職位描述：

職責描述：

1、負責公司財務內控體系規劃與內控環境建設工作；包括：內部控制制度建設協助制定公司內部控制基本管理規定、內部控制手冊、內部控制自我評估制度等制度。

2、內部控制規范化工作程序建立標準化、規范化的內部控制工作程序及流程；設計內部控制工作底稿模板；編寫內部控制各項工作的標準化指導手冊。

3、內部控制手冊編制，包括對各項業務流程的流程描述、流程圖及風險控制矩陣，并進行穿行測試；

4、控制測試

（1）制定控制測試方案及具體測試方法，并完成樣本抽取；

（2）執行控制測試，并提出修改意見。

5、內控缺陷整改描述各業務流程中的內控缺陷，并跟蹤各業務部門、內控缺陷的整改落實情況。

任職要求：

1、本科以上學歷；

2、熟悉財務會計、內部控制和風險管理政策、流程和方法，5年以上內控管理工作經驗；

3、具有大型企業財務管理經驗、同時擁有內部控制和風險管理咨詢經驗者優先；

4、具備企業內部審計經驗者更佳；

5、具備信息系統內控的基本常識；

7、擁有良好的溝通技能和團隊合作精神。

篇2:內控咨詢經理崗位職責

內控咨詢高級項目經理昆侖保險昆侖保險經紀股份有限公司,昆侖保險崗位職責:

1.制定項目實施計劃并按計劃落實推進;

2.編制項目預算并在實施中進行成本控制;

3.明確客戶需求,帶領團隊進行售前支持,提供實施方案,標書等;

4.按合同要求提交項目成果并對項目總體工作質量負責;

5.與客戶溝通,協調回款;

6.項目后評價及總結;

7.對項目成員進行管理與考核;

8.完成部門經理安排的其他工作。

任職要求:

1.專業:會計審計

2.學歷:全日制統招本科及以上學歷

3.行業:有大型國有企業風控管理經驗,具備會計師事務所工作經驗者優先

4.年限:5年及以上工作經驗

5.熟悉風險管理及內部控制有效性評價的實踐工作,熟悉合規工作程序,掌握相關法律、法規、政策、文件;熟悉能源行業風控工作流程者優先;

6.能夠獨立進行風控領域的專項課題研究并形成落地成果,能夠帶領團隊完成項目并出具報告;

7.優秀的表達和溝通能力;

8.良好的中英文口語、閱讀和寫作能力;

9.優秀的團隊建設能力;

10.熟練使用OFFICE辦公軟件;

11.具有CPA、CIA、CISA資質。

篇3:內控審計項目經理崗位職責任職要求

內控審計項目經理崗位職責

崗位職責:

1、制定并優化工程項目審計制度及相關流程,

2、對工程項目的策劃/招投標/合同等相關內容和過程進行審計;

3、工程項目預算決算過程及結果的審計;

4、工程施工合同執行情況/工程施工過程的審計工作;

5、部門內部交叉監督。

崗位要求:

1、土木工程、工程預決算或其他建筑相關專業;

2、造價師;

3、工程項目管理、預決算等3年以上工作經驗;

4、可以短期出差、出國;

5、有國外工程項目經驗優先;

內控審計項目經理崗位