物業工程部內部管理規定

一、值班規定

1、值班員工必須嚴格堅守崗位，不得私自離崗、串崗。未經批準擅自脫離崗位者，作違反勞動紀律處理;造成損失的，追究其經濟責任。

2、值班員工必須服從當值主管的安排，聽從調配，執行當值主管的工作指令。

3、值班員工必須嚴格執行巡檢制度，做到腿勤、眼尖、耳靈、腦活、手快，及時發現隱患，迅速扣除故障，保證設備安全運作。

4、值班員工必須做好當班的工作記錄，按欄目要求認真填寫。

二、交接班規定

交班人：

1、必須在交班前認真填寫好交班記錄，寫明運行情況及發現的問題，準確無誤地寫明問題現象、解決辦法、建議并轉達上級對員工下達的指令。

2、工具、勞保用品、文具等物品應交接清楚。

3、做好交班前的一切準備工作，整理現場，做好環境衛生和設備衛生，為下一班工作創造有利條件。

接班人：

1、接班人在接班前4小時內嚴禁飲酒，否則嚴禁交接班。

2、應提前十五分鐘到崗，由交班人將交班事項交待清楚。

3、交班人與接班人共同檢查巡視工作場地，確認無誤后，由接班人簽字后方可離崗。

4、在交接班期間發生的設備問題，應立即停止交接班，并由交、接班人遠共同協力解決，同時上報本工種領班和當值主管。

三、運行記錄管理制度

1、所管轄系統巡查記錄表每日做好記錄，由項目主管檢查后每月月底將表格匯總交物業公司存檔。

2、設備月度檢查保養表填好后交領班，項目經理審查后每月交物業公司存檔。

3、所有記錄必須按時完成，不準弄虛作假。

篇2:工程部出差補貼規定

工程部出差補貼規定

1.目的

　　為保證工作人員出差的工作與生活需要，規范差旅費管理，制定本規定。

2.范圍

　　本規定適用于公司全體出差人員。

3.差旅費報銷規定及程序

　　3.1 交通費在規定標準內憑據報銷，住宿費、伙食補助費、市內交通費和差旅雜費根據出差 人員類別的不同執行不同的報銷標準;在等候乘機、乘車時的茶座費及其他費用應由個人自理，不予報銷。

　　3.2 依據出差人員工作職責的不同，相應分為V1(Le1/Le2)、V2(Le3/Le4)、V3(Le5/Le7)、 V4(Le8/Le10)四個級別，按不同級別，適用不同的報銷標準。

　　3.3 出差人必須在《出差申請單》上填寫注明出差地點、事由、天數、行程等必填項目，經 部門經理簽署意見(或郵件批準)方可出差。關于出差的申請、審批、報告等文檔的提交，遵從公司有關規定;未經過審批，不予報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據。

4.差旅費報銷標準

　　依據出差人職位的不同，差旅費實行不同的報銷制度，副總經理以上(V1)人員實行據實報銷制度，其他出差人員執行限額制度，具體限定金額見下表：

　　類別 級別 火車 汽車 交通 餐補 住宿

　　V2 軟臥/軟座 實報實銷 30 30 100

　　V3 硬臥/硬座 實報實銷 20 20 80

　　V4 硬臥/硬座 實報實銷 10 10 60

　　說明：以上報銷標準為每日限額，限額內據實報銷，限額外不予報銷; 汽車票必須為微機票，特殊情況如果為長條票必需主管簽字方可報銷

5.出差住宿規定

　　5.1 兩位以上同性員工前往同一地點出差，原則上須兩人同住一間雙人房，住宿標準按高級 別者為準，同住人員不報銷住宿費。

　　5.2 公司人員到公司有辦事處的地方出差，原則上到公司辦事處入住，不再報住宿費。

6.差旅招待費規定

　　招待計劃及招待費用必須在《出差申請單》上注明，出差在外臨時需要宴請時必須電話請示部門經理，經部門經理批準后本著節儉成事的原則在審批額度內進行。

7.差旅費填寫規定

　　報銷單上必須完整地填寫姓名、部門及職務; “報銷時間”為填寫報銷單的時間; 附件應按類別分類，并按時間順序粘貼。 “出差事由”應簡明、扼要，必須填寫; 出發、到達的“時間”、“地點”，基本以票面為準; 時間填寫到X月X日即可; “交通工具”，填寫城際間交通工具。 “交通費”填寫出差當地交通費的金額; “住宿費”，填寫根據規定可報銷的住宿費;

8.差旅費發票規定

　　員工在出差期間所產生的費用，應索取相應的各項支出發票。索取發票票額不低于總金額的80%，不得用非出差期間發生的票據沖抵，以此作為出差的證明單據，并據此報銷。如果不能提供總金額的80%發票，按實際取得的發票金額進行等比例報銷。對于丟失發票的，一般不予報銷，如若必須，可由第三者寫證明，并交予主管批準且用其他發票補充。

9.交通費規定

　　9.1 出差時，應根據出差地的遠近及業務的緊急程度選擇安全、省時、舒適、經濟的交通工具(憑車票報銷)。

　　9.2 一般情況應首選火車硬座;但乘車時間超過6小時，可乘火車硬臥或汽車臥鋪。

　　9.3遇特殊情況需乘火車軟臥、火車D字頭車次時，須先申報，經上級領導批準后方可乘座， 未經批準按同程火車硬臥報銷。

10.差旅費報銷規定及程序

　　10.1報銷時間應為員工出差返回后的30個工作日之內，超過30天不予報銷; 10.2報銷單據填寫粘貼完畢后，統一交由部門文員轉交給部門經理、總經理簽字，簽字后 由部門文員做相關記錄統計后，統一交至財務部。

　　10.3 鄭州市含郊縣出差只報銷往返車費和當地交通費，不報銷餐費，原則上鄭州市郊縣不 允許出現住宿費。

　　10.4凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特 殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經上級領導簽署意見后方可報銷。

　　10.5出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游專線的汽車，不得繞 行。違反規定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數已計列的伙食補助和發生的其它費用，且多行走的天數按曠工處理。

　　10.6天數計算辦法：出差當天返回無餐費補貼;出差當天9：30以前按一天計算，18:00 以前按半天計算;返回當日11:00以后按半天計算，18:00以后按全天計算。 11 相關文件 《出差申請單》 12 本辦法自發布之日起執行。