一、職責(zé)部門(mén)：業(yè)務(wù)部

　　1、負(fù)責(zé)按本單位的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案。

　　2、負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。

　　3、負(fù)責(zé)編制《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》。

　　4、負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證

　　5、編制《供方評(píng)定記錄表》

二、采購(gòu)物資分類(lèi)

　　采購(gòu)物資分為三類(lèi)：

　　1、重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)懲投訴的物資。(一級(jí))

　　2、一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部分的物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。(二級(jí))

　　3、輔助物資，非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。(三級(jí))

三、對(duì)供方的評(píng)價(jià)

　　1、業(yè)務(wù)部根據(jù)采購(gòu)生產(chǎn)需要，通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量?jī)r(jià)格、供貨日期等進(jìn)行比較，對(duì)同類(lèi)的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄，根據(jù)《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類(lèi)別，明確對(duì)供方的控制方式和程度。

　　2、對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來(lái)的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的質(zhì)量證明文件，適當(dāng)時(shí)包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力：

　　a、供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來(lái)自有關(guān)方面的信息(如供方其他用戶對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量的反饋);

　　b、供方質(zhì)量管理體系對(duì)按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的保證能力;

　　c、供方顧客滿意程度;

　　d、產(chǎn)品交付后由供方提供相關(guān)的服務(wù)和技術(shù)支持能力(如堆棧件供應(yīng)，維修服務(wù)等);

　　e、其他方面，如履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況，價(jià)格和交付情況等

　　3、對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供上述的書(shū)面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及批量試用，測(cè)試合格才能供貨。

　　4、對(duì)于一般物資供方，除應(yīng)提供必要的質(zhì)量證明文件外，

　　還需要經(jīng)過(guò)樣品驗(yàn)證和小批試用合格，業(yè)務(wù)部提供評(píng)價(jià)意見(jiàn)，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，可列入《合格供方名錄》。

　　5、對(duì)于批量供應(yīng)輔助物資的供方，也應(yīng)提供質(zhì)量證明文件，業(yè)務(wù)部相關(guān)人員在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后即可列入《合格供方名錄》。對(duì)零星采購(gòu)的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。

　　6、供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，各部門(mén)(單位)應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》。如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。

　　7、業(yè)務(wù)部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫(xiě)《供方年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占60%，交貨期評(píng)分占20%，其他(如價(jià)格、售后服務(wù)等)占20%。評(píng)定總分低于60(或質(zhì)量評(píng)分低于48)，應(yīng)取消其合格供方資格;如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，并執(zhí)行上述條款。連續(xù)第二次評(píng)分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。

　　采購(gòu)

四、采購(gòu)

　　1、采購(gòu)計(jì)劃

　　業(yè)務(wù)部主管根據(jù)本單位的《月生產(chǎn)計(jì)劃》及庫(kù)存情況編制《月采購(gòu)計(jì)劃》及庫(kù)存情況編制《月采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。

　　2、采購(gòu)的實(shí)施

　　a、業(yè)務(wù)部根據(jù)批準(zhǔn)的《月采購(gòu)計(jì)劃》、《采購(gòu)單》，按照采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購(gòu);

　　b、第一次向合格供方采購(gòu)重要和一般物資時(shí)，應(yīng)簽定《采購(gòu)合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。

五、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

　　1、如采購(gòu)物資發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)采取隔離、標(biāo)識(shí)、通知供方、退貨、更換等方法。

　　2、具體的采購(gòu)作業(yè)，由采購(gòu)員以“采購(gòu)單”的形式執(zhí)行。

篇2:采購(gòu)管理制度(精選)

第一篇：食堂采購(gòu)管理制度

食堂采購(gòu)管理制度

來(lái)源：餐飲管理發(fā)布時(shí)間：2014年08月13日點(diǎn)擊數(shù)：11373【字體：小大】【收藏】

為加強(qiáng)對(duì)食堂食品原料輔料采購(gòu)的管理，合理控制費(fèi)用支出，降低采購(gòu)成本，以及防止因采購(gòu)劣質(zhì)食品而導(dǎo)致的食品安全事故，特制定本制度。一、食堂采購(gòu)員由食堂管理員兼任，負(fù)責(zé)食品采購(gòu)，職責(zé)如下：1、必須講原則，責(zé)任心強(qiáng)，正直誠(chéng)實(shí)，不謀私利。2、負(fù)責(zé)食堂所需食品原料輔料的采購(gòu)，保障食品的衛(wèi)生、安全、質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉。同時(shí)負(fù)責(zé)食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購(gòu)，此類(lèi)采購(gòu)，必須遵循公司采購(gòu)部的相關(guān)規(guī)定，同時(shí)提請(qǐng)采購(gòu)部審批。3、根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況，及時(shí)提出采購(gòu)申請(qǐng)并負(fù)責(zé)采購(gòu)。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的篩選，確定合格供應(yīng)商，并經(jīng)常對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。5、協(xié)同驗(yàn)收員，對(duì)供應(yīng)商所配送的食品進(jìn)行驗(yàn)收，必須嚴(yán)格把關(guān)。6、調(diào)研市場(chǎng)價(jià)格，定期或不定期進(jìn)行調(diào)查了解市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)行情。7、保管進(jìn)貨單據(jù)，根據(jù)進(jìn)貨統(tǒng)計(jì)和約定時(shí)間，對(duì)單據(jù)進(jìn)行審核后，申請(qǐng)付款。8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫(kù)及庫(kù)存情況，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。二、采購(gòu)原則：1、應(yīng)遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量，同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù)，追(更多請(qǐng)關(guān)注)求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。2、實(shí)行“定點(diǎn)采購(gòu)”，堅(jiān)決杜絕從流動(dòng)攤販?zhǔn)种胁少?gòu)的行為，以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則，再結(jié)合供應(yīng)商的規(guī)模、誠(chéng)信等因素，綜合評(píng)價(jià)后最終確定一家為定點(diǎn)采購(gòu)的合格供應(yīng)商。另外再選擇來(lái)兩家作為備份供應(yīng)商，以備急需。三、供應(yīng)商管理規(guī)定合格供應(yīng)商必須具備的條件：1、具備合法從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相關(guān)證照：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、負(fù)責(zé)人身份證，其復(fù)印件必須提交本公司備案。2、特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類(lèi)五大宗食品的供應(yīng)商，還必須同時(shí)具備國(guó)家規(guī)定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書(shū)：衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、動(dòng)物檢疫合格證等等。3、對(duì)于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應(yīng)商，如蔬菜類(lèi)供應(yīng)商，仍應(yīng)堅(jiān)持從具有合法經(jīng)營(yíng)資格的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的攤販?zhǔn)种胁少?gòu)，以保證所采購(gòu)的食品原料輔料可以溯源。嚴(yán)禁采購(gòu)路邊貨或其他無(wú)法溯源的食品原料輔料。4、長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與本公司簽訂長(zhǎng)期合作的意向性合同，其中應(yīng)約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價(jià)辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責(zé)任等。5、供應(yīng)商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。四、

食堂驗(yàn)收員由總經(jīng)辦委派，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)回來(lái)的食品原料輔料進(jìn)行驗(yàn)收，職責(zé)如下：1、堅(jiān)持原則，秉公辦事，堅(jiān)決維護(hù)公司利益。2、根據(jù)食堂采購(gòu)計(jì)劃表和供應(yīng)商送貨單，對(duì)食品原料輔料先驗(yàn)收后入庫(kù)，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過(guò)期、無(wú)生產(chǎn)廠址的食品，保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量相符，驗(yàn)收后在單據(jù)上簽字。3、不定期抽查入庫(kù)食品的數(shù)量和質(zhì)量。

嚴(yán)格制度，明確職責(zé)，是做好餐飲采供工作的可靠保證。采供工作既要有嚴(yán)格的規(guī)章制度，又要有明確的職責(zé)范圍，做到有章可循，有章必依，違章必究。應(yīng)做到：一要有較強(qiáng)的市場(chǎng)意識(shí)，經(jīng)常總結(jié)研究采購(gòu)方法和策略。深入市場(chǎng)了解所需各類(lèi)食品的特性、質(zhì)量、品種、價(jià)格行情。貨比三家，選擇質(zhì)好價(jià)廉的食品，

調(diào)控采購(gòu)價(jià)格，降價(jià)經(jīng)營(yíng)成本。二要深入餐廳，與廚師長(zhǎng)密切聯(lián)系，了解和掌握原材料需求情況和實(shí)際用量、種類(lèi)，保證適時(shí)、適量、適質(zhì)、適價(jià)地完成采供任務(wù)。三要嚴(yán)格執(zhí)行食品衛(wèi)生法規(guī)和安全制度，不采購(gòu)劣質(zhì)、變質(zhì)、過(guò)期、污染食品等。四要嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格管理好錢(qián)和物，及時(shí)完善采供報(bào)賬手續(xù)。五宜采取雙軌采供制度。為了預(yù)防錢(qián)、物不分出現(xiàn)問(wèn)題，采供工作應(yīng)采取相互制約和相互監(jiān)督的雙軌采供制。即專(zhuān)設(shè)付款員，隨同采購(gòu)員一起深入市場(chǎng)，負(fù)責(zé)采購(gòu)付款。采購(gòu)員專(zhuān)門(mén)選購(gòu)、講價(jià)，購(gòu)物與付款分開(kāi)。雙軌制的實(shí)行，加大了采供工作的制約和監(jiān)督力度，有效地堵塞了采供工作中的漏洞。

