IT審計經理崗位職責

崗位職責:

1.按照銀監會發布相關法律法規及公司內部管理的要求,完成信息系統相關的流程梳理、風險識別、控制測試等內部審計工作,并與外部審計師就IT審計的范圍、方法等進行溝通;

2.依據公司制度,針對特定風險事件開展針對信息系統的專項審計工作;

3.根據公司業務和風險情況,開展應用系統相關的流程優化、內控設計和制度完善等工作;

4.協助制定信息系統審計工作計劃,執行信息系統審計工作;

5.持續對信息科技風險狀況進行識別和評估,及時了解與掌握公司信息科技應用的變化;

6.按照經批準的審計計劃和程序開展信息系統審計工作,評估信息科技系統、信息科技風險管理與內部控制的適當性和有效性,并提出切實可行的改進建議;

7.在信息系統審計項目執行過程中,負責編制工作底稿、撰寫審計報告及跟蹤審計發現的整改情況;

8.完成上級指派的其他工作。

任職要求:

1.全日制本科以上學歷,理工科專業背景,信息技術類專業背景者優先,具有良好的計算機和應用系統基礎知識及實踐能力;

2.熟悉IT審計相關的準則和方法論,熟悉COSO、COBIT相關知識,掌握企業信息系統內部控制和內部審計的一般原理,持有相關專業證書(如CISA、CIA、CPA、ACCA等)者優先;

3.4年以上工作經驗,有信息系統IT審計,四大IT審計或IT咨詢工作經驗者優先,有金融機構,高科技或互聯網金融類公司IT審計經驗者優先;

3.誠實正直,富有團隊合作精神,具備優秀的溝通協調能力和書面表達能力,具有良好的邏輯分析能力,夠主動承擔責任、承受壓力;

4.具備獨立開展信息系統審計項目的能力;

5.能夠適應國內出差。

IT審計經理崗位

篇2:酒店收入審計經理職位描述崗位要求

酒店收入審計經理職位描述、崗位要求

崗位職責

1、審核酒店所有收入,控制內部招待及員工用餐。

2、審核由出納制定的每日現金收入報表。

3、根據餐飲收益日報、夜審前廳收益日報、夜審信用卡報表及現金報表審核各種付款方式是否正確。

4、編制每天收益報表。

5、編制收銀員現金收溢或缺月報表。

6、登記每日信用卡明細、銀行對帳單,對信用卡進行核對。

崗位要求

1、大專以上學歷,財務或相關專業。

2、酒店財務3年以上工作經驗。

3、熟悉國家相關法規,熟練掌握相關軟件技能。

4、熟悉酒店財務與稅收制度,能夠全面掌控整套財務流程。

5、具有很強的財務,稅務策劃能力。

6、具有良好的溝通與表達能力、較高的專業技巧、對工作嚴謹、認真細致、責任心強。

篇3:崗位職責說明書－審計部經理

審計經理是企業財務的“電子眼”,他的職責是及時發現資產和資金使用、業務和管理流程上的漏洞,采取預警措施,為企業避免不必要的損失。工作的特點要求他們既要熟悉內部審計、財務、稅務等專業工作,具備一定的企業管理、法律等綜合知識,還要有較強的溝通協調能力和對突發事件的應變能力。除具有國家財政部的注冊會計師cpa認證外,還需要有豐富的審計工作經驗。

崗位描述:

1、擬定并完善內部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;

2、組織實施財務審計、管理審計和效益審計等;

3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

5、督促審計結論和建議的落實;

6、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。

任職資格:

1、財務、會計、審計等相關專業本科以上學歷;

2、具有注冊會計師或審計師資格;

3、三年以上審計管理經驗;

4、熟悉財稅法規、審計程序和公司財務管理流程;

5、優秀的溝通、協調及管理能力,良好的職業道德和團隊協作精神。