業務員出差計劃書

　　時光荏苒，轉眼間我已進貴公司三個半來月，說長不長，說短不短。這三個來月中，我從了解產品，到聯系客戶，分層次的，井然有序的進行中。這三個月是不平凡的三個月，是我不斷積累的三個月，產品結構、客戶資料有了一定的了解。我的能力及綜合素質也得到了一個提升!首先，我得感謝公司各員工給予的幫助，也感謝公司給我們提供的這個平臺。

　　出差是項艱巨的任務，我們必須要有充分的準備，要做的主要工作如下：

　　1.備齊所需的物品(樣機、客戶資料、筆、公司彩頁、企業登記證等)

　　2.準備所需的費用。

　　3.出差時間安排

　　4.拜訪客戶時間的約定

　　5.出差報告

　　6.及時和李經理溝通解決碰到的一些問題

　　我們這次出差時間較緊，充分安排，把握時間

　　1.提前預約(以一周為周期，實行一周預定拜訪客戶，貴陽可行，其客戶量較大，可實行性高)

　　2.為了達到理想目的，將拜訪所有意向客戶，也將下達地區 出差計劃安排：

　　重點拜訪客戶：六個

　　1.07 月04日上午拜訪貴州馳宇企業發展有限責任公司。李女士 原來說公司在開展此項中現在說也有做此工程，因是前期的服務工作做的較到位，只要把我們服務的工作作到位應該是有希望的，此行拜訪的目的介紹我司的產品優勢，并讓其購買我司樣機

　　2.07月04日下午拜訪貴陽安防有限公司。左經理 現在有工程是做監控的，問其何時有樓宇對講工程，七、八月份會有吧，四百來戶，他朋友是搞房產開發的，拿下應該沒有問題

　　3. 07月05日上午拜訪貴州賽凌科技貿易有限公司。鄭老板 目前有銷售廣州安居寶，福州冠林產品，我說發份彩頁先看看，他說要真實物品，發一產品樣機到我公司展覽吧。過去看下其公司，并介紹我司產品的優勢及服務質量。達到雙重效果，并促其購買我司產品

　　4.07月05日下午黔西君安安防工程有限公司。廖經理 原來做的是廣州先導視訊產品，問其何時有單時，我們公司的產品價格算是比較合適，有工程時會聯系我的，平常節假日有發送短信聯系祝福，此行促成購買我司樣機 5.07月06日上午拜訪貴州鑫宏特科技發展有限責任公司。靳經理 有問過有多少代理商在做我司產品，很想做我司產品代理商，拜訪要達到的目的.了解其公司的規模，并達成合作意向，簽定代理合同

　　6.07月06日下午拜訪貴州德通科技有限公司銷售部。李經理 既做工程也做銷售 2/5做樓宇對講產品，現做佛山家樂福廠家的，關鍵是價格問題，若實惠，也可作。此行拜訪的目的讓其了解我們公司的優勢，并下發我司的產品樣機，促成商祺

　　以上客戶是最有可能達成合作意向的，合作希望很大，屬重點客戶

出差預達效果：

　　1.使客戶了解我司產品，消除客戶對我司產品的顧慮

　　2.獲得合作商的認同，達到合作效果

　　3.挖掘客戶，使更多的合作商同我司合作

出行線路：

　　20xx年x月x日——20xx年x月x日 03廈門至貴陽K946乘火車一號晚上八點二十八分開三號早上五點五十七分到

費用情況：

　　1.車往返，以實際車票為準

　　2.出差食宿、交通：按標準120元每天.

　　3.信息費：按標準10元每天.

