審計監(jiān)察經(jīng)理崗位職責

崗位職責:

1.根據(jù)公司相關(guān)運營、內(nèi)控管理制度,定期對下屬分支機構(gòu)進行檢查稽核,根據(jù)檢查結(jié)果出具書面報告,提交給相關(guān)負責人、責任人并督促改善;

2.對涉及外部客戶投訴、內(nèi)部員工違規(guī)、外部侵權(quán)等突發(fā)事件開展調(diào)查;

3.制定具體項目的審計計劃和審計方案,做好審計工作底稿,保證審計工作的順利完成;

4.公司內(nèi)控及風(fēng)險管理制度評價:內(nèi)控制度適當性、合法性和有效性審核;內(nèi)控制度執(zhí)行效果審核及提出修改建議等;

5.參與公司業(yè)務(wù)流程或系統(tǒng)改造項目,為公司業(yè)務(wù)及流程的改進提出建議。

崗位要求:

1.審計、財務(wù)及相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷,3年或以上相關(guān)行業(yè)審計或營運領(lǐng)域的經(jīng)驗,有大型跨國企業(yè)營運審計經(jīng)驗者尤佳;

2.熟悉內(nèi)部審計/稽核流程及方法;熟悉審計方法和數(shù)據(jù)分析方法;有良好的內(nèi)控及商業(yè)常識;

3.具有案件調(diào)查和稽核審計經(jīng)驗,物業(yè)服務(wù)行業(yè)或連鎖型企業(yè)從業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先;

4.較強的邏輯思維分析、觀察及歸納能力,善于分析判斷、發(fā)現(xiàn)問題并追索問題根本原因的能力;良好的書面表達能力;

5.為人誠信正直,責任心強,敢于堅持原則,職業(yè)操守良好,抗壓能力強;身體健康、能經(jīng)常出差。

審計監(jiān)察經(jīng)理崗位

篇2:監(jiān)察審計處印章管理使用制度

監(jiān)察審計處印章管理使用制度

為了保證監(jiān)察審計處印章使用的合法性和嚴肅性,按照醫(yī)院有關(guān)要求,特制定本制度。

一、印章的使用

1、以監(jiān)察審計處的名義對內(nèi)報送的審計通知書、審計報告、科室審計盤點記錄,其它以需要監(jiān)察審計處名義報送的文件、材料等。

2、使用監(jiān)察審計處印章時,必須認真填寫完整的《蘭大二院監(jiān)察審計處印章使用登記表》,登記表由印章管理人員管理,監(jiān)察審計處存檔(保留3年)。

3、嚴禁在空白紙張(含證件、表格)等上面加蓋印章。

二、印章的管理

1、監(jiān)察審計處長對印章的管理負責,并指定專人作為部門印章的保管人。印章保管人對印章必須妥善保管,不得隨意將印章放在桌上。保管人不在時必須把印章鎖好,如有丟失要立即報失。

2、使用印章須經(jīng)部門負責人(科長、或處長)審核簽字后方可蓋章。

3、部門印章未經(jīng)部門負責人批準,任何人不允許使用公章。

4、蓋印人一般為印章保管人。如蓋印人不在,可委托其他工作人員蓋印,但用印均須注意以下事項:

(1)蓋印人須征得用印負責人的審批意見,審查用印文件的內(nèi)容、格式,確認無誤后方可用印。

(2)蓋印時圖章清晰、端正,位置適當(一般應(yīng)蓋在文件的落款與日期之間,騎年壓月處)。

(3)蓋印后要做好《蘭大二院監(jiān)察審計處印章使用登記表》登記,填寫包括:用印日期、內(nèi)容摘要、批準人、用印部門、用印人以及留存材料等內(nèi)容,并保存好用印其他依據(jù)材料。

篇3:監(jiān)察審計室主任之安全生產(chǎn)責任

1、監(jiān)察審計室主任為部門安全第一責任人,對本部的安全生產(chǎn)全面負責。

2、負責落實本部門全員安全生產(chǎn)責任制。

3、貫徹執(zhí)行國家和集團公司有關(guān)安全生產(chǎn)的方針政策、法律法規(guī)和規(guī)章制度,加強對職工的安全教育培訓(xùn)。

4、組織制定本部門安全管理規(guī)定、安全技術(shù)操作規(guī)程和安全技術(shù)措施計劃,配合公司參加各項安全活動。

5、組織對新員工進行廠級安全教育,對員工進行經(jīng)常性安全知識和安全技術(shù)教育與培訓(xùn)。

6、配合公司檢查并考核本門各科室人員的安全責任制落實情況

7、做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它安全工作。