內部稽核規定

　　一、為加強財務管理，確保財產安全、醬增值和經營業績真實，信息數據正確，根據有關法規擬訂本制度。

　　二、企業應建立內部稽核制度，設置稽核部門、人員或崗位，明確職責、權限、業務范圍、職業紀律、工作程序和對相關部門的要求，確保順利開發工作。

三、內部稽核的職責：

　　1.以各項財經法律、法規為準繩，對企業籌資、投資，經營活動中的經濟事項的僉性核查：

　　2.企業制度的各項制度、內部政策、辦法的合規性核查;

　　3.企業計劃、預算、會計記錄、會計住處的真實性核查;

　　4.企業財產物資的采購、管理、使用、安全、效益核查;

　　5.對企業內部牽制訂的完善性和執行情況核查;

　　6.對分析、考核、業績評價的公證性核查;

　　7.對外勤單位業務人員的督導、抽查、考核;

　　8.對特殊案件的調查、審議、核實。

四、內部稽核的職業紀律：

　　客觀、公正、保密

　　核查事實，提出建議。

　　五、財務部應相應設置財務稽核人員或崗位，按《內部稽核制度》和《會計基礎工程規范》要求進行財務稽核;

　　1.對會計各崗位處理的原始憑證、記帳憑證帳簿啟用、結轉、會計報告的核查;

　　2.對計劃、預算及執行情況進行核查;

　　3.對銀行及證券保證金帳號開設的管理，帳款清理、稅收繳納核查;

　　4.財產物資出入庫憑證及帳實相符等情況稽核;

　　5.重要票證管理情況核查;

　　6.其他必要的內容。

篇2:內部管理基礎工作規定

內部管理基礎工作規定

　　一、企業應建立、健全內部管理基礎工作，保障管理工作科學、有序、高效地進行。

二、建立內部牽制制度，確保有利管理，防止弊端：

　　1.明確牽制制度的原則、組織、分工;

　　2.對有關人員和崗位的牽制規定;

　　3.出納崗位的限制條件;

　　4.保障牽制制度實施的規定。

三、建立原始記錄管理制度，確保各項數據完整、準確、真實、及時。

　　1.統一內部原始記錄的格式、用途、聯數;

　　2.明確內部原始記錄的填制、傳遞流程;

　　3.規定原始記錄的審核、簽署、批準權限;

　　4.規范原始記錄在生產管理、質量管理、會計核算、成本計算、經濟活動分析中的作用和關系。

四、編制內部價格，滿足會計核算，內部經濟核算和經濟責任劃分的需要。

　　1.制訂與企業內部管理經濟責任的劃分、考核相配套的內部價，如材料、產品、工具、內部勞務的計劃價格、調拔價格、內部結逄價格等;

　　2.明確價格制訂、修改的權限和實施的部門。

　　五、制訂各種消耗定額、開支標準：按節約、合理的原則制訂和修改。包括材料定額、工時定額、流動資金定額、勞動保護用品配置標準、各項費用開支標準等。

　　六、完善計量、檢測、儀器和手段，保障各項消耗質量的數據準確可靠能分清經濟責任和費用歸屬，包括質量檢測、財產計量驗收和內部勞務計量的儀器儀表。

篇3:貨車司機獎勵懲罰規定

貨車司機獎勵懲罰規定

獎勵：

　　1、符合公司規章制度范圍內的事跡，按照公司規章制度獎勵。

　　2、每月車輛保養佳、無投訴、無違章、無事故予以50元獎勵。

　　3、年度無違章、無事故、無投訴可當選為“年度明星司機”獎勵1000元。

懲罰：

　　1、在公司規章制度范圍內的按公司規章制度處罰。

　　2、每月30日以前，司機應查詢自己負責的車輛有無違章并及時處理，司機直接負責人負責監督。

　　3、如司機提出維修申請后，因相關負責人未認真對待而造成損失或違章事故的，每次對負責人罰款100元。

　　4、車容不整潔、沒有對車輛及時清理罰每次罰款10元，車上存有貨物過夜的每次罰款50元。

　　5、司機沒有履行應盡的職責造成客戶投訴的每次罰款50元。

　　6、司機未做好出車前檢查(如：缺水、油，電路故障等)處以每次罰款50元。

　　7、因管理及監控不力造成貨物單據遺失、車輛損壞、丟失的，除追究主要責任人外，相關人員承擔連帶責任。

　　十二、對不執行市場部工作安排而造成損失的，要追究責任人負責并每次罰款50元。

　　十三、保安人員必須嚴格按照車輛管理規定驗單放行，違者必追究責任并每次罰款50元。