一般來說，物料管理部門的職能包括以下方面：物料的計劃和控制

即根據項目主合同交貨時間表、車間生產計劃和項目技術文件等確定物料需求計劃，并根據實際情況和項目技術更改通知等文件隨時調整物料需求數量，控制項目材料采購進度和采購數量。

生產計劃

根據項目主合同交貨時間表和材料采購進度編制車間生產計劃，并根據實際情況和項目計劃隨時調整，使車間生產計劃與項目主合同交貨時間表保持一致。

采購

根據車間生產計劃對生產所需要的物料進行準確的分析，并制訂完整的采購計劃；嚴格地控制供應商的交貨期和交貨數量；

物料和采購的研究

收集、分類和分析必要的數據以尋找替代材料；對主要外購材料的價格趨勢進行預測；對供應商成本和能力進行分析；開發新的、更為有效的數據處理方法，從而使物料系統更加高效地運轉。

來料質量控制

即對供應商的交貨及時進行來料檢查，及時發現來料的質量問題以便于供應商有足夠時間處理或補發產品，保證車間及時得到物料供應，保證發送到車間現場的物料全部是合格產品。

物料收發

負責物料的實際接收處理、驗明、通知質量作來料質量檢驗，以及將物料向使用地點和倉儲地點發送。

倉儲

對接收入庫的物料以正確的方式進行保管、儲存，對儲存過程中可能變質或腐蝕的物料，應按一定的防腐蝕和變質的方法進行清洗、防護、特殊包裝和存放。

庫存控制

定期檢查物料庫存狀況，加強物料進出庫管理；隨時掌握庫存變化情況，發現任何異常（包括呆滯料，庫存積壓或0庫存）情況，及時向采購通報。

篇2:物料與倉儲管理制度(范例)

物料與倉儲管理制度

物料倉儲管理制度體系的概念

所謂物料倉儲管理制度體系,是指按照物料倉儲管理系統構成的要求,將指導工作的原則性準則與方法進行高度概括性的匯總,從而形成一套行之有效、完整的管理制度體系。物料倉儲管理制度是確保物料管理工作正常進行的堅實基礎。

建立物料倉儲管理制度體系的思路最初來源于IS09000標準的管理方法。ISO9000文件系統中的重要文件之一就是質量手冊,物料倉儲管理制度體系實際上就是ISO9000質量手冊在制造企業物料管理工作中的具體應用,它清晰、明確地規定了企業進行物料倉儲管理的總原則。

物料倉儲管理系統的構成

物料倉儲管理系統是按照物料倉儲管理的系統構成,匯總了指導性準則的管理制度。物料倉儲系統的構成主要包括八個方面:物料分類、存量控制、成品倉儲、滯料和廢料、采購等五種管理和驗收、倉儲、物料收發等三種作業,物料倉儲管理系統的各方面都具體規定了一系列的管理目標。其中,進行物料分類管理可以將物料規劃得有條不紊,存量控制使得倉儲的物料所占用的資金最少,對采購回來的物料進行驗收后儲存進倉庫,完成負責物料的領發作業。

【范本】

某制造類企業為了更好地進行物料與倉儲管理工作,建立了一系列規章制度來規范管理行為,包括企業物資消耗定額管理制度、用料預算和存量管理辦法以及物料領用制度等,各項文件的具體內容如下:

(一)企業物資消耗定額管理制度

第一條物資消耗定額是國民經濟中的一個重要技術經濟指標,是正確確定物資需要量,編制物資供應計劃的重要依據,是產品成本和經濟等兩種核算的基礎。實行限額供料是有計劃地合理利用和節約原材料的有效手段。

第二條物資消耗定額應在保證產品質量的前提下,根據本廠生產的具體條件,結合產品結構和工藝要求,以理論計算和技術測定為主,以經驗估計和統計分析為輔來制訂最經濟、合理的消耗定額。

第三條物資消耗定額分工藝和非工藝消耗定額兩部分:

工藝消耗定額:主要原材料消耗定額-指構成產品實體的材料消耗,如六角鋼、氧化鋁等。工藝性輔助材料消耗-工藝需要耗用而又未構成產品實體的材料,如石蠟,蘇州土等。

非工藝性定額:指廢品、材料代用、設備調整等三種損耗,但不包括途耗磅差、庫耗等(此部分作倉庫盤盈虧處理)。

(二)用料預算方法:

第一條由生產管理單位依生產及保養計劃定期編制“材料預算及存量基準明細表”,擬定用料預算;

第二條由生產管理單位依生產及保養計劃的材料耗用基準,按科別(產品表)定期編制“材料預算及存量基準明細表”擬定用料預算,其雜務用品直接依過去實際領用數量,并考慮庫存情況,擬定次月用料預算;

第三條訂貨生產的用料,由生產管理單位依生產用料基準,逐批擬定產品用料預算,其它材料直接由使用單位定期擬定用料預算。

(三)存量管理方法

第一條物料管理單位依材料預算用量,交貨所需時間、需用資金、倉儲容量、變質速率及危險性等各種因素,選用適當管理方法以“材料預算及存量基準明細表”列示各項材料的管理點,連同設定材料呈主管核準后,作為存量管理的基準,并擬“常備材料控制表”進行存量管理作業,但材料存量基準設定因素變動足以影響管理點時,物料管理單位應及時修正存量管理基準;

