機關出差住宿費包干標準：

　　(一)、出差人員住宿費采取定額包干，節約歸已超支不補的辦法具體標準為：

　　1.到特區(指深圳、珠海、夏門、汕頭，海南省)為55元。

　　2.省外為35元。

　　3.州外省內及潞西、畹町、瑞麗為25元。

　　4.州內各縣為20元

　　(二)、屬于下列情況不實行住宿費包干辦法，住宿費在相應標準范圍內，憑單報銷，超過部份自理。

　　1.到基層單位實(見)習，支援工作及各種工作隊，醫療隊等人員，投入工作期間。

　　2.到外地參加會議(不包括訂貨一類會議),各種訓練班在會期或訓期。

　　3.經組織部門保養或推薦參加各類函授學習，到達函授地點學習、考試期間。

　　4.經批準安排的各類非因公負傷的療(休)養人員療(休)養期間。

　　5.經主管部門領導批準，在出差期間繞道探親的，探親期間，專程探親的'行程中，均不實行住宿費包干。

　　6.經有關部門批準外出就醫者。

　　7.財政部門認為不宜實行包干的其它事項。

　　(三)、工作人員到縣外出差的住宿費、伙食補助費均按出差的自然(日歷)天數計算。返回原單位所在地當天及乘火車已享受規定補助的，不再計發住宿費。

　　(四)、下列人員不屬差旅費開支范圍，一切費用自理：

　　1.不符合規定的探親、訪友人員。

　　2.應邀以個人名義參加各種校友會、同學會、聯宜會、縣慶、校慶等人員。

　　3.未經批準并以個人名義參加各種群眾性組織，團體自行召開的各類會議和集會的人員。

篇2:差旅費標準出差審批程序

關于差旅費標準及出差審批程序的通知

關于差旅費標準及出差審批程序的通知

各部門、車間:

為加強公司費用管理,合理控制差旅費用。經公司研究,對差旅費標準及出差審批程序規定如下:

一、出差審批及差旅費報銷程序:

1、凡公司因公出差人員需事先先填好《出差申請單》,對因臨時決定出差的需在回公司后的兩天內補辦手續;

2、一般人員需經部門負責人和主管領導批準;

3、副部長以上人員需經主管領導和總經理批準;

4、出差人員報銷需憑《出差申請單》和相關單據到人力資源部審核后由財務部復核報帳。

二、差旅費報銷標準及具體規定:

1、差旅費按總額包干的辦法給予出差補貼(含住宿費、伙食補助費、市內交通費),即“總額包干,超支不補”,食宿、交通等發票僅作參考依據。

2、出差人員按相應地區(縣、市、省會、省外及直轄市)和級別(一般人員、中層正副職及公司副職以上)報銷差旅補貼;

3、當天出差當天回公司的補貼20元,往返時間超過12小時以上的,可按住宿一天計算(不另報加班補貼);

4、乘公司車出差,當天回公司的補貼10元,往返時間超過12小時以上的補貼20元;

5、省內出差時間在八天以內(即中間包括星期六、星期天)或出差回公司是星期一的,其差旅費補助不包括星期六、星期天;

6、乘座火車從晚八點至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上或連續乘車12小時的,可乘座臥鋪位(副總經理及相應職務以上的可乘軟臥);

7、乘座飛機人員需經總經理批準,其往返機場的專線車費可在出差人員的包干差旅費之外報銷;

8、出差期間對連續乘車12小時(含12小時)的,憑車票每6小時發10元伙食補貼,以此類推;

9、凡乘座火車符合第二款第5條的規定,而不乘座臥鋪的,按本人實際乘座的硬座票價的40%給予補貼;

10、凡經公司批準,帶薪參加學習并在學校和培訓基地住宿的,住宿費按實報銷,伙食補貼每天10元(不包括培訓費中含有食宿費的);

11、凡參加各種會議,會務費中含食宿費的不再另報伙食補貼和住宿費;

12、出差人員非因工作需要的游覽和參觀的一切開支,均自理;

13、出差人員回公司后的一周內辦理報帳手續,愈期取消出差補貼;