預借支費用：

　　人民幣 零萬 叁千 零百 零拾 零元整(人民幣

　　部門：

　　出差地點：

　　申請人：

　　部門負責人簽批：

　　總經理簽批：

　　申請日期 ： 年 月 日

篇2:業務員出差管理制度

每一個企業的業務員出差,不管是國內業務員還是國外業務員,都要制定相應的出差管理制度。以下整理的業務員出差制度的范本,僅供參考。

一、崗位職責

1.業務員崗位職責:

1.1出差前應填寫《出差申請單》及《差旅費預支申請表》。出差期限由派遣負責人視情況需要,事前予以核定,并依照程序實核。

1.2出差人憑核準的《出差申請單》及《差旅費預支申請表》向財務部暫支相當數額的旅差費,返回后一周內填具《差旅費報銷單》,并結清暫支款,多退少補。未于一周內報銷者,財務應于當月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。

1.3出差人員每日必須將每日工作情況以《出差日報表》向自己直屬主管報告。

2.財務崗位職責:

2.1嚴格按照管理規定核實《出差申請單》及《差旅費預支申請表》,并給予相應金額的旅差費,未按期結清借支款的按規定于當月工資中扣除。

2.2嚴格審核報銷發票等票據的時間、地區、金額等是否符合《差旅費預支申請表》中的信息。

2.3個人累加支借差旅費總金額不得超過本人當月基本工資金額。

二、管理制度

1.出差的審核決定權限如下:1.1省外出差指出差地區為河南省以外的省份3日內由部門領導核準,3日以上(含3日)由部門領導核準,部門經理級以上人員出差一律由總經理核準。

1.2出差途中除因病或遇意外災害,或因工作實際需要延時出差時間的電話聯系相應審核人給予出差延時。除請示批準的出差延時外,不得因私事或借故延長出差時間。未被批準的出差時間不予報銷旅差費外,并依情節輕重給予相應處罰。

1.3出差報銷費用指出差期間的交通費。其它費用均以補貼形式發放。超標自付,欠標不補。按出差地區補貼形式分為:河南省內元/每天(新鄉周邊地區除外);河南省外元/每天(A類城市;B類城市;C類城市。以該地區平均消費水平定補貼標準)。

1.4搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費。

1.5由公司及相關單位提供免費食宿安排的不得再報支當日補貼。

1.6出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。

三、附件

1《出差申請單》

2《差旅費預支申請表》

3《差旅費報銷單》

關于業務員出差管理制度的補充說明

一、交通費用

1、公司所有員工出差,未經批準不得乘坐飛機、火車軟臥,交通開支憑票報銷,市內汽車票按實際報銷,有特殊事項的需要坐出租車的應在回公司之后書面說明情況或有實際事例,否則不予報銷。

2、特殊事由出差可視情況決定,批準后乘坐的交通工具,差旅開支憑票報銷。

二、吃飯、住宿標準

1、銷售片區租有房子,每天飲食補50元;無租房的,連吃帶住120元/天。

2、特殊事由出差按實際票據報銷。

三、臨時短途出差當天去當天回的一般業務,新鄉市8元/天午餐補助;鄭州、洛陽、安陽、開封等15元/天;本公司附近含新鄉市在內安裝調試中午未完成需吃午餐的15元/天。

四、電話費

1、業務員的手機電話費由公司每月100元定期打到手機上,年底結算到各人費用中。

2、其它出差工作人員,按出差一天補助3元核定,特殊情況按實際費用經批準后報銷。

篇3:業務員出差費用管理制度

公司的業務工作人員,因公事出差的機會很多,出差就有一筆費用需要花銷,在業務員出差管理制度中,如何對于出差費用進行合理的管理呢以下是某企業的業務員出差費用管理制度,僅供參考。

根據上級有關規定,結合本公司實際情況,本著既勤儉節約、開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。

一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項:

1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

2、膳宿費系指膳食費及宿費。

3、特別費系指因公支付郵

三、員工因公出差

應事先填明員工出差申請單,經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報告總經理,等返回公司后,應立即補辦手續,員工出差報支表的處理程序如下:

1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經部門負責人審核后呈報總經理批準。

2、出差人憑核準的預支金額,填寫借款單,向財務部預支差旅費。

3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單,注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準,由財務部在報銷時沖銷預支數。

四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個層次

1、享受總經理以上待遇的人員,差旅費實報實銷。

2、享受副總經理和總工程師待遇的人員,宿費上限150元/日。

3、享受部門負責人待遇的人員,宿費上限100元/日,其他人員宿費上限80元/日,另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。公務員之家

4、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經主管領導核準,依票據實報實銷,同時取消當日伙食補助。

5、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。