采購(gòu)如何杜絕漏洞

已有123次閱讀2014-8-2213:59|

一、采購(gòu)流程細(xì)分、采購(gòu)責(zé)任細(xì)分我們知道采購(gòu)活動(dòng)通常分為幾個(gè)步驟：采購(gòu)計(jì)劃、市場(chǎng)調(diào)查、貨比三家（三字古義為多）、討價(jià)還價(jià)（議價(jià)）、選擇供應(yīng)商、合同草簽、合同審批、下單訂貨、貨物驗(yàn)收、品質(zhì)檢驗(yàn)、生產(chǎn)反饋、貨款結(jié)算。不少小企業(yè)，這一系列流程活動(dòng)幾乎是一人承擔(dān)，責(zé)任自然也在一個(gè)人身上。采購(gòu)員在整個(gè)采購(gòu)活動(dòng)中擁有絕對(duì)的權(quán)力。采購(gòu)員與供應(yīng)商之間有地下交易，是十分方便的事情。如果我們把以上流程活動(dòng)分派給不同的崗位員工擔(dān)任，控制就變得非常簡(jiǎn)單了。生產(chǎn)單位下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃，市場(chǎng)調(diào)查、貨比三家由一個(gè)崗位承擔(dān)；討價(jià)還價(jià)由一個(gè)崗位承擔(dān)；選擇供應(yīng)商與合同草簽由一個(gè)崗位承擔(dān)；合同審批由二至三個(gè)管理崗位承擔(dān)；下單訂貨由一個(gè)崗位承擔(dān)；貨物驗(yàn)收、品質(zhì)檢驗(yàn)、生產(chǎn)反饋本來(lái)就是不同崗位在承擔(dān)，不過(guò)是他們的責(zé)任更明確；貨款結(jié)算這一環(huán)節(jié)千萬(wàn)不能讓采購(gòu)員承擔(dān)，由供應(yīng)商按流程直接到結(jié)算中心結(jié)算。整個(gè)采購(gòu)活動(dòng)仍然連貫在一起，只不過(guò)責(zé)任細(xì)分到了不同

同的崗位。供應(yīng)商再想行賄其中的某一個(gè)員工沒(méi)有意義，行賄全體采購(gòu)流程上的所有崗位員工相當(dāng)復(fù)雜、相當(dāng)困難！任何一個(gè)稍具商業(yè)頭腦的人都不會(huì)再去琢磨歪門(mén)邪道的事兒了，降低成本、保質(zhì)保量，按合同供貨就成了他唯一的選擇。

二、嚴(yán)格挑選采購(gòu)人員公司將采購(gòu)權(quán)限下放給各生產(chǎn)單位，但采購(gòu)人員的任用權(quán)控制在公司手上。用人單位可以提報(bào)人選，但最終是否選用，還得公司總裁說(shuō)了算（審批），防止采、用人員串通一氣。在企業(yè)內(nèi)部又增加了一道防火墻。三、嚴(yán)格控制采購(gòu)過(guò)程當(dāng)我們將采購(gòu)活動(dòng)按流程細(xì)分之后，控制采購(gòu)過(guò)程就變得相對(duì)簡(jiǎn)單。所有市場(chǎng)調(diào)查、貨比三家、討價(jià)還價(jià)的信息資料都必須按規(guī)定上報(bào)存檔。合同管理、供應(yīng)商管理更是只能加強(qiáng)，不能放松。除了貨物驗(yàn)收、品質(zhì)檢驗(yàn)、生產(chǎn)反饋在時(shí)時(shí)監(jiān)督采購(gòu)活動(dòng)成果之外，公司還要另設(shè)監(jiān)察審計(jì)部門(mén)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。所有采購(gòu)人員的所有采購(gòu)活動(dòng)都在雙向監(jiān)督之下。采購(gòu)人員的任何不法舉動(dòng)都可能被及時(shí)發(fā)現(xiàn)。四、所有采購(gòu)都可追蹤由于整個(gè)采購(gòu)流程上的每一個(gè)活動(dòng)都有檔案記錄，任何一項(xiàng)采購(gòu)結(jié)果沒(méi)有達(dá)成目的，都可以迅速查明問(wèn)題出在哪一個(gè)環(huán)節(jié)，責(zé)任人基本上難逃“法眼”。五、采購(gòu)品質(zhì)決定績(jī)效以往采購(gòu)員一人大包大攬的采購(gòu)方式，由于采購(gòu)員是親信，即使采購(gòu)物品出了問(wèn)題，往往都是不了了之。可謂買(mǎi)多買(mǎi)少一個(gè)樣，買(mǎi)好買(mǎi)壞一個(gè)樣。說(shuō)白了就是工資照拿，回扣照吃。現(xiàn)在不一樣了。采購(gòu)數(shù)量是采購(gòu)人員計(jì)算基本工資的主要指標(biāo)，但采購(gòu)品質(zhì)才是決定采購(gòu)人員工作績(jī)效的kpi（關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)）。并且我們還要加大績(jī)效獎(jiǎng)金的比重。比如說(shuō)，績(jī)效獎(jiǎng)金至少占到采購(gòu)人員工資總額的百分之五十或更多。讓采購(gòu)質(zhì)量成為采購(gòu)人員工資收入的決定因素。我的這一設(shè)想，得到了咨詢服務(wù)企業(yè)的廣泛贊同。結(jié)果是好是壞，我們拭目以待。

食堂環(huán)境衛(wèi)生及管理制度作者：管理員發(fā)布于：2014-04-1902:26:17摘要：品正餐飲食堂管理

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1、日常衛(wèi)生制度（1）廚房衛(wèi)生工作實(shí)行分工包干負(fù)責(zé)制，責(zé)任到人，及時(shí)清理，保持應(yīng)有清潔度，定期檢查，公布結(jié)果。（2）廚房各區(qū)域按崗位分工，落實(shí)包干到人，個(gè)人負(fù)責(zé)自己所用設(shè)備工具及環(huán)境的清潔工作，使之達(dá)到規(guī)定的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。（3）各崗位員工上班，首先必須對(duì)負(fù)責(zé)衛(wèi)生范圍進(jìn)行檢查清潔和整理；生產(chǎn)過(guò)程中保持衛(wèi)生整潔，設(shè)備工具誰(shuí)用誰(shuí)清潔；下班前必須對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域衛(wèi)生及設(shè)施清理干凈，經(jīng)上級(jí)檢查合格后方可離崗。（4）主管隨時(shí)檢查各崗位包干區(qū)域的衛(wèi)生狀況，對(duì)

未達(dá)標(biāo)者限期改正，對(duì)屢教不改者，進(jìn)行相應(yīng)處罰。2、廚房計(jì)劃衛(wèi)生制度（1）廚房對(duì)一些不易污染及不便清潔的區(qū)域或大型設(shè)備，實(shí)行定期清潔、定期檢查的計(jì)劃衛(wèi)生制度。（2）廚房爐灶用的鐵鍋及手勺、鍋鏟、笊籬等用具，每日上下班都要清洗，廚

房爐頭噴火嘴每半月拆洗一次；吸排油煙罩除每天開(kāi)完晚餐清洗里面外，每周徹底將里外擦洗一次，并將過(guò)濾網(wǎng)刷洗一次。（3）廚房冰庫(kù)每周徹底清潔沖洗整理一次；干貨庫(kù)每周盤(pán)點(diǎn)時(shí)清潔整理一次。（4）廚房屋頂天花板每月初清掃一次。（5）計(jì)劃衛(wèi)生清潔范圍，由所在區(qū)域工作人員及衛(wèi)生包干區(qū)責(zé)任人負(fù)責(zé)；無(wú)責(zé)任負(fù)責(zé)人及公共區(qū)域，有主管統(tǒng)籌安排清潔工作。（6）每期計(jì)劃衛(wèi)生結(jié)束之后，須經(jīng)主管檢查，其結(jié)果將與平時(shí)衛(wèi)生實(shí)績(jī)一起作為員工獎(jiǎng)懲依據(jù)之一。3、廚房衛(wèi)生檢查制度（1）廚房員工必須保持個(gè)人衛(wèi)生，衣著整潔；上班首先必須自我檢查，主管對(duì)所屬員工進(jìn)行復(fù)查，凡不符合衛(wèi)生要求者，應(yīng)及時(shí)予以糾正。（2）工作崗位、食品、用具、包干區(qū)及其它日常衛(wèi)生，每天上級(jí)對(duì)下級(jí)進(jìn)行逐級(jí)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。（3）廚房死角及計(jì)劃衛(wèi)生，按計(jì)劃日程主管組織進(jìn)行檢查，衛(wèi)生未達(dá)標(biāo)的項(xiàng)目，限期整改，并進(jìn)行復(fù)查。（4）每次檢查都應(yīng)有記錄，結(jié)果予以公布，成績(jī)與員工獎(jiǎng)懲掛鉤。（5）廚房員工應(yīng)積極配合，定期進(jìn)行健康檢查，被檢查認(rèn)為不適合從事廚房工作者，應(yīng)自覺(jué)服從組織決定，支持廚房工作。4、廚房衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（1）廚房區(qū)域地面無(wú)積水、無(wú)油膩、無(wú)雜物，保持干燥。（2）廚房屋頂天花板、墻壁無(wú)掉灰，無(wú)污斑。（3）爐灶、冰箱、櫥柜、貨架、工作臺(tái)，以及其它器械設(shè)備保持清潔明亮。（4）切配、烹調(diào)用具，隨時(shí)保持干燥；砧板、木面工作臺(tái)顯現(xiàn)本色。（5）廚房無(wú)蒼蠅、螞蟻、蟑螂、老鼠。（6）每天至少煮一次抹布，洗凈并晾干；爐灶調(diào)料罐至少換洗一次。（7）員工衣著必須挺刮、整齊、無(wú)黑斑、無(wú)大塊油跡，工作服經(jīng)常更換。