14、本規定自2005年4月1日起執行,解釋權歸公司人力資源部。

湖南**唯康藥業有限公司

2005年3月2日

篇3:出差補貼標準

對于員工的出差補貼,根據出差的省份,崗位,每個企業給到的員工出差補貼都有不同的標準。以下整理的出差補貼標準的相關資料,可供參考。

第一章總則

第一條為保證工作人員出差的工作與生活需要,規范差旅費管理,制定本規定,本規定適用于公司全體出差人員。

第二條差旅費開支范圍包括:交通費、住宿費、伙食補助費、市內交通費和差旅雜費。

第三條交通費在規定標準內憑據報銷,住宿費、伙食補助費、市內交通費和差旅雜費根據出差人員類別的不同執行不同的報銷標準;在等候乘機、乘車時的茶座費及其他費用應由個人自理,不予報銷。

第四條依據出差人員工作職責的不同,相應分為總經理、高管、中層和基層四個級別,按不同級別,適用不同的報銷標準。

第二章差旅費報銷預支規定及程序

第五條出差人必須在《出差申請單》上填寫注明出差地點、事由、天數、所需資金等必填項目,經部門經理簽署意見,總經理批準后方可出差。手續辦妥后到財務部辦理借款;關于出差的申請、審批、報告等文檔的提交,遵從公司有關規定;未經過審批的,不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存,并作為部門費用考核依據。

第六條員工可從公司預借差旅款項,預借款應合理計算,基層人員最高限為每日不超

過人民幣300元,并應在《出差申請單》上“暫支數額”欄內注明,如有特殊

出差任務,增加的借款另行提出申請;中層和高層依據出差任務的不同據實提

出申請。

第七條出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“借款申請單”,列明用款計劃,經財務部審核,總經理審批后方可借款。

審批流程:填寫《出差申請單》《出差預算》《借款單》→部門經理審批→總經理審批→財務部審核辦理借支(經辦人持出差預算單申請單和借款單)→行政部備案

第三章差旅費報銷標準

第八條依據出差人職位的不同,差旅費實行不同的報銷制度,總經理以上人員實行據

實報銷制度,其他出差人員執行包干制度,具體包干金額見下表:

類別

級別

火車

飛機

汽車

輪船

一類地區

二類地區

三類地區

住宿

食宿

交通

住宿

食宿

交通

住宿

食宿

交通

總經理

軟臥

軟座

經濟艙

實報

二等艙

高管

軟臥

軟座

經濟艙

實報

二等艙

中層

硬臥

軟座

實報

二等艙

基層

硬臥

軟座

說明:(1)地州辦事處跨區域暫按此標準執行,在本區域內出差另行規定。

(2)股東、總經理、付總連續乘火車超過30小時以上路程,可不經董事長批準乘坐飛機。

(3)超支部分自理,節余不補。

(4)地區類別。

一類地區:北京、上海、重慶、南京、沿海省會及副省級城市。

二類地區:除一類地區以外的省會城市及地級市、一類地區周邊的縣級市。

三類地區:所有縣級城市及地區。

第四章交通費規定

第九條出差時,應根據出差地的遠近及業務的緊急程度選擇安全、省時、舒適、經濟

的交通工具(憑車票報銷)。

第十條一般情況,業務員應首選火車硬座;但乘車時間超過6小時,可乘火車硬臥或汽車臥鋪,超過六小時坐慢車硬座或快車硬座者,按其硬座票面價的50%獎勵給個人。

第十一條遇特殊情況或緊急情況需乘火車軟臥、火車D字頭車次或飛機時,須先申報,經上級領導批準后方可乘座,(上級領導同意乘坐時飛機票最高不得超過7折,超過時按7折報銷),未經批準按同程火車硬臥報銷。

第十二條探親路費報銷標準:符合探親規定的員工,乘火車或汽車的,憑車票實報實銷,但總金額不得超過雙程為車硬臥票票款;乘飛機的報銷本人單程機票

第五章出差住宿規定

第十三條兩位以上同性員工前往同一地點出差,原則上須兩人同住一間雙人房,住宿標準按高級別者為準,同住人員不報銷住宿費。

第十四條公司人員到公司有住處的城市出差,原則上住公司住處,不再報銷住宿費。

第六章差旅招待費規定

第十二條招待計劃及招待費用必須在《出差預算單》上注明,出差在外臨時需要宴請時必須電話請示部門經理,經部門經理批準后本著節儉成事的原則在審批額度內進行。

第七章差旅費填寫規定

第十三條填寫要求:報銷單上必須完整地填寫姓名、部門及職務;

“報銷時間”為填寫報銷單的時間;

