

　　7.經費預算。

　　第八條任務書的審批：

　　設計任務書編制完成后，由企管科組織有關科室進行審議，認定可行后，由企管科科長批準。

(四)軟件鑒定

　　第九條鑒定的基本要求：

　　軟件全部開發完成后，需經三個月到一年的實踐運行(視軟件復雜程序)，才能申請鑒定。

　　第十條鑒定資料：

　　軟件鑒定前，必須向鑒定小級提供下述資料(其中3-7項資料各二份)。

　　1.設計任務書;

　　2.軟件實現的功能;

　　3.使用機型，對外存外設的要求，軟件支撐環境;

　　4.軟件設計的流程圖;

　　5.源程序清單;

　　6.數據庫結構;

　　7.標準化室審議報告;

　　8.用戶意見書。

　　第十一條鑒定小組的組成與鑒定程序：

　　1.鑒定小組成員由廠長、企這科、計劃科、財務科、總師辦、標準化室等單位負責人組成，廠長擔任組長;

　　2.鑒定的議程：

　　(1)軟件設計者對軟件的介紹;

　　(2)宣讀標準化審查報告;

　　(3)用戶代表發言;

　　(4)操作示范;

　　(5)討論鑒定結果及提出進一步修改的建議;

　　(6)通過鑒定報告，鑒定小組成員并簽字。

　　第十二條鑒定后的工作：

　　1.整理資料、存檔;

　　2.將鑒定會的意見反饋到各有關部門。

　　第十三條軟件的維護與完善。

　　1.軟件開發人員對開發的軟件要經常維護和不斷完善，并對軟件操作者和后續開發人員進行業務指導;

　　2.完善的軟件，年底應向計算機管理人員提供修改的程序清單。

(五)操作證管理

　　第十四條操作證由企業管理科統一歸口管理，每年審核一次。

　　第十五條辦理操作證由本人申請，單位領導同意，通過應知應會考試，成績合格者才能發給操作證。

　　第十六條申請操作證的人員應掌握一種或一種以上的計算機語言，了解計算機的結構和操作規程。

　　第十七條操作人員能按操作證規定的機型、外設操作。

(六)機房管理

　　第十八條凡與計算

篇3:公司物資采購規定

公司物資采購規定

　　1、各部門根據每年物資的消耗率、損耗率進行預測，于每年十二月中旬編制采購計劃和預算，報財務室審核。

　　2、計劃外采購或臨時增加的項目，也要制定計劃或報財務室審核。

　　3、財務室對各部門采購計劃和預算進行審核，經審核的計劃交行政部門監督實施。

　　4、采購價值在500元以上的物品要有2人以上共同辦理;大宗用品或長期需用的物資，必須向3家以上供應商摸底詢價，并簽定供貨協議。

　　5、計劃外和臨時少量急需品，需經總經理批準后，方可采購。

　　6、采購人員采購物資付款，價值在500元以上的，使用轉賬支票或委托銀行付款;價值在500元以下的，可以支付現金。

　　7、轉賬支票結賬一般由出納根據采購人提供的準確數字或單據填制轉賬支票。若由采購人領空白轉賬支票與對方結賬的，轉賬支票必須限額。

　　8、物資采購價值超過500元，賣方要求付現金的，必須由財務室審查，經批準后，方可付款。