因公出差補助標準

第一章 總則

　　第一條 為保證出差人員生活和工作需要，規范差旅費管理，本著勤儉節約、完善公務活動接待制度、強化管理的原則，制定本辦法。

　　第二條本辦法適用于市直黨政機關、人大機關、政協機關、檢察機關、審判機關、民主黨派、人民團體及事業單位(以下簡稱市直機關和事業單位)。

　　第三條 差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。城市間交通費和住宿費在規定標準內憑據報銷，伙食補助費和公雜費實行定額包干。

　　第四條各單位要建立健全出差審批管理制度，嚴格控制出差人數和天數。嚴肅財經紀律，加強廉政建設，不得向下級單位或其他單位專轉嫁差旅。

第二章 城市間交通費

　　第五條出差人員要按照規定等級乘坐交通工具，憑據報銷城市間交通費。未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。出差人員乘坐交通工具的等級標準如下表：

　　(表單略)

　　副及相當職務人員出差，因工作需要，隨行一人可以乘坐火車軟席或輪船一等艙、飛機頭等艙或公務艙。

　　第六條乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的，或連續乘車超過12小時的，可購同席臥鋪票。

　　第七條往返機場、火車站、碼頭的交通費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份)，可憑據報銷。

第三章 住宿費

　　第八條市直黨政機關和事業單位工作人員出差住宿一般在三星級以下(含三星級)。住宿標準：副局級以上人員住套間，處級人員住單間，科級以下人員兩人住一個標準間。

　　住宿費標準正副局級人員每人每天600元、處級人員每人每天400元、處級以下人員每人每天200元憑據限額報銷。處級以下人員如果單人出差或男、女出差人員為單數，其單個人員住宿費可在每天400元標準內憑據報銷。

　　第九條市直黨政機關、財政核撥經費和財政核撥補助事業單位工作人員出差必須到國家定點的飯店住宿。因特殊情況未到定點飯店住宿的，在報銷時應書面說明情況，在住宿開支標準上限以內憑據報銷。

　　第十條市直自收自支、企業化管理事業單位工作人員出差暫不實行定點住宿，其住宿費在住宿開支標準上限以內憑據報銷。

　　第十一條 出差人員無住宿-費-發-票的，一律不予報銷住宿費。

第四章 伙食補助費和公雜費

　　第十二條出差人員的伙食補助費按出差自然(日歷)天數實行定額包干。包干標準為每人每天80元。

　　第十三條出差人員由接待單位統一安排伙食的，不實行定額包干辦法，每人每天在規定包干標準內憑接待單位收據據實報銷(出差在途期間除外)。

　　第十四條出差人員公雜費實行定額包干，用于補助市內交通、文印傳真、長途固話等支出，按出差自然(日歷)天數每人每天50元。

第五章 與會、外派等的差旅費

　　第十五條工作人員外出參加會議，會議統一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費由會議主辦單位按會議費規定統一開支，在途期間的住宿費、伙食補助費、公雜費以及與會期間的公雜費會所在單位按照差旅費規定報銷。會議不統一安排食宿的，會議期間和在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費均回所在單位按照差旅費規定報銷。

　　會議通知沒明確食宿自理的，一律按統一安排食宿的規定報銷差旅費。

　　第十六條工作人員到市外單位見(實)習、工作鍛煉、救災、防疫、醫療支援工作，在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規定執行。在市外單位工作期間，由派出單位按每人每天30元的標準發放伙食補助費，不報銷住宿費和公雜費。

　　援藏、援疆干部的生活待遇按照粵辦發【1995】8號文和粵辦發【1997】27號文的規定執行。

　　第十七條經單位主要領導批準，市直黨政機關和事業單位參加國家和省、市黨政機關、工青婦團體舉辦的各種培訓班、進修班、業務學習班(不包括學歷學位教育)，在市區內(包括特區內、外)學習的，學習期間單位不發放任何補助費;到市區以外地方學習的，報銷本人學習期間單位至學習地往返一次的城市間交通費，根據進修班、學習班主辦單位實際收費情況在規定等級標準內憑據報銷住宿費，學習期間伙食費自理，憑培訓通知回所在單位報銷學習補助費，補助標準為：學習培訓時間一個月(含一個月，按自然月(日歷)計算)以內的，每人每天補助20元;學習培訓在一個月以上的，每人每天補助15元。

　　第十八條市直黨政機關、事業單位司機駕駛汽車出差的`，按一般工作人員的差旅費規定執行。在市區以內(含二線關外)行車的，不發放伙食補助和公雜費，符合誤餐費有關規定的，可按早餐每餐10元、午餐和晚餐每餐25元的標準領取誤餐費。

第六章 調動、搬遷的餐旅費

　　第十九條工作人員因調動工作所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，按出差的有關規定執行。

　　工作人員調動工作，一般不得乘坐飛機。

　　工作人員因調動工作所發生的行李、家具等托運費，在不超過500公斤的范圍內憑據報銷(其中：生活急需的物品，在50公斤范圍內可托運快件)，超過部分自理。行李、家具等包裝費用，由個人自理。

　　工作調動人員調動工作可使用集裝箱托運行李、家具等，但報銷金額應以上述規定行李重量的運費為限，超過部分自理。集裝箱內如裝有個人的書籍、儀器，其運費無法分開計算的，不得作為限量以外報銷。

　　以上發生的各種費用，由調入單位報銷。

　　第二十條與工作人員同住的家屬(父母、配偶、未滿16周歲的子女和必須贍養的家屬)，如果隨同調動，其城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費，以及行李、家具托運費等，由調入單位按被調動人員的標準報銷。已滿16周歲的子女隨同被調動人員調動所發生的各項費用，按一般工作人員標準報銷。

　　被調動人員的同住家屬，應與被調動人員同行。暫時不能同行的，經調入單位同意，可暫留原地。其以后遷移時的旅費，以及被調動人員的非同住家屬，經批準遷到被調動人員的工作單位所在地的旅費，均由被調動人員的調入單位報銷。

　　第二十一條職工搬遷家屬的旅費。按有關規定，并經組織批準，將原未隨同本人居住的配偶(非就業人員)及其同住親屬遷至工作單位所在地的，由工作人員所在單位按第二十條規定報銷差旅費。

　　第二十二條由部隊轉業到地方工作的干部，原所在部隊按照合理路線、規定標準計算發給的差旅費，在其到達調入單位后進行結算，多對少補，作為增加或減少調入單位的差旅費開支處理。

第七章 附則

　　第二十三條工作人員出差或調動工作期間，事先經單位領導批準就進回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和公雜費。

　　第二十四條工作人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。各接待單位要根據各類出差人員住宿費規定等級標準和伙食補助費包干標準適當安排。對弄虛作假，虛報冒領，違反規定的，應按照有關規定嚴肅處理。

　　第二十五條市直機關和事業單位可根據本辦法，結合本單位實際情況制定具體規定。實行垂直管理體制的部門可根據本辦法，結合本部門實際情況制定具體規定，報市財政局備案。

　　第二十六條本辦法自發文之日起實行。深圳市財政局《關于印發<關于深圳市國家機關、事業單位工作人員差旅費開支的規定>的通知》(深財行【1996】23號)、《關于印發<深圳市行政事業單位專職司機出差補助管理暫行規定>的通知》(深財行字【1995】第41號)同時廢止。

　　第二十七條 本辦法由深圳市財政局負責解釋。

篇2:出差補助管理制度

很多公司的員工出差,對于出差都有一定的補助,但員工出差補助有不同的制度,以下整理的出差補助制度的范本,僅供參考。

為規范公司各項費用支出,提高員工的辦事效率,使公司各項管理形成規范化和制度化,特制定本制度:

一、出差的辦理程序

1、出差人員必須事先書面說明出差地點、事由、天數及計劃所需資金,經部門經理同意,分管領導批準,最后將出差申請或出差計劃送人力資源部備案方可出差。

2、經批準后的出差人員(只允許部分新來人員)可向公司申請預借差旅費,并應在借款事由中注明出差地點及天數等事項,按照公司財務管理制度的有關要求辦理借款手續。

3、出差人員返回公司后,應就出差事項完成情況,向部門經理或分管領導進行匯報,同時由財務部結合本辦法核對相關的出差記錄及*****費用明細。

4、出差人員根據本制度規定的差旅費包干標準和有效出差單據,如實填寫《差旅費報銷單》,按照公司財務管理制度有關費用開支報銷辦法的規定辦理報銷手續。

5、凡與原出差申請中所注明事項不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線,增加天數、人數、改乘交通工具需經派出分管領導簽署意見后方可報銷。

二、差旅費補助標準

1、對出差人員出差期間的住宿、伙食、通訊等費用,實行“包干使用,節約歸己,超支不補”的原則。

2、對差旅費補助實行按出差地區和人員級別分別制定標準,具體標準見下表:

地區

級別直轄市及省會城市地級市縣級市及以下

副總級住宿:200元/人•天住宿:150元/人•天住宿:100元/人•天

餐補:25元/人•天

話費:按照當月話費的90%給予報銷

經理級住宿:120元/人•天住宿:85元/人•天

餐補:25元/人•天

話費:按照當月話費的90%給予報銷

業務推廣人員

一級住宿:30元/人•天

餐補:25元

每月50元(話費必須出具正規話費單,超出部分由本人承擔,公司不予報銷)

二級住宿:40元/人•天

餐補:25元

每月100元(話費必須出具正規話費單,超出部分由本人承擔,公司不予報銷)

三級住宿:50元/人•天

餐補:25元

每月150元(話費必須出具正規話費單,超出部分由本人承擔,公司不予報銷)

四級住宿:60元/人•天

餐補:25元

全年2400元每月50元(話費必須出具正規話費單,超出部分由本人承擔,公司不予報銷)

五級住宿:70元/人•天

餐補:25元

全年3600元每月50元(話費必須出具正規話費單,超出部分由本人承擔,公司不予報銷)

3、乘坐火車從晚上8時至次日7時之間(可乘坐硬臥標準)或在車上過夜6小時以上的或連續乘車時間超過12小時的,購買硬臥車票乘車的不再享受住宿補貼。凡符合乘硬臥標準而實際乘硬座出差(除乘坐動車組和軟臥外)出差,按照實際車票報銷,住宿、餐補照常享受。

4、兩人及以上人員共同出差的,按照本人出差住宿補貼標準的80%給予報銷(原則上由一人集中報銷);異性兩人同時出差同一目的地,按照每人享受實際住宿補貼標準執行;集體出差人員的相應餐補照常享受。

5、外出參加會議期間,組會方提供食宿的,相應的公司餐補和住宿補貼不再享受;只提供就餐不提供住宿的會議,出差人員住宿補貼照常享受;只提供住宿不提供就餐的會議,出差人員就餐補貼照常享受;食宿均不提供的會議,就餐與住宿補貼照常享受。同時,參會期間的會務費必須提供正規的*****具實報銷。

6、對于公司委派的學習、培訓、工作等需要長期駐外的人員,經領導批準據實報銷。

7、外聘顧問或講課老師出差發生住宿、就餐費用按照正規*****實報實銷;公司技術部市場服務或其它外出出差補貼參照業務推廣人員住宿就餐補貼標準執行;所有崗位當天往返,僅享受餐補,一律不享受住宿補貼。

8、出差人員如有特殊情況需報部門經理,經分管領導批準后執行。

9、其它特殊人員或特殊崗位出差辦理公司業務或其它重要工作,相應的出差報銷,由總經理根據實際情況結合本辦法酌情處理。

三、其它規定

1、乘坐交通工具的規定:出差人員須保留完整車(船)票作為報銷依據,據實報銷。部門經理簽字時要加強對票據的審核,非出差過程中的費用不予報銷。

2、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意,報銷時需經分管副總經理核準后,依照財務管理制度中費用開支的有關規定辦理報銷。