第二條由物料管理單位依據預算用量及庫存情況實施管理(管理辦法由各公司自定)。

(四)物料領用制度

第一條凡屬本公司自辦或代辦工程的材料使用,一律使用材料管理表,分開進口、國產等兩種材料一式五份單式填寫。填表時表內應清楚地填上工程名稱,成本中心,工程編號,施工單位,經成本中心授權人簽名批準,并蓋有工程部工程材料專用章,交由物質部計劃組辦理計劃審核,蓋上計劃審核章,倉庫才辦理領料手續;

第二條各部、分公司部門領用正常的維護材料時,只須填寫貨倉取貨申請單一式三份,清楚地填上部門或科室名稱,成本中心編號,經成本中心授權人簽名批準后,由物質部計劃組辦理計劃審核,蓋上計劃審核章,倉庫才辦理領料手續;

第三條在填寫工程材料管理表或貨倉取貨申請單時,將進口和國產等材料分開,單式填寫,領取數量一欄必須用規定字體填上領取的數量。如果需將原數量修改,應由授權人確定簽名,否則物資部有權不給辦理審核發料;

第四條堅持工程、維護等兩種材料專項專用的原則,不允許將工程、維護等材料用在其它工程上。各分公司承接的代辦工程,經工程部門審核后,物資部才給予辦理審核領料手續,代辦工程需自購材料,要有工程部開具工程材料預算表,經物資部領導審批后才給予購買;

第五條各部、分公司需要的勞工保護用品,開單經本部門成本中心授權簽名后,再由人事部主管勞動保護用品的有關人員審批簽名,才給予辦理審核領料手續;

第六條各單位嚴格按本單位擬定的年度材料計劃進行領料。對無計劃和超計劃領料,物資部有權不給予審核發料,同時不允許維護材料多領多占,影響工程材料的正常使用。

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篇3:物業管理公司物料采購程序13

物業管理公司物料采購程序(13)

1.0目的

確保采購的物料符合服務質量的要求。

2.0適用范圍

適用于服務質量有影響的物料采購。

3.0職責

3.1各部門負責提出物料采購申請,做好物料使用記錄。

3.2綜合事務部負責審核采購申請,并負責物料的采購。

3.3綜合事務部負責組織對服務供方的調查、評估、選擇。

3.4各相關部門負責對供方的服務過程進行監督與考核。

4.0程序

4.1公司確定要采購服務后,對單件采購金額超過2000元的物料,綜合事務部負責進行市場調查,收集供方資料,對服務供方進行初審。

4.2初審內容包括:供方資質證明、公司簡介、人員等。

4.3同一服務項目,除特殊情況外,通常至少應選擇兩家以上單位,并將初審結果予以記錄。

4.4綜合事務部將初審評價結果報總經理,由總經理負責組織復評會議,并填寫《服務供方復審表》,確定服務供方。復審內容包括:技術設備資料、服務價格、質量保證的承諾等。

4.5每年根據服務供方的合同執行情況及部門、管理處的反饋意見,對其進行一次年審,年評審不合格者,取消其合格服務供方資格。

4.6綜合事務部負責合格供方檔案的建立。

4.7服務供方在服務提供過程中,如發生重大質量問題,應取消其合格服務供方資格,并重新選擇評價。

4.8常用物料的采購

4.8.1使用部門填寫《采購申請單》。

4.8.2報綜合事務部審核后,報總經理審批。

4.8.3綜合事務部按批準后的采購申請單要求進行采購。

4.8.4對采購的物料由使用部門與采購人員共同驗貨,并在《采購申請單》內注明驗貨情況,辦理領用手續。

4.8.5使用部門在使用時發現不合格材料應記錄,填寫《不合格品處理單》,并與綜合事務部聯系,由綜合事務部負責處理。

4.8.6物料領用人到各部門辦理領用手續。

4.9應急采購處理

4.9.1由于材料使用部門無法預料,確屬急需,使用部門可在綜合事務部授權后直接在認可供應商處購買。

4.9.2材料購回后,使用部門檢驗合格后方可使用,并做好標記、記錄使用地點、質量情況,事后需補辦相關申請采購手續。

5.0物料驗證

5.1公司所采購的物料均需檢驗,檢驗地點在公司或管理處。

5.2對于一般日常物料的采購多屬零星采購,所以通常選用名牌產品,進貨時只作數量、外觀、規格等的驗證,物料數量少于10個的,抽樣100%。

5.3檢驗方法

5.3.1所有物料要求有合格證,物品數量應與《采購申請單》數量相符。

5.3.1所有物料要求有合格證,物品數量應與《采購申請單》數量相符。

5.3.2物料規格應和《采購申請單》上所列規格相符。

5.3.3外觀:

5.3.3.1從包裝看有無生產廠家,生產日期等標志,是否在有效期內。

5.3.3.2物料本身接口處是否有不應有的松動;連接部位是否轉動靈活;驗證物品質地、顏色、尺寸符合購買要求;附件是否齊全。

6.0支持性工具

《服務供方評價表》

《服務供方復審表》

《采購申請單》

《不合格品處理單》

《物料領用單》

編制:審核:批準:日期: