職責描述：

崗位職責：1、負責成本的日常監控，審核各類成本核算數據；

2、合并下屬企業財務報表；

3、負責成本環節的賬務處理和會計核算，提交成本分析報告和優化建議；

4、指導下屬企業成本分析和考核；為經營管理提供相關財務管理信息及建議。

職位要求：1、本科學歷以上，財會相關專業，中級會計職稱；

2、5年以上會計主管職位經驗，熟悉工業成本核算，有集團型企業成本核算經驗者優先；

3、誠信、敬業、較強責任心。

崗位要求：

學歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：3-5年

篇2:稽核會計崗位工作職責

職責一:稽核會計崗位職責

一、認真貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策,遵守國家有關財經法律、法規及集團公司財務中心制定的各項規定、辦法,遵守公司的各項規章制度。

二、負責稽核公司會計核算業務,復核記帳憑證反映的經濟活動是否真實、合法、會計核算數據記錄是否準確、審批手續是否齊全、會計科目運用是否準確、摘要是否簡明、內容是否齊全,發現問題及時提出,督促相關人員及時予以糾正。

三、負責審核現金是否日清月結,帳實是否相符,按月與銀行對帳單核對,編制銀行存款余額調節表,對未達帳項責成出納及時核實并說明原因。

四、負責復核公司各類會計帳簿,審查總帳是否平衡、帳目是否相符、數字是否正確。

五、負責復核會計報表,審查報表是否符合要求,各項數字填寫是否齊全,報表與帳簿之間是否相符平衡,內容填寫是否齊全,報送時間是否及時。

六、定期對預算執行情況進行稽核,監督各項開支是否嚴格按預算執行,是否按領導權限審批執行。

七、負責審查公司各類經濟合同的執行情況,是否嚴格按合同執行;對違反合同條款支付的要及時責成責任人整改并拿出處理意見。

八、定期對公司各類往來帳收付情況進行稽核,監督各項收付是否嚴格按預算和各類經濟合同計劃執行,是否按領導權限審批執行。

九、負責稽核公司二級核算單位會計核算業務,實事求是地及時提交稽核報告。

十、定期組織各類資產的清查和盤點工作,保證公司各類資產的安全完整,及時調整賬簿記錄,做到賬實相符。

十一、完成領導交辦的其它工作。

職責二:稽核會計崗位職責

一、嚴格遵守《會計法》和統一的醫院財務制度、會計制度和各項財經紀律。

二、財務部門內部要建立稽核制度,稽核員不得兼任出納工作。

三、稽核員要堅持四項基本原則,嚴格執行各項財經制度,在稽核各個環節上把好關。

四、稽核原始憑證的合法性、合理性、正確性、完整性,報帳手續是否完善,是否符合核算的要求。

五、稽核記帳憑證中科目、內容、金額、附件是否準確和完整。

六、稽核財務總帳、明細帳的結算、核對余額,做到帳帳相符。

七、定期與物資管理部門就帳務結算出入庫,庫存余額的查核工作,做好總帳與分類帳相符。

八、審核各種月度會計報表、年報及其他報表內容。

九、發現問題要查明原因,應及時采取措施處理。

十、服從科領導工作安排,協助搞好科內團結合作和醫院財務管理工作的改革,保持工作區內整潔,完成各項臨時性工作。

職責三:稽核會計崗位職責

一、憑證和帳務稽核:

1.對原始憑證和賬務記錄余額進行初審核。

2.各項收支憑證的審核事項。

3.各項攤提折舊的審核事項。

4.應收應付、預收預付帳余額的審核事項。

5.原物料、成品、在制品、存貨估價的審核事項。

6.有關本公司各倉庫的財務查核事項。

7.稅務申報表及其他有關獎勵減免項目的審核事項。

8.其他有關調整記帳科目,變更計算方法,增收減支的建議審核事項。

二、財務稽核:

1.關財產的購置或處理的審核事項。

2.有關原物料采購比價的監督及價格審核事項。

3.有關本公司現金、票據、有價證券、應收帳款、銀行往來的抽查事項。

4.有關財產及原物料成品庫存的抽查事項。

5.其他與財務稽核有關的事項。

篇3:會計內部稽核制度范例

建立會計內部稽核制度的是整個財務會計工作的重要組成部分,為加強會計監督工作的組織措施,保證會計工作順利進行,加強會計控制,根據有關制度規定,結合我單位實際特制定本制度:

1、本單位每一項經濟業務的自理秩序,不能由一人包辦,以由二人或二人以上分工辦理或兼管。如:業務人員進貨,出納員會款,會計人員記帳,起到互相牽制的作用。

2、帳、錢(物)實行分管。以貨幣資金而言,出納人員除登記現金,銀行存款日記帳外,不得兼管稽核、全部印章、會計檔案和其他帳目的登記工作,現金銀行存款總分類帳由會計人員記帳。

3、嚴格執行憑證制度和帳務自理傳遞程序制度。每發生一項經濟事項都要有合法的憑證。

4、本店各職能部門的人員必須明確本崗位的職權的責任。充分發揮各職能部門的作用。把好每項經濟業務關。

5、辦公室人員嚴格把握財產物資領用手續,購買用品用具及其他財產物資時,必經分管領導同意后購買,發票必由二人以上簽字手續。糾正收支必由二人以上手續。

6、嚴禁倉庫部門收現金,其他銷貨部門的現金必當天經二人以上匯總清帳送交銀行。

7、嚴禁現金進貨音像門某,確因需要必經主要領導和分管領導同意,由二人以上經辦方可進貨。