賓館旅店、賓館旅店、招待所衛(wèi)生管理制度

一、賓館、旅店要保持周?chē)h(huán)境整潔、美觀，地面無(wú)果皮、痰跡和垃圾。二、必須設(shè)有消毒間或消毒設(shè)施，并要有健全的衛(wèi)生制度。三、被套、枕套（巾）、床單等臥具要一客一換。四、公用茶具應(yīng)每日清洗消毒。茶具表面必須光潔、無(wú)油漬、無(wú)水漬、無(wú)異味。五、客房?jī)?nèi)衛(wèi)生間的洗漱池、浴盆應(yīng)每日清洗消毒。無(wú)衛(wèi)生間的客房，每個(gè)床位應(yīng)配備有不同標(biāo)記的臉盆和腳盆各一個(gè)。臉盆、腳盆和拖鞋要做到一客一換，用后必須清洗和消毒。六、賓

館、旅店業(yè)的公共衛(wèi)生間要做到每日清掃、消毒、并保持無(wú)積水、無(wú)蚊蠅、無(wú)異味。七、各類(lèi)賓館、旅店業(yè)要有防蠅、蚊、蟑螂和防鼠害的設(shè)施，并經(jīng)常檢查設(shè)施使用情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)改進(jìn)。八、工作人員（包括臨時(shí)工）進(jìn)行健康體檢和衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)，取得健康證后方可上崗。九、店內(nèi)自備水源和二次供水水質(zhì)應(yīng)符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》，二次供水蓄水池要符合輸水管材衛(wèi)生要求，做到定期清洗消毒。

管理辦法(一)保安人員要嚴(yán)格遵守執(zhí)行《保安工作條例》、《保安服務(wù)協(xié)議書(shū)》等規(guī)章制度，恪盡職守、文明執(zhí)勤、禮貌待客。(二)保安人員要做到二十四小時(shí)輪留值勤，每?jī)尚r(shí)巡視巡邏全公司一次。發(fā)現(xiàn)違紀(jì)、偷竊等行為，要及時(shí)制止和向上級(jí)匯報(bào)并作好記錄。發(fā)生治安事件和災(zāi)害事故，應(yīng)采取積極有效的應(yīng)變措施，并及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。發(fā)現(xiàn)員工違紀(jì)違規(guī)行為，要及時(shí)向主管部門(mén)匯報(bào)，協(xié)助處理。(三)保安人員必須出門(mén)站崗值勤。(四)警衛(wèi)室要保持干凈和安靜，物品放置應(yīng)定位規(guī)范，不能在警衛(wèi)室內(nèi)吸煙。無(wú)關(guān)人員不得在警衛(wèi)室逗留、閑聊、嬉笑、打鬧、借故刁難、糾纏執(zhí)勤人員。違者，視情節(jié)輕重，嚴(yán)肅處理。值勤人員態(tài)度粗暴，不文明不禮貌，故意刁難員工或外來(lái)人員，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按照雙方協(xié)議書(shū)有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。(五)嚴(yán)格執(zhí)行員工出入制度。當(dāng)班員工原則上不得離開(kāi)公司(含工程建設(shè)工地)，確需外出，應(yīng)如實(shí)填寫(xiě)員工出入證或憑出車(chē)單出入。部門(mén)經(jīng)理以下員工外出，須由所在部門(mén)經(jīng)理審批;部門(mén)經(jīng)理以上員工外出，須經(jīng)總經(jīng)理室審批;不符合上述手續(xù)者，保安不準(zhǔn)放行。強(qiáng)行外出者，應(yīng)立即上報(bào)人事行政部。外來(lái)人員因公務(wù)需進(jìn)公司，經(jīng)被訪人同意，憑有效證件，準(zhǔn)確填寫(xiě)會(huì)客單后，佩戴"來(lái)賓證"方可進(jìn)公司;會(huì)客結(jié)束后，憑被訪人簽字的會(huì)客單，歸還"來(lái)賓證"后，方能離開(kāi)公司。外來(lái)人員一時(shí)沒(méi)有聯(lián)系上被訪人，可在警衛(wèi)室內(nèi)的會(huì)客室或指定地方等候。嚴(yán)禁閑雜或與公司工作無(wú)關(guān)人員進(jìn)入公司。

第二篇：酒店采購(gòu)管理制度

酒店采購(gòu)管理制度

1、制定采購(gòu)計(jì)劃

（1）餐飲企業(yè)廚房部門(mén)及經(jīng)營(yíng)部門(mén)每天經(jīng)營(yíng)結(jié)束根據(jù)每天物資的消耗率，對(duì)原材料進(jìn)行預(yù)算并提交申請(qǐng)。預(yù)算必須是符合經(jīng)營(yíng)需要，合理存在的，必須適應(yīng)經(jīng)營(yíng)需要。采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)必須由領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)進(jìn)行審批方可實(shí)施。若供應(yīng)商供貨則直接由各部門(mén)人負(fù)責(zé)人

（2）計(jì)劃外采購(gòu)或臨時(shí)增加的項(xiàng)目，并制定計(jì)劃或報(bào)告財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核；

2、審批采購(gòu)計(jì)劃：，如果本次采購(gòu)價(jià)格波動(dòng)較大，物品屬于第一次購(gòu)買(mǎi)的情況，必須提出申購(gòu)原因，對(duì)價(jià)格進(jìn)行估計(jì)，待有關(guān)部門(mén)核實(shí)審批后才可進(jìn)行采購(gòu)。

（1）財(cái)務(wù)部將各部門(mén)的采購(gòu)計(jì)劃和報(bào)告匯總，并進(jìn)行審核；

（2）財(cái)務(wù)部根據(jù)酒店本年的營(yíng)業(yè)實(shí)績(jī)、物資的消耗和損耗率、第二年的營(yíng)業(yè)指標(biāo)及營(yíng)業(yè)預(yù)測(cè)做采購(gòu)物資的預(yù)算；

（3）將匯總的采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批；

（4）經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃交財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實(shí)施，對(duì)計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)要求，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

3、物資采購(gòu)：

（1）采購(gòu)員根據(jù)核準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，按照物品的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單位適時(shí)進(jìn)行采購(gòu)，以保證及時(shí)供應(yīng)。

（2）大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長(zhǎng)期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

（3）餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會(huì)部下單采購(gòu)部，采購(gòu)人員要按計(jì)劃或下單進(jìn)行采購(gòu)，以保證供應(yīng)。

（4）計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購(gòu)，以保證需用。

4、物資驗(yàn)收入庫(kù)：

（1）無(wú)論是直撥還是入庫(kù)的采購(gòu)物資都必須經(jīng)倉(cāng)管員驗(yàn)收；

（2）倉(cāng)管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對(duì)發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫(kù)的按規(guī)定入庫(kù)。

5、報(bào)銷(xiāo)及付款

（1）付款：

①采購(gòu)員采購(gòu)的大宗物資的付款要經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款；

②支票結(jié)帳一般由出納根據(jù)采購(gòu)員提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制支票采購(gòu)人員不得使用支票。

③按酒店財(cái)務(wù)制度，付款1000元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款，1000元以下者可支付現(xiàn)款。

（2）報(bào)銷(xiāo)：

①采購(gòu)員報(bào)銷(xiāo)必須憑驗(yàn)收員簽字的發(fā)票連同驗(yàn)收單（入庫(kù)單），經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計(jì)劃預(yù)算內(nèi)，核準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷(xiāo)。

②采購(gòu)員若向個(gè)體戶購(gòu)買(mǎi)商品，可通過(guò)稅務(wù)部門(mén)開(kāi)票，因急需而賣(mài)方又無(wú)發(fā)票者，應(yīng)由賣(mài)方寫(xiě)出售貨證明并簽名蓋章，有采購(gòu)員兩人以上的證明，及驗(yàn)收員的驗(yàn)收證明，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷(xiāo)。

采購(gòu)部業(yè)務(wù)操作制度

1、按使用部門(mén)的要求和采購(gòu)申請(qǐng)表，多方詢價(jià)、選擇，填寫(xiě)價(jià)格、質(zhì)量及供方的調(diào)查表；

2、向主管呈報(bào)調(diào)查表，匯報(bào)詢價(jià)情況，經(jīng)審核后確定最佳采購(gòu)方案；

3、在主管的安排下，按采購(gòu)部主任確定的采購(gòu)方案著手采購(gòu)；

4、按酒店及本部門(mén)制定的工作程序，完成現(xiàn)貨采購(gòu)和期貨采購(gòu)；

5、貨物驗(yàn)收時(shí)出現(xiàn)的各種問(wèn)題，應(yīng)即時(shí)查清原因，并向主管匯報(bào)；

6、貨物驗(yàn)收后，將貨物送倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收、入庫(kù)，辦理相關(guān)的入庫(kù)手續(xù)。

7、將到貨的品種、數(shù)量和付款情況報(bào)告給有關(guān)部門(mén)，同時(shí)附上采購(gòu)申請(qǐng)單或經(jīng)銷(xiāo)合同；

8、將貨物采購(gòu)申請(qǐng)單、發(fā)票、入庫(kù)單或采購(gòu)合同一并交財(cái)務(wù)部校對(duì)審核，并辦理報(bào)銷(xiāo)或結(jié)算手續(xù)。

第三篇：設(shè)備采購(gòu)管理制度

1.目的：為了有效規(guī)范公司各種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)設(shè)備的采購(gòu)行為，切實(shí)提高*?**?*效率，降低公司采購(gòu)成本，特制定本制?*?**

2.范圍：本細(xì)則適用于公司任何用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需設(shè)備。

3.定義：無(wú)

4.參考文件：

4.1.《采購(gòu)控制程序》qb/jt?tx-cx05-2014

4.2.《供應(yīng)商控制程序》qb/jt?tx-cx06-2014

4.3.《集團(tuán)公司設(shè)備采購(gòu)實(shí)施細(xì)則》

5.權(quán)責(zé)：

生產(chǎn)安環(huán)部的職責(zé)：負(fù)責(zé)編制審核技改項(xiàng)目和日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃；負(fù)責(zé)編制審核技改和日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)設(shè)備的采購(gòu)預(yù)算及時(shí)間安排；負(fù)責(zé)編制審核公司所有擬采購(gòu)設(shè)備的技術(shù)要求、節(jié)能環(huán)保性及設(shè)備裝備水平等是否符合技術(shù)發(fā)展要求；參與公司設(shè)備采購(gòu)的評(píng)審；參與公司供應(yīng)廠（商）的評(píng)價(jià)。

財(cái)務(wù)部的職責(zé)：負(fù)責(zé)審核投資項(xiàng)目的設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃；負(fù)責(zé)審核投資項(xiàng)目設(shè)備的采購(gòu)預(yù)算及時(shí)間安排；參與公司設(shè)備采購(gòu)的評(píng)審；參與公司供應(yīng)廠（商）的評(píng)價(jià)。法務(wù)的職責(zé)：負(fù)責(zé)公司設(shè)備采購(gòu)文書(shū)的規(guī)范和法律風(fēng)險(xiǎn)防范工作；負(fù)責(zé)設(shè)備采購(gòu)合同的合法性、合規(guī)性審核；參與公司設(shè)備采購(gòu)的評(píng)審工作；參與公司供應(yīng)廠（商）的評(píng)價(jià)。

審計(jì)監(jiān)察部室的職責(zé)：負(fù)責(zé)所有設(shè)備采購(gòu)實(shí)施的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備采購(gòu)的合規(guī)性進(jìn)行審查；負(fù)責(zé)公司設(shè)備采購(gòu)過(guò)程的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)組織對(duì)設(shè)備采購(gòu)合同履行情況進(jìn)行檢查；參與公司設(shè)備采購(gòu)的評(píng)審；參與公司供應(yīng)廠（商）的評(píng)價(jià)。供應(yīng)的職責(zé)：負(fù)責(zé)具體實(shí)施公司所有設(shè)備的采購(gòu)，依據(jù)公司批準(zhǔn)的設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃，按程序進(jìn)???設(shè)備采購(gòu)；負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)廠（商）的評(píng)價(jià)工作及公司供應(yīng)廠（商）的日常管理工作；參與公司設(shè)備采購(gòu)的評(píng)審。

設(shè)備需求部門(mén)：參與設(shè)備審核擬采購(gòu)設(shè)備的技術(shù)要求、及設(shè)備裝備水平等是否符合技術(shù)發(fā)展要求；參與公司設(shè)備采購(gòu)的評(píng)審。

6.作業(yè)內(nèi)容：

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6.1.申報(bào)計(jì)劃

6.1.1.需求部門(mén)在申報(bào)設(shè)備需求計(jì)劃前，必須做好設(shè)備方案論證、設(shè)備選型，

確定采購(gòu)設(shè)備的名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)要求、供貨范圍、交貨時(shí)間。對(duì)技術(shù)復(fù)雜、采購(gòu)預(yù)算較大或生產(chǎn)工藝流程上的重要設(shè)備，應(yīng)當(dāng)組織設(shè)計(jì)（或設(shè)備選型）審查和必要的設(shè)備實(shí)地考察，設(shè)備考察對(duì)象包括設(shè)備制造廠（商）、同類(lèi)設(shè)備使用單位，并將考察報(bào)告隨已核批的需求計(jì)劃一同提供給供應(yīng)部。

6.1.2.設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃報(bào)送供應(yīng)部之前，須向公司相關(guān)部門(mén)報(bào)送設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃，

并獲批準(zhǔn)。未獲得批準(zhǔn)的設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃將視為無(wú)效計(jì)劃。

6.1.3.屬于企業(yè)技改項(xiàng)目和日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃由生產(chǎn)安環(huán)部負(fù)責(zé)審

批；屬于投資項(xiàng)目的設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審批。

6.1.4.需求部門(mén)申報(bào)的設(shè)備需求計(jì)劃必須有部門(mén)負(fù)責(zé)人或部門(mén)分管負(fù)責(zé)人、和

經(jīng)辦人的簽名，缺一不可；部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)報(bào)送的設(shè)備需求計(jì)劃（尤其是技術(shù)要求）負(fù)責(zé)。

6.1.5.供應(yīng)部按照集團(tuán)公司設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃的要求統(tǒng)一報(bào)送集團(tuán)供銷(xiāo)公司（國(guó)內(nèi)

設(shè)備）或者進(jìn)出口公司（進(jìn)口設(shè)備）。

6.1.6.設(shè)備需求計(jì)劃報(bào)送供應(yīng)部的時(shí)間為：年度需求計(jì)劃于上年11月25日前

（附件1）；季度需求計(jì)劃于本季度20天前（附件2）；月度需求計(jì)劃于上月15日前（附件3）。計(jì)劃上報(bào)的同時(shí)要報(bào)送電子版。

6.2.設(shè)備采購(gòu)程序

6.2.1.由集團(tuán)供銷(xiāo)公司代購(gòu)的設(shè)備，按照《江???稀有金屬鎢業(yè)控股集團(tuán)有限公

司設(shè)備采購(gòu)實(shí)施細(xì)則》有關(guān)規(guī)定辦理，集團(tuán)批復(fù)由公司自行采購(gòu)的設(shè)備批文后，供應(yīng)部按公司規(guī)定組織實(shí)施采購(gòu)。

6.2.2.招標(biāo)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)和單一來(lái)源采購(gòu)參照《集團(tuán)公司設(shè)備采購(gòu)實(shí)

施細(xì)則》相關(guān)規(guī)定。

6.2.3.詢（比）價(jià)采購(gòu)

詢（比）價(jià)采購(gòu)是供應(yīng)部組織公司相關(guān)部門(mén)、內(nèi)部專(zhuān)家進(jìn)行評(píng)審，供應(yīng)部依據(jù)公司核準(zhǔn)的詢（比）價(jià)結(jié)果，實(shí)施該設(shè)備的采購(gòu)。

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6.2.3.1.擬參與詢（比）價(jià)采購(gòu)的供應(yīng)廠（商）名單、資質(zhì)文件以及必要的考

察報(bào)告，供應(yīng)廠（商）的綜合實(shí)力及品牌知名度須處于同一檔次，且數(shù)量不得少于三家。

6.2.3.2.供應(yīng)部對(duì)擬參與詢（比）價(jià)采購(gòu)的供應(yīng)廠（商）資質(zhì)進(jìn)行初審，初審

后參與詢（比）價(jià)采購(gòu)的的供應(yīng)廠（商）不足三家時(shí)，應(yīng)按要求及時(shí)補(bǔ)充推薦新的供應(yīng)廠（商），直至數(shù)量滿足三家及以上。

6.2.3.3.供應(yīng)部按照需求部門(mén)提供的已經(jīng)審定的技術(shù)要求編制詢（比）價(jià)文件，

并發(fā)給初審合格的供應(yīng)廠（商）。

6.2.3.4.供應(yīng)廠（商）須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，按照詢（比）價(jià)文件的具體要求進(jìn)

行報(bào)價(jià)，超過(guò)報(bào)價(jià)期限未進(jìn)行報(bào)價(jià)的供應(yīng)廠（商）將被視為放棄此次報(bào)價(jià)機(jī)會(huì)。

6.2.3.5.供應(yīng)部將供應(yīng)廠（商）的報(bào)價(jià)進(jìn)行匯總、評(píng)價(jià)，并報(bào)相關(guān)審核部門(mén)核