3、駕駛員出差補助標準;司機外出(目的地為石家莊地區以外的地區)當日往返,餐補按每天25元執行,不享住宿補貼;司機單獨出差一天以上并需要住宿的,按每日55元(餐補25元,住宿30元)補貼標準執行。有同車隨行人員且職務在市場經理以上崗位的,不再享受住宿補貼;同車隨行人員在市場經理以下崗位按照本人出差補貼標準的80%給予報銷(原則上由一人集中報銷)。司機出差話費補貼按照每月30元執行。

4、駕駛員外出行車途中,由于自身原因造成的違章罰款一律不準報銷。

5、出差借款,前帳不清、后帳不借,延誤工作責任自負,特殊情況由總經理特批。

6、本制度自發布之日起執行。

篇3:出差補助管理制度范文

每個公司對于員工的出差管理,都會有不同的出差員工管理制度,以下的出差補助管理制度的資料,可供參考。

中央國家機關出差和會議定點管理辦法(試行)

第一章總則

第一條為貫徹落實《中央國家機關和事業單位差旅費管理辦法》和《中央國家機關會議費管理辦法》,對出差、會議實行定點管理,制定本辦法。

第二條中央國家機關工作人員出差實行定點住宿,中央事業單位工作人員出差暫不實行定點住宿。中央國家機關和直屬事業單位實行定點辦會。

第三條定點管理的內容包括:出差、會議定點飯店的確定、監督檢查以及變動調整等。

第四條出差、會議定點管理工作由財政部負責,部分工作委托國務院機關事務管理局(以下簡稱國管局)和省、地(市、州,下同)級財政部門進行。

第五條定點飯店在直轄市、計劃單列市、省會城市和地級市確定。縣級是否確定定點飯店,由各地自行決定。

第二章職責分工

第六條財政部的職責是:

(一)制定、修訂定點管理辦法;

(二)指導、協調全國的定點管理工作,具體包括:

1.制定、下發定點管理協議書的主要條款;

2.委托國管局和省、地級財政部門確定定點飯店;

3.對國管局和省、地級財政部門確定的定點飯店及收費標準等予以審核確認;

4.委托國管局和省、地級財政部門與確認的定點飯店簽訂協議書;

5.委托國管局和省、地級財政部門對定點飯店進行監督檢查;

6.對國管局和省、地級財政部門提出的變動、調整定點飯店和收費標準的意見予以審定;

7.公布定點飯店及收費標準。

第七條國管局受財政部委托,負責北京地區定點飯店的管理工作,具體包括:

(一)負責北京地區定點飯店的確定工作;

(二)將確定的北京地區定點飯店及收費標準上報財政部審核確認;

(三)負責與財政部確認的北京地區定點飯店簽訂協議書;

(四)負責北京地區定點飯店的監督檢查工作;

(五)對北京地區定點飯店及收費標準的變動、調整提出意見;

(六)財政部委托的其他工作。

第八條省、地級財政部門受財政部委托,負責當地定點飯店的管理工作,具體包括:

(一)負責當地定點飯店的確定工作;

(二)將確定的當地定點飯店及收費標準上報財政部審核確認;

(三)負責與財政部確認的當地定點飯店簽訂協議書;

(四)負責當地定點飯店的監督檢查工作;

(五)對當地定點飯店及收費標準的變動、調整提出意見;

(六)財政部委托的其他工作。

省、地級財政部門根據工作需要,可以委托政府采購機構或其他中介組織開展部分工作。

第三章定點飯店及收費標準的確定

第九條定點飯店及收費標準的確定工作,由財政部委托省、地級財政部門負責,省、地兩級的具體分工由各省根據實際情況確定;北京地區委托國管局負責。

第十條定點飯店及收費標準的確定,采取公開招標或協商方式進行,具體采用哪種方式,由國管局和各地財政部門自行決定。

第十一條三星級以下(含三星級)的星級飯店以及具備相當條件的內部招待所等,均可以參加投標,或申請定點飯店資格。四星級、五星級飯店,如果其優惠價格不高于住宿費最高上限,也可以參加投標,或申請定點飯店資格。