“附件張數”為所附原始發票及有關說明的張數。附件應按類別分類,并按

時間順序粘貼。

“出差事由”應簡明、扼要,必須填寫;

出發、到達的“時間”、“地點”,基本以票面為準;時間填寫到*月*日即可;

“交通工具”,填寫城際間交通工具。

“交通費”填寫城際間交通費的金額;

“住宿費”,填寫根據規定可報銷的住宿費;

“其他”,填寫訂票費、機場建設費、人身保險費等其他費用;

“預借現金”指報銷人從公司預借的差旅用現金;

第十四條執行據實報銷的人員,依據相關發票等憑據報銷,包干人員在出差期間聯系業務時,應索取相應的各項支出發票(索取發票票額不低于總包干金額的80%,不得用餐費及非出差期間發生的票據沖抵,手機費除外),以此作為出差的證明單據,并據此報銷。如果不能提供總包干金額的80%發票,按實際取得的發票金額進行等比例報銷。對于丟失發票的,一般不予報銷,如若必須,可由第三者寫證明,并交予高層批準且用其他發票補充。

第八章差旅費的報銷規定及審批程序

第十五條報銷時間應為員工出差返回后的7個工作日之內,并應于報銷時退回預借的多余的款項;未按規定結清差旅費用的,不得借領新的差旅預支款項;

第十六條報銷日不受周三報銷日的限制。

第十七條公司總經理報銷,由財務部會簽;

第十八條超過七個工作日報銷差費,每一天按元罰款,若遲報時間超過一個月以上,每一張單據按每月30元累積加罰(發票日期),并追究其部門經理責任。

第十九條出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責任自負;借款超過2000元,需提前2天報請財務備款;因其他原因借款2日未出差,需將借款交付財務部,待定好出差時間后,重新辦理出差借款手續,不能上繳者視為占用公-款處理。

第二十條采取差旅費金額固定的管理方式,超支部分自負。

第二十一條在出差和返程途中乘坐臥鋪,未產生住宿費用的,只補助餐費和手機補助,計:中高層人員為元/天,基層為元/天。

第二十二條參加各種圖書訂貨會(包括南京地區),(先申報預算,按預算執行報銷)各種費用統一管理統一實報實銷。

第二十三條參加經銷商組織的會議,經銷商提供住宿的,只補助餐費和手機費,補助合計:中高層人員為元/天,基層為元/天。

第二十四條南京市內出差時,交通費只能實報公交車票和地鐵票,每天伙食補助10

元。

審批流程:經辦人→部門經理審批→財務審核→總經理審批→財務結算。

第八章補充說明

第二十五條外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,持會議或培訓通知,根據實際情況,不再另行單報住宿和伙食補貼費。會議費用中不含食宿時,按前述標準予以補助。

第二十六條凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予

報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的,需經上級領導簽署意見后方可報銷。

第二十七條出差回公司應在七個工作日內報賬,對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的,追究經辦人及負責人的責任。

第二十八條出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅

游專線的汽車,不得繞行。違反規定的,其超出標準的金額,自行承擔,

并扣減多行走天數已計列的伙食補助和發生的其它費用,且多行走的天數

按曠工處理。

第二十九條維護公司形象,做有修養的職業化營銷人。

第三十條舉止文明,禮貌謙讓,做公司文化與營銷理念的傳播者。

第三十一條做好客情關系,不提倡與代理商相互吃請,嚴禁酗酒賭博。

第三十二條立場堅定,講信譽,嚴禁欺蒙等短期行為。

第三十三條不接受代理商任何禮物,如無法拒絕應如數上交。

第三十四條嚴禁泄露公司有關營銷政策、銷售數據及其他屬保密范圍內的信息。

第三十五條出差12天以上回公司后,在不耽誤工作的情況下,可調休一天,出差25天以上回公司后,在不耽誤工作的情況下,可調休兩天,但不得與國家重大節假日連休。

第三十六條出差回公司當天車票時間為9點(含9點)前需到公司上班,否則視為調休一天。11點后當天可直接回家休息。

第三十七條計算天數方式為:出差當天發車時間為11:00前算一天、20:00前算半天,到公司11點后算半天、17:00后算一天。

最后

第四十條本辦法解釋權在財務部。

第四十一條本辦法自發布之日起執行。

注:查看本文相關詳情請搜索進入安徽人事資料網然后站內搜索企業出差補助規定。