準(zhǔn)。

6.3.設(shè)備合同簽訂與履行

6.3.1.設(shè)備合同簽訂原則。在履行完以上設(shè)備采購(gòu)程序并確定了設(shè)備供應(yīng)廠

（商）后，由供應(yīng)部與供應(yīng)廠（商）擬訂采購(gòu)協(xié)議和技術(shù)協(xié)議，并由供應(yīng)部出具《物資采購(gòu)合同審核會(huì)簽單》（附件4）送呈相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)審。

6.3.2.所有設(shè)備技術(shù)協(xié)議及設(shè)備采購(gòu)合同均須采用集團(tuán)公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)格式（附

件5、附件6）。

6.3.3.供應(yīng)部與供應(yīng)廠（商）簽訂合同時(shí)，設(shè)備貨款支付方式原則上按《贛鎢

生字[2014]177號(hào)文》相關(guān)條款執(zhí)行（2：3：4：1比例），如有其他情形，報(bào)公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

6.3.4.供應(yīng)部在簽訂設(shè)備采購(gòu)合同之前，須將招標(biāo)文件或比價(jià)材料報(bào)送集團(tuán)供

銷(xiāo)公司，由集團(tuán)供銷(xiāo)公司送呈集團(tuán)各處室會(huì)審。只有獲得集團(tuán)公司會(huì)審且通過(guò)后，供應(yīng)部才能與供應(yīng)廠（商）簽訂設(shè)備采購(gòu)合同。

6.3.5.供應(yīng)部須將招標(biāo)或比價(jià)采購(gòu)資料的復(fù)印件、簽訂好的合同在五個(gè)工作日

內(nèi)報(bào)集團(tuán)供銷(xiāo)公司備案。

6.3.6.在設(shè)備驗(yàn)收、試運(yùn)行及運(yùn)營(yíng)期間出現(xiàn)的各類(lèi)技術(shù)及質(zhì)量糾紛，由供應(yīng)部

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協(xié)助生產(chǎn)安環(huán)部設(shè)備管理員與供應(yīng)廠（商）進(jìn)行協(xié)商解決。

6.3.7.設(shè)備入庫(kù)驗(yàn)收。設(shè)備到貨后，原則上，設(shè)備管理員應(yīng)在一周內(nèi)組織開(kāi)箱

驗(yàn)收，按照裝箱單核對(duì)設(shè)備主機(jī)、零部件及隨機(jī)附件、備件、工具、文件資料，與簽訂的合同及技術(shù)協(xié)議進(jìn)行核對(duì)，如實(shí)逐項(xiàng)填寫(xiě)《設(shè)備入庫(kù)驗(yàn)收單》（附件7），經(jīng)辦人員簽字和部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，查無(wú)問(wèn)題后才能辦理入庫(kù)手續(xù)，并將驗(yàn)收單送交供應(yīng)部。

6.3.8.設(shè)備入庫(kù)后，設(shè)備保管部門(mén)（原則上為需求部門(mén)）要根據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理制度，

妥善保管好設(shè)備，所有設(shè)備的技術(shù)資料均應(yīng)交生產(chǎn)安環(huán)部保管，并由其專(zhuān)呈公司辦建立相應(yīng)設(shè)備檔案。

6.3.9.設(shè)備安裝調(diào)試。在設(shè)備安裝調(diào)試階段，應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家、行業(yè)的有關(guān)設(shè)

計(jì)、安裝、調(diào)試及驗(yàn)收等規(guī)范以及合同所約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并最后形成書(shū)面的設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，如實(shí)逐項(xiàng)填寫(xiě)《設(shè)備安裝調(diào)試報(bào)告單》（附件8），設(shè)備所有的竣工圖紙、調(diào)試報(bào)告、試運(yùn)行資料等均應(yīng)交生產(chǎn)安環(huán)部轉(zhuǎn)交公司辦保管。并及時(shí)將填寫(xiě)好的《設(shè)備安裝調(diào)試報(bào)告單》交公司供應(yīng)部。

6.3.10.壓力容器、鍋爐、起重等特種設(shè)備均必須由具備安裝資質(zhì)的單位負(fù)責(zé)

安裝調(diào)試，投入使用前必須獲得國(guó)家規(guī)定的監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或部門(mén)頒發(fā)的允許企業(yè)使用的相關(guān)證書(shū)。

6.3.11.設(shè)備質(zhì)保期。生產(chǎn)安環(huán)部及時(shí)跟蹤在質(zhì)保期內(nèi)的設(shè)備運(yùn)行情況，隨時(shí)

與設(shè)備供應(yīng)廠（商）保持溝通，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與設(shè)備供應(yīng)廠（商）聯(lián)系，嚴(yán)格按照簽訂的技術(shù)協(xié)議相關(guān)條款處理，并將處理情況書(shū)面報(bào)送公司供應(yīng)部。質(zhì)保期結(jié)束后，應(yīng)如實(shí)逐項(xiàng)填寫(xiě)《設(shè)備質(zhì)保期報(bào)告單》（附件9），并呈交公司供應(yīng)部。

6.3.12.供應(yīng)部將根據(jù)生產(chǎn)安環(huán)部提供的《設(shè)備入庫(kù)驗(yàn)收單》、《設(shè)備安裝調(diào)試

報(bào)告單》、《設(shè)備質(zhì)保期報(bào)告單》按照合同的相關(guān)條款辦理設(shè)備付款通知單。

6.4.供應(yīng)商管理具體參見(jiàn)《供應(yīng)商控制程序》的相關(guān)規(guī)定。

6.5.監(jiān)督與責(zé)任

6.5.1.公司審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)對(duì)公司所有設(shè)備采購(gòu)程序及行為進(jìn)行參與和監(jiān)督。

審計(jì)監(jiān)察部將采取定期或不定期的方式對(duì)公司的所有設(shè)備采購(gòu)進(jìn)行檢查。

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6.5.2.需求部門(mén)如未按規(guī)定及程序上報(bào)設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，導(dǎo)致設(shè)備無(wú)法準(zhǔn)時(shí)到位，

影響車(chē)間正常的安全生產(chǎn)，責(zé)任由需求部門(mén)自行承擔(dān)。

6.5.3.供應(yīng)部必須嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定及本制度具體負(fù)責(zé)公司的設(shè)備采購(gòu)工

作，嚴(yán)禁設(shè)備采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生任何違規(guī)行為。

6.5.4.供應(yīng)部必須按照集團(tuán)公司批復(fù)函件組織設(shè)備采購(gòu)，同時(shí)將簽訂好的合同

原件及相關(guān)材料報(bào)集團(tuán)公司備案。否則，公司將追究相關(guān)人員責(zé)任。

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第四篇：采購(gòu)管理制度

采購(gòu)管理制度

為使本司采購(gòu)工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率,特制定本采購(gòu)管理制度:

一、采購(gòu)管理部門(mén)

本司設(shè)立專(zhuān)職采購(gòu)部,隸屬公司財(cái)務(wù)部管理,接受財(cái)務(wù)總監(jiān)、成本主管及其它部門(mén)的監(jiān)督,全面負(fù)責(zé)本司的采購(gòu)工作。

二、采購(gòu)部工作基本要求

（1）所有采購(gòu)項(xiàng)目均需董事會(huì)簽批、授權(quán)及公司財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意；

（2）所有采購(gòu)物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì),月結(jié)類(lèi)物品每月每一類(lèi)至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單；

（3）所有采購(gòu)物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定；

（4）采購(gòu)部工作人員須對(duì)自己采購(gòu)物品的價(jià)格和品質(zhì)負(fù)責(zé)；

（5）采購(gòu)部須每半個(gè)月一次通過(guò)電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取本司使用的各類(lèi)物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息表,以書(shū)面形式匯報(bào)給本司財(cái)務(wù)部及董事會(huì)；

（6）所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購(gòu)部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交。上述資料及采購(gòu)人員自購(gòu)物品價(jià)格信息采購(gòu)部每天須錄入至采購(gòu)部?jī)r(jià)格信息表備查。

（7）采購(gòu)時(shí)間要求:一般物品采購(gòu)時(shí)間為3天；急用物品當(dāng)天必須采購(gòu)回來(lái)；印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門(mén)須提前一個(gè)月下單采購(gòu)；

（8）采購(gòu)部禁止采購(gòu)任何未下申購(gòu)單的物品,否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)賬付款。

（9）禁止使用部門(mén)自行采購(gòu)物品或私自與供應(yīng)商洽談采購(gòu)事宜。

（10）采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時(shí)簽批支付事宜。對(duì)到期的應(yīng)付帳款,財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)支付,以建立公司良好形象,維護(hù)公司財(cái)務(wù)信譽(yù)。

三、采購(gòu)審批程序

（1）申購(gòu)單審批程序：

使用部門(mén)或倉(cāng)庫(kù)主管)提出申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)總監(jiān)（或經(jīng)理）同意，財(cái)務(wù)部成本主管審核，采購(gòu)部詢價(jià)報(bào)價(jià)，財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字同意，總經(jīng)理或董事會(huì)審批后發(fā)回采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)。

（2）單位價(jià)值1000元以下的零星采購(gòu)，采購(gòu)部需要貨比三家，比較價(jià)格與質(zhì)量之后，選擇最優(yōu)性價(jià)比的商家進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)。

（3）單位價(jià)值1000元以上、批量采購(gòu)商品，采購(gòu)部應(yīng)選定三家以上供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格比較，對(duì)該類(lèi)供應(yīng)商必須進(jìn)行誠(chéng)信調(diào)查，確保采購(gòu)質(zhì)量。

（4）對(duì)長(zhǎng)期供應(yīng)商或大批大宗商品采購(gòu)，采購(gòu)部必須與供應(yīng)商簽訂《購(gòu)買(mǎi)合同》或《供貨協(xié)議》，明確商品品牌、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、付款方式、付款日期，是否含稅價(jià)格等主要事項(xiàng)。簽訂供銷(xiāo)合同或協(xié)議，必須根據(jù)公司合同會(huì)簽程序，經(jīng)董事會(huì)、財(cái)務(wù)部、商品使用部門(mén)或質(zhì)量部門(mén)會(huì)簽之后，方可進(jìn)行。工程材料的采購(gòu)合同必須經(jīng)工程部總監(jiān)、主管副總裁會(huì)1

簽，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。

（5）賒購(gòu)(月結(jié))物品采購(gòu)審批程序

月結(jié)物品的采購(gòu)，主要是蔬菜、肉類(lèi)、凍品、三鳥(niǎo)、海鮮，水果等的采購(gòu)，餐飲部總廚直接下單至采購(gòu)部，由采購(gòu)部安排人員向供應(yīng)商叫貨。

（6）各月結(jié)供應(yīng)商選定辦法：采購(gòu)部每月每類(lèi)物品均應(yīng)邀請(qǐng)至少三家供應(yīng)商報(bào)價(jià),采購(gòu)部、使用部門(mén)、財(cái)務(wù)部、主管總經(jīng)理或副總組成“供貨商評(píng)定小組”,通力合作，進(jìn)行價(jià)格及質(zhì)量的比較和討論，選定供應(yīng)商。采購(gòu)部及上述相關(guān)部門(mén)可分頭或聯(lián)合組織市場(chǎng)調(diào)查，根椐市場(chǎng)調(diào)查的價(jià)格，與供應(yīng)商確定固定的一個(gè)月的供應(yīng)價(jià)，在此確認(rèn)期間內(nèi)，供應(yīng)商將按此固定價(jià)格提供本司所需的物料。

四、采購(gòu)監(jiān)督

采購(gòu)成本的控制由財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、使用部門(mén)及監(jiān)察部共同完成,平時(shí)各部門(mén)應(yīng)及時(shí)到市場(chǎng)上了解價(jià)格行情,以促進(jìn)本司采購(gòu)成本的控制與監(jiān)督。

五、供應(yīng)商管理

（1）財(cái)務(wù)部應(yīng)定期(每季度)牽頭,組織財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、使用部門(mén)及監(jiān)察部，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估(度假村每大類(lèi)物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商。

（2）選用供應(yīng)商角度采用1+2+n原則，所謂1+2+n是指一類(lèi)商品一個(gè)主供應(yīng)商、2個(gè)輔助供應(yīng)商、n個(gè)考察供應(yīng)商。這類(lèi)商品只有一個(gè)主要供應(yīng)商，大約70%的物資從他手中購(gòu)買(mǎi)。2個(gè)輔助供應(yīng)商提供大約20%的物資，一旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問(wèn)題能有其他供應(yīng)商立即頂替。

（3）采購(gòu)部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,維護(hù)公司形象。

六、采購(gòu)部工作流程

（一）各類(lèi)物品采購(gòu)工作流程

1、倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)倉(cāng)物品的采購(gòu)工作流程：

倉(cāng)庫(kù)的每種存?zhèn)}物品，均應(yīng)設(shè)定合理的采購(gòu)線，在存量接近或低于采購(gòu)線時(shí)，即需要補(bǔ)充貨倉(cāng)里的存貨，倉(cāng)庫(kù)主管要填寫(xiě)一份倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)倉(cāng)《采購(gòu)申請(qǐng)單》，《采購(gòu)申請(qǐng)單》必須注明以下內(nèi)容:

（1）貨品名稱(chēng)，規(guī)格

（2）平均每月消耗量

（3）庫(kù)存數(shù)量

（4）本次訂貨數(shù)量

經(jīng)成本主管進(jìn)行初步審核，送采購(gòu)部經(jīng)理審核。采購(gòu)部經(jīng)理在采購(gòu)《申請(qǐng)單》上簽字確認(rèn)，并注明到貨時(shí)間。采購(gòu)部經(jīng)理審核同意后，按倉(cāng)庫(kù)“采購(gòu)申請(qǐng)單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應(yīng)供應(yīng)商，提出采購(gòu)意見(jiàn)，按公司采購(gòu)審批程序報(bào)批。報(bào)批程序完畢，采購(gòu)部立即組織實(shí)施采購(gòu)。未能及時(shí)采購(gòu)到倉(cāng)的物品，采購(gòu)部要向成本部門(mén)提出意見(jiàn)，盡可能尋找替代物品。

2、新增物品的采購(gòu)工作流程：

各部門(mén)需添置新物資，部門(mén)總監(jiān)或餐飲部總廚、總監(jiān)應(yīng)撰寫(xiě)有關(guān)專(zhuān)門(mén)申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)董事長(zhǎng)審批后,填寫(xiě)《申購(gòu)單》，連同“采購(gòu)申請(qǐng)單”一并送交采購(gòu)部，采購(gòu)部經(jīng)理初審?fù)夂螅?/p>

按“采購(gòu)申請(qǐng)單”內(nèi)容要求，尋找供貨商，提出采購(gòu)意見(jiàn)。按公司采購(gòu)審批程序報(bào)批，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，采購(gòu)部立即組織實(shí)施。

3、更新替換舊有設(shè)備和物品的采購(gòu)工作流程：

各部門(mén)欲更新替換舊有設(shè)備或舊有物品，應(yīng)先填寫(xiě)一份“物品報(bào)損報(bào)告”給財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批。經(jīng)審批后，將一份“物品報(bào)損報(bào)告”和《采購(gòu)申請(qǐng)單》一并送交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，采購(gòu)部據(jù)以組織采購(gòu)。

4、鮮活食品凍品的采購(gòu)工作流程：

蔬菜、肉類(lèi)、凍品、三鳥(niǎo)、海鮮，水果等物料的采購(gòu)申請(qǐng)，由酒吧、總廚或主管，根據(jù)當(dāng)日經(jīng)營(yíng)情況，預(yù)測(cè)明天用量，填寫(xiě)每日申購(gòu)單交采購(gòu)部，采購(gòu)部當(dāng)日下午或晚上以電話落單，或第二日直接到市場(chǎng)選購(gòu)。

5、燃料的采購(gòu)工作流程：

采購(gòu)部根據(jù)營(yíng)業(yè)情況與使用部門(mén)編制每月燃油、石油氣、柴油采購(gòu)申購(gòu)計(jì)劃，填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單,按公司采購(gòu)審批程序辦理，并組織實(shí)施。

6、維修零配件和工程物料的采購(gòu)工作流程：

五金倉(cāng)日常補(bǔ)倉(cāng)由維修部填寫(xiě)“采購(gòu)申請(qǐng)單”。

大型改造工程或大型維修活動(dòng),維修部、工程部須做工程預(yù)算,并根據(jù)預(yù)算表項(xiàng)目填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單(工程預(yù)算表附在采購(gòu)申請(qǐng)單下面),且采購(gòu)申請(qǐng)單內(nèi)必須注明以下資料:（1）貨品名稱(chēng)，規(guī)格；（2）庫(kù)存數(shù)量；（5）訂貨數(shù)量。

以上采購(gòu)申請(qǐng)單經(jīng)董事長(zhǎng)簽批同意后送采購(gòu)部經(jīng)理初審，采購(gòu)部經(jīng)理初審?fù)夂螅础安少?gòu)申請(qǐng)單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應(yīng)供應(yīng)商，提出采購(gòu)意見(jiàn)，按公司采購(gòu)審批程序報(bào)批，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，采購(gòu)部立即組織實(shí)施。

七、采購(gòu)工作流程中須規(guī)范事項(xiàng):

1、所有的采購(gòu)申請(qǐng)必須填寫(xiě)一式四聯(lián)，采購(gòu)申請(qǐng)單經(jīng)部門(mén)總監(jiān)核簽后，整份共四聯(lián)交給財(cái)務(wù)部成本主管，成本主管復(fù)核后送采購(gòu)部報(bào)價(jià)，財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字。

2、采購(gòu)申請(qǐng)單一共四聯(lián)，在經(jīng)審批批準(zhǔn)后：第一聯(lián)作倉(cāng)庫(kù)收貨用。第二聯(lián)采購(gòu)部留存并組織采購(gòu)。第三聯(lián)財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)存檔核實(shí)。第四聯(lián)部門(mén)存檔。