第十二條確定定點飯店的原則:

(一)數量適當。定點飯店的數量以能滿足中央、地方黨政機關出差、會議需要為宜;

(二)布局合理。定點飯店的分布要合理,交通便利;

(三)檔次適中。兼顧不同地區和不同級別人員出差、會議的需要,確定不同檔次的定點飯店;

(四)價格優惠。定點飯店對出差、會議的收費給予優惠;

(五)公開公平。對各類賓館、飯店要一視同仁,對內部賓館、飯店、招待所、培訓中心不能有特殊政策;

(六)上下結合。在確定定點飯店時,要優先考慮當地已經通過招標確定的會議、接待定點飯店,數量不足的,可以適當增加;正在準備通過招標確定會議、接待定點飯店的,要與中央確定定點飯店工作一并進行。在收費標準上要一視同仁。

第十三條確定收費標準要考慮以下因素:

(一)當地物價水平,淡旺季價格差異;

(二)國家財力可能,盡可能節約財政開支;

(三)當地的會議費標準或會議費定點價格,定點飯店收費標準應比對外提供的其他優惠價格更加優惠。

第十四條各地確定定點飯店以后,由國管局和省級財政部門將定點飯店及收費標準(格式附后)匯總報送財政部審核確認。

經財政部確認后,由財政部委托國管局和各地財政部門與定點飯店簽訂協議書。協議書一式三份,財政部、國管局或各地財政部門、定點飯店各一份。

第四章對定點飯店的監督檢查

第十五條對定點飯店的監督檢查工作,由財政部委托省、地級財政部門負責,北京地區委托國管局負責。

第十六條監督檢查的主要任務是督促定點飯店認真履行協議規定的義務。

第十七條國管局和省、地級財政部門設立投訴電話,接受對定點飯店的投訴,對投訴進行及時處理,并定期將有關情況匯總報財政部。

第十八條對定點飯店有以下行為的,經調查屬實,第一次口頭警告;第二次書面警告;第三次取消定點飯店資格,并不得參加下一輪次的招標。

(一)無正當理由拒絕接待協議承諾的出差人員和會議的;

(二)超過協議規定標準收費的;

(三)提供虛假發票的。

第五章定點飯店及收費標準的變動調整

第十九條定點飯店實行動態管理,兩年一定。

第二十條協議期滿后,經雙方協商一致,本輪次的定點飯店可以續簽下一輪次的協議,繼續保留定點飯店資格;也可以自愿退出,定點飯店資格自動取消。

第二十一條根據工作需要,國管局和各地財政部門可以對定點飯店進行調整。凡具備條件的飯店、招待所均可申請定點飯店資格。

第二十二條定點飯店收費標準在協議期內原則上不得變動,遇有飯店條件改善、星級檔次提高等情況,可以申請調整收費標準。

第二十三條定點飯店要求提高收費標準,應向國管局或當地財政部門提出申請,國管局或當地財政部門提出意見報財政部審定。

第二十四條對定點飯店提出的收費標準超過規定的住宿費上限,雙方無法協商一致的,定點飯店可以退出。

第二十五條定點飯店及收費標準變動、調整經財政部審定后,委托國管局或各地財政部門與定點飯店重新簽訂協議。

第二十六條財政部每兩年重新公布定點飯店及收費標準。

第六章附則

第二十七條地方黨政機關出差人員可以到財政部確定的定點飯店住宿,會議也可以到財政部確定的定點飯店舉辦,并享受同等優惠。

第二十八條本辦法自發布之日起實施。

第二十九條本辦法由財政部負責解釋。

附:1.中央國家機關出差和會議定點飯店協議書(主要條款)(略)

2.定點飯店及收費標準的報送格式(略)

3.定點飯店及收費標準變動調整情況報送格式(略)