3、審核采購(gòu)申清單：收到采購(gòu)申請(qǐng)單后、采購(gòu)部應(yīng)作出以下復(fù)查以防錯(cuò)漏。

（1）簽置核對(duì)：檢查采購(gòu)申請(qǐng)單是否各權(quán)限人簽置，核對(duì)其是否正確。

（2）數(shù)量核對(duì)，復(fù)查采購(gòu)數(shù)量，確定采購(gòu)申請(qǐng)單上的數(shù)量是否正確、合理。

4、邀請(qǐng)供應(yīng)商報(bào)價(jià)。

八、“貨比三家”工作流程：

每類(lèi)物品報(bào)價(jià)單需要最少三家供應(yīng)商作出比較，目的是防止有關(guān)人員從中徇私舞弊，保證采購(gòu)物品價(jià)格的合理性。公司采取三方報(bào)價(jià)的方法進(jìn)行采購(gòu)工作，即在訂貨前，必須征詢3個(gè)或3個(gè)以上供應(yīng)商報(bào)價(jià)，然后確定選用哪家供應(yīng)商的物品，具體做法是：

1、采購(gòu)部按照采購(gòu)申請(qǐng)單的要求組織進(jìn)貨，填制空白報(bào)價(jià)單，包括：①填寫(xiě)空白報(bào)價(jià)單中所需要的物品名稱(chēng)、產(chǎn)地、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、包裝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及交貨時(shí)間，送交供應(yīng)商（至少選擇3個(gè)供應(yīng)商），要求供應(yīng)商填寫(xiě)價(jià)格并簽名退回。②對(duì)于交通不便或外地的

供應(yīng)商，可用傳真或電話詢價(jià)。用電話詢價(jià)時(shí)，應(yīng)把詢價(jià)結(jié)果填在報(bào)價(jià)單上并記下報(bào)價(jià)人的姓名，職務(wù)等。③提出采購(gòu)部的選擇意見(jiàn)和理由，連同報(bào)價(jià)單一起送交“評(píng)定小組”審批。

2、“評(píng)定小組”根據(jù)采購(gòu)部提供的有關(guān)報(bào)價(jià)資料，參考采購(gòu)部的意見(jiàn)，對(duì)幾個(gè)供應(yīng)商報(bào)來(lái)的貨品價(jià)格以及質(zhì)量，信譽(yù)等進(jìn)行評(píng)估后，確定其中一家信譽(yù)好、品質(zhì)高、價(jià)格低的供應(yīng)商，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。

九、采購(gòu)活動(dòng)后續(xù)須跟進(jìn)工作

1、采購(gòu)訂單的跟進(jìn)

當(dāng)訂單發(fā)出后，采購(gòu)部需要跟催整個(gè)過(guò)程直至收貨入庫(kù)。

2、采購(gòu)訂單取消

（1）公司取消訂單：

如因某種原因，公司需要取消己發(fā)出之訂單，供應(yīng)商可能提出取消的賠償，故采購(gòu)部必須預(yù)先提出有可能出現(xiàn)的問(wèn)題及可行解決方法，以便報(bào)董事長(zhǎng)作出決定。

（2）供應(yīng)商取消訂單：

如因某種原因，供應(yīng)商取消了公司已發(fā)出的訂單，采購(gòu)部必須能找到另一供應(yīng)商并立即通知需求部門(mén)。為保障公司利益，供應(yīng)商必須賠償公司人力、時(shí)間及其他經(jīng)濟(jì)損失。

3.違反合同：

合同上應(yīng)載明詳細(xì)細(xì)則，如有違反，便應(yīng)依合同上所載處理。

4.檔案儲(chǔ)存：

所有供應(yīng)商工商、稅務(wù)、銀行、名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料須分類(lèi)歸檔備查,并連同采購(gòu)人員自購(gòu)物品價(jià)格信息，每天須錄入至采購(gòu)部?jī)r(jià)格信息庫(kù)。

5.采購(gòu)交貨延遲檢討

凡未能按時(shí)、按量采購(gòu)所需物品，并影響申購(gòu)部門(mén)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，需填寫(xiě)《采購(gòu)交貨延遲檢討表》，說(shuō)明原因及跟進(jìn)情況并呈財(cái)務(wù)部及董事長(zhǎng)批示。

6.采購(gòu)物品的維護(hù)保養(yǎng)：

如所購(gòu)買(mǎi)的物品是需要日后維修保養(yǎng)的，選擇供應(yīng)商便需要注意這一項(xiàng)。對(duì)設(shè)備等固定資產(chǎn)項(xiàng)目的購(gòu)買(mǎi)，采購(gòu)員要向工程部、維護(hù)部咨詢有關(guān)自行維護(hù)的可能性及日后保養(yǎng)維修方法。同時(shí)，事先一定要向工程部、維護(hù)部、網(wǎng)絡(luò)部等技術(shù)部門(mén)了解所購(gòu)物品能否與本司的現(xiàn)有配套系統(tǒng)兼容，以免造成不能配套或無(wú)法安裝的情況。

十、采購(gòu)物資的換貨、退貨

各使用部門(mén)對(duì)所采購(gòu)的物資，在規(guī)定的質(zhì)保期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的，應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)部反映，采購(gòu)部負(fù)責(zé)向供應(yīng)商交涉，進(jìn)行換貨、退貨或折價(jià)退回部分貨款。

十一、采購(gòu)合同和售后服務(wù)合同的管理

（1）采購(gòu)合同的管理

本司所有物資采購(gòu)的合同，統(tǒng)一由采購(gòu)部負(fù)責(zé)訂立。采購(gòu)部根據(jù)各部門(mén)采購(gòu)物資申請(qǐng)單及董事長(zhǎng)批示簽字的專(zhuān)項(xiàng)物資《采購(gòu)申請(qǐng)》或報(bào)告，選擇供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定合同條款，經(jīng)過(guò)公司的合同會(huì)簽程序，簽訂采購(gòu)合同。合同簽訂完畢，正本留總裁辦秘書(shū)處，采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部各留副本一份。

（2）售后服務(wù)合同的管理

產(chǎn)品售后服務(wù)合同，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)簽訂。采購(gòu)活動(dòng)完畢，物資投入使用，需要供應(yīng)商或生產(chǎn)商進(jìn)行售后服務(wù)的設(shè)備設(shè)施，采購(gòu)部必須會(huì)同使用部門(mén)、技術(shù)部門(mén)進(jìn)行協(xié)商，確定維護(hù)設(shè)備的具體細(xì)則。簽訂售后服務(wù)合同，必須明確售后服務(wù)的具體事項(xiàng)，免費(fèi)條款、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，付款方式、是否提供發(fā)票、合同有效期。合同簽訂完畢，正本留董事長(zhǎng)秘書(shū)處，采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部各留副本一份。

第五篇：酒店采購(gòu)管理制度

采購(gòu)管理制度

酒店采購(gòu)應(yīng)控制成本、接受財(cái)務(wù)監(jiān)督及其他部門(mén)的監(jiān)督、稽查，全面負(fù)責(zé)酒店的采購(gòu)工作。

第一條采購(gòu)工作基本要求

1、所有采購(gòu)項(xiàng)目均需酒店總經(jīng)理簽批授權(quán)、財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意。

2、所有采購(gòu)物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì)，月結(jié)類(lèi)物品每月每一類(lèi)至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單。

3、采購(gòu)人員須對(duì)自己采購(gòu)物品的價(jià)格、品質(zhì)負(fù)責(zé)。

4、采購(gòu)人員須每月通過(guò)電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類(lèi)物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫(kù)，以書(shū)面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及公司。

5、所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購(gòu)部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交。

6、采購(gòu)時(shí)間要求：一般物品采購(gòu)時(shí)間為3-5天，急用物品第二天必須采購(gòu)回來(lái)，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門(mén)須提前一個(gè)月下單采購(gòu)。

7、采購(gòu)部禁止采購(gòu)任何未下申購(gòu)單的物品，否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷(xiāo)。

8、禁止使用部門(mén)自行采購(gòu)物品或私自與供應(yīng)商洽談采購(gòu)事宜。

9、采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時(shí)簽批支付事宜，對(duì)到期的應(yīng)付帳款，酒店應(yīng)及時(shí)支付，以建立酒店良好形象，維護(hù)酒店財(cái)務(wù)信譽(yù)，同時(shí)也為日后的采購(gòu)工作提供便利。

第二條采購(gòu)崗位職責(zé)

1、了解各部門(mén)物品需求及各類(lèi)物品市場(chǎng)的供應(yīng)情況，掌握財(cái)務(wù)部對(duì)各種物品的采購(gòu)成本及采購(gòu)資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購(gòu)計(jì)劃。降低物資食品采購(gòu)成本，為酒店提供價(jià)格合理質(zhì)量好的各類(lèi)物資及食品。

2、了解部門(mén)和倉(cāng)庫(kù)各類(lèi)物品的消耗情況和庫(kù)存物資動(dòng)態(tài)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，合理、科學(xué)地根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)各種物品進(jìn)行價(jià)格調(diào)查。

3、搜集市場(chǎng)上各類(lèi)物質(zhì)的價(jià)格信息，作好資料的存檔工作；積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平?工作，及時(shí)處理呆滯物資，加速物資周轉(zhuǎn)。

4、大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長(zhǎng)期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

5、主動(dòng)協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門(mén)的關(guān)系，經(jīng)常傾聽(tīng)使用部門(mén)對(duì)物資采購(gòu)工作的意見(jiàn)，及進(jìn)改進(jìn)采購(gòu)工作。

6、協(xié)助客房倉(cāng)庫(kù)作好物質(zhì)的驗(yàn)收工作，對(duì)質(zhì)量不合格和價(jià)格不符的產(chǎn)品給予退換貨工作。對(duì)食品原料進(jìn)庫(kù)前，要嚴(yán)格驗(yàn)收，注意食品的生產(chǎn)期，不進(jìn)保質(zhì)期已過(guò)一半的食品，確保食品原料的新鮮度。7、

8、與有關(guān)供應(yīng)商作好積極的溝通，保持良好的合作關(guān)系。嚴(yán)格執(zhí)行酒店財(cái)務(wù)制度，遵紀(jì)守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開(kāi)展作業(yè)。

第三條臨時(shí)物品采購(gòu)工作程序

1、臨時(shí)物品的采購(gòu)申請(qǐng)：

臨時(shí)采購(gòu)物品必須是在營(yíng)業(yè)部門(mén)運(yùn)行過(guò)程中的某些突發(fā)需求（包括客人的某些需求和酒店本身產(chǎn)生的突發(fā)需求，例：工程維修配件等）部門(mén)申請(qǐng)人詳細(xì)填寫(xiě)申購(gòu)單，注明所需采??物品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等

2、臨時(shí)物品的采購(gòu)審批

部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審核，檢查所需采購(gòu)物品的名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格等

必要時(shí)進(jìn)行刪減和增補(bǔ)，并注明急需采購(gòu)的原因。

1、臨時(shí)物品的采購(gòu)實(shí)施：

采購(gòu)員根據(jù)部門(mén)所下的申購(gòu)單直接采購(gòu)，部門(mén)急用的物品采購(gòu)必須當(dāng)天完成；采購(gòu)員將部門(mén)所采購(gòu)物品購(gòu)回后，需將申購(gòu)單交給相關(guān)部門(mén)補(bǔ)簽手續(xù)。

2、臨時(shí)物品的采購(gòu)驗(yàn)證：

采購(gòu)購(gòu)回物品后，倉(cāng)庫(kù)及部門(mén)負(fù)責(zé)人驗(yàn)貨給予優(yōu)先及時(shí)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格入庫(kù)后交與申請(qǐng)部門(mén)領(lǐng)用。

第四條采購(gòu)物資驗(yàn)貨流程

1、無(wú)論是供應(yīng)商或是采購(gòu)購(gòu)回的物品必須先驗(yàn)收再入庫(kù)，由庫(kù)房根

據(jù)申購(gòu)單驗(yàn)收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門(mén)。

2、對(duì)于不符合采購(gòu)申購(gòu)單的貨物，庫(kù)房人員有權(quán)拒收，供應(yīng)商或采

購(gòu)人員辦理入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù)后，倉(cāng)管應(yīng)開(kāi)入庫(kù)單，并將入庫(kù)單客戶聯(lián)交采購(gòu)員或供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)。

3、倉(cāng)管在驗(yàn)貨過(guò)程中對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認(rèn)的情況下應(yīng)主動(dòng)

請(qǐng)使用部門(mén)一起驗(yàn)收。

4、在驗(yàn)收過(guò)程中，倉(cāng)管或使用部門(mén)有權(quán)對(duì)不符合要求的物品提出退

貨要求，經(jīng)確認(rèn)實(shí)屬不符的由采購(gòu)人員或供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)，

5、購(gòu)買(mǎi)、收貨和使用三個(gè)環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作、

共同做好工作，對(duì)于有爭(zhēng)議的問(wèn)題應(yīng)各自向上級(jí)報(bào)告協(xié)調(diào)解決。

篇3:物資采購(gòu)管理制度(精選)

第一篇：物資采購(gòu)管理制度

物資采購(gòu)管理制度

1.目的

為了規(guī)范采購(gòu)行為、穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商關(guān)系，降低采購(gòu)成本，提高工作效率，特制定本制度。

2.適用范圍

公司..地區(qū)采購(gòu)業(yè)務(wù)

3.內(nèi)容

3.1公司所有采購(gòu)物資均要執(zhí)行現(xiàn)有的《采購(gòu)業(yè)務(wù)流程》，星期日應(yīng)急采購(gòu)除外；

3.2采購(gòu)人員現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)有責(zé)任繼續(xù)議價(jià)、有現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)選擇權(quán)，但所購(gòu)物資性價(jià)比不得差于詢價(jià)物資，否則采購(gòu)人員將承擔(dān)責(zé)任；

3.3采購(gòu)人員在采購(gòu)物品時(shí)應(yīng)該問(wèn)清該物品的開(kāi)票名稱(chēng)、供應(yīng)商名稱(chēng)、所開(kāi)發(fā)票的形式（增票、普票），做到入庫(kù)時(shí)信息準(zhǔn)確、便于入賬；

3.4采購(gòu)人員采購(gòu)材料必須當(dāng)日入庫(kù)，保管員必須當(dāng)日入erp賬；

3.5采購(gòu)人員要樹(shù)立公司利益至上的原則，盡量索要增值稅發(fā)票；

3.6采購(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)行誰(shuí)經(jīng)手誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，避免扯皮；

3.7對(duì)于月結(jié)的供應(yīng)商，原則上要求其每月25號(hào)左右開(kāi)出發(fā)票，經(jīng)手人在接到發(fā)票后，必須在2日內(nèi)入賬，履行報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，不得逾期不報(bào)，影響公司形象，如果超過(guò)時(shí)間不報(bào)，采購(gòu)人員將承擔(dān)責(zé)任；

3.8對(duì)于小額、特殊物品，不能開(kāi)具發(fā)票的，要及時(shí)與財(cái)務(wù)部溝通，協(xié)商處理辦法，財(cái)務(wù)部要在堅(jiān)持原則的基礎(chǔ)上，針對(duì)實(shí)際情況給予變通處理。

3.9凡違反上述規(guī)定的經(jīng)辦人，經(jīng)管理部核查事實(shí)清楚的，將給予每次1000元的考核，凡違反3次者給予開(kāi)除，給1個(gè)月..市最低工資用于交接，望相關(guān)人員盡職盡責(zé)，做好工作；

3.10凡需總部采購(gòu)事項(xiàng)一律通過(guò)流程（oa）申請(qǐng)，任何部門(mén)、任何人不得以口頭或電話申請(qǐng)

3.11凡價(jià)值5000元以上需總經(jīng)理審批事項(xiàng)，必須通過(guò)郵件，經(jīng)回復(fù)后再通過(guò)oa申請(qǐng)

3.12公司內(nèi)批量采購(gòu)必須通過(guò)oa批準(zhǔn)后采購(gòu)，500元以下生產(chǎn)急需物品必須經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)采購(gòu)，但必須在36小時(shí)之內(nèi)通過(guò)流程申報(bào)

3.13凡違反3.10之后規(guī)定的責(zé)任人，一次考核-10000元，二次以上違反者辭退。

第二篇：物資采購(gòu)管理制度

物資采購(gòu)管理制度

為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理，規(guī)范采購(gòu)工作流程，進(jìn)一步提升公司采購(gòu)工作效率，使之更好的為公司基建施工提

供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。

1、煤礦自購(gòu)物資由集團(tuán)公司設(shè)立專(zhuān)職采購(gòu)人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購(gòu)工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)知識(shí)和業(yè)

務(wù)能力，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購(gòu)管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

2、公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)煤礦的所有采購(gòu)合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)

計(jì)劃的審批，確保采購(gòu)行為的合理和采購(gòu)資金的落實(shí)。

3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備（公司集中控制的）采購(gòu)需求，編制各期采購(gòu)計(jì)劃，上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。

4、按時(shí)完成各期采購(gòu)計(jì)劃和零星采購(gòu)計(jì)劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地為基建施工提供采購(gòu)服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量

、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn)，改進(jìn)不足。

5、積極參與集團(tuán)公司，煤礦組織的大宗物資采購(gòu)及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。

6、采購(gòu)合同的簽訂：

初步確定供應(yīng)商和待采購(gòu)物資、設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格后，集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開(kāi)展關(guān)于采購(gòu)物資、設(shè)

備的價(jià)格談判，簽訂采購(gòu)意向合同、協(xié)議。

公司供應(yīng)科、辦公室將采購(gòu)合同、協(xié)議以及采購(gòu)計(jì)劃報(bào)公司計(jì)劃科審核，經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)

人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購(gòu)合同、協(xié)議。

7、簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購(gòu)合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購(gòu)合

同、協(xié)議的注意事項(xiàng)為：

合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。

合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒(méi)有抵觸。

合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。

第三篇：物資采購(gòu)管理制度

物資采購(gòu)管理辦法（草稿）

一、公司施工生產(chǎn)、維修所需資料，由各生產(chǎn)單位提出計(jì)劃，供應(yīng)部門(mén)經(jīng)平衡庫(kù)存后，具體負(fù)責(zé)按計(jì)劃采購(gòu)。特殊急需材料，生產(chǎn)單位另報(bào)追加計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，可臨時(shí)采購(gòu)，但必須補(bǔ)辦正規(guī)計(jì)劃。

二、下月物資采購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)在本月三十日前編審?fù)戤叄?dāng)月采購(gòu)計(jì)劃必需在本月十五日前完成