學校后勤主任中科致知中科致知國際教育科技有限公司,中科致知,中科致知崗位職責:

1.負責宜賓學校后勤工作整體管理;

2.負責監督和跟進學校采購、食堂、保潔、安保、綠化、物業、校產等后勤工作的日常管理情況;

3.負責組建和考核學校后勤管理團隊;

4.負責學校后勤管理相關制度建設,推進學校后勤管理標準化、規范化;

5.負責制定學校后勤相關預算;

6.完成領導安排的其他工作。

任職要求:

地點:宜賓南溪,北大培文宜賓學校

篇2:學校后勤維修改造工程管理辦法

學校后勤維修改造工程管理辦法

第一章總則

第一條為了加強學校后勤維修工程管理,規范工程立項、設計、招標、施工、竣工驗收及工程結算工作,保證工程質量,提高資金使用效益,根據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招投標法》、《建設工程質量管理條例》及學校有關規定,特制定本辦法。

第二條本辦法適用于由后勤處管理的各類維修改造專項資金的工程項目,涉及房屋、道路、水、電、暖維修、綠化改造等工作內容。

第三條后勤處是負責組織實施學校后勤維修改造工程管理的職能部門,負責全校后勤維修改造工程的立項申報、規劃設計、工程招標、施工管理、竣工驗收、結算資料收集、編制,報審及歸檔等工作,對校內所有后勤維修改造工程負全責。

第二章項目立項

第四條項目立項程序及要求

1.校內有關單位根據本單位發展規劃和近期目標,從工作實際需要出發,將目前由其使用或管理的各項設施存在的問題于當年9月底以前以書面報告形式報后勤處,作為下一年度申報項目的依據。要求報告寫明現狀、存在的問題、改造要求及改造預期目標;

2.后勤處接到報告后,負責組織人員進行實地調研,聽取使用單位意見,確定項目改造范圍、改造內容、經費預算及論證項目實施的必要性和可行性。根據論證結果,區分輕重緩急情況,申報學校立項。后勤處嚴格按照學校批準的項目實施,未批準項目不得執行。

第五條以下特殊情況可邊施工邊上報后勤處:

1.臨時性的緊急工程;

2.校區內突發的搶修工程(如水管爆裂、電纜搶修等)。

第六條零星維修和專項維修工程

1.零星維修工程是指學校每年有計劃的、保證教學、科研正常運行,造價在3000元以內物業日常維修維護項目(如更換水龍頭、修補門窗、更換玻璃、更換燈管等);

2.專項維修工程是指學校行政辦公用房、教學科研用房、學生宿舍的維修改造以及學校園林環境建設,道路、路燈、上下水、消防設施的改造,造價在3000元以上的維修項目。

第七條專項維修的各類維修項目,均應辦理申報、審批、立項手續,對未經學校批準而擅自施工的,審計部門不予審計,財務部門不予結算。

第三章立項工程資金管理

第八條專項資金主要用于以下方面:

1.公用房屋的維修改造、水電暖等基礎設施的改造與擴建、環保設施改造與建設、道路大修與改造、環境綠化改造與建設、學生宿舍維修與改造、各類生活服務設施的維修與改造等經費支出;

2.工程設計費、監理費;

3.為完成維修改造工程需要支付的其他不可預見費。

第九條必須嚴格控制立項工程的工程預算。決算一般應控制在10%的變化范圍之內。如有經費缺口,須經主管財務副校長和主管后勤副校長簽字同意后,方可予以追加。

第四章工程招投標

第十條工程招投標項目確定

1.根據學校維修改造項目實際情況,確定經費預算在3000元以內由用戶向后勤集團或物業管理部門直接申報維修。后勤處負責對校內物業管理服務情況進行日常監督檢查,確保物業管理維護維修工作正常進行。

2.經學校批準,列入年度維修計劃且經費預算在3000元以上、1萬元以下的維修項目,由后勤處通過議標方式確定施工單位及工程結算方式,并負責竣工驗收和工程結算。

3.經學校批準,列入年度維修計劃且經費預算在1萬元以上、10萬元以下的維修項目,由后勤處會同校審計室組織施工單位進行議標,共同確定施工單位及工程結算方式。后勤處負責簽訂施工合同并組織施工,審計室負責工程結算審計。

4.經學校批準,列入年度維修計劃且經費預算在10萬元以上的維修項目,由后勤處負責成立多部門共同參與的招標工作小組,并報學校招標領導小組批復后進行公開招標。根據招標結果,由后勤處負責簽訂施工合同并組織施工,審計室負責工程結算審計。

5.涉及水、電、暖、氣等特殊工程,由天然氣公司、供電局、自來水公司等單位壟斷經營的項目,需要議標的由后勤處寫出報告,由學校主管副校長批準后組織議標。

第十一條任何單位和個人不得將依法必須進行招標的項目化整為零或者以其他任何方式規避招標。

第十二條工程招投標程序

1.項目申報單位填寫項目申報書,注明項目概況及經費來源情況,報后勤處審批;

2.后勤處負責編制招標文件、擬定招標工作小組成員名單,報校招標領導小組審批;

3.后勤處負責發出招標公告或邀請投標書,并同時在校園網發布招標公告,且投標報名與截止之日不少于7個工作日;

4.后勤處向經審查合格的投標單位發放招標文件、設計圖紙及技術資料;

5.后勤處組織投標單位踏勘現場,并對招標文件、設計圖紙等技術資料進行答疑;

6.校審計室負責編制及審定標底;

7.后勤處組織召開開標會議、組織評標、確定中標單位。

第五章合同管理

第十三條凡立項工程項目,屬改造工程的應簽訂施工合同,屬材料采購的應簽訂產品購銷合同。

第十四條施工合同與產品購銷合同可采用國家規定的標準合同,也可根據學校實際情況,結合標準合同擬定自制合同。

第十五條合同中未盡事宜,需要明確的,經甲乙雙方協商后,可簽訂補充合同。

第十六條招標文件、投標文件、乙方投標時的承諾、圖紙答疑紀要、工程例會紀要、變更簽證單等與工程相關的文件均作為合同的附件,與合同具有同等法律效力。

第十七條施工合同作為工程質量管理、工程進度管理、造價審核、工程竣工驗收與結算的依據;產品供銷合同作為產品質量管理、供貨期管理、產品價格確認、交貨驗收及結算的依據。

第十八條合同經校審計部門審核簽字蓋章后生效,無審計部門簽字蓋章的合同視為無效合同。

第六章施工管理

第十九條需要委托社會監理的工程,監理單位應在具體項目負責人的監督管理下,依據施工圖紙、施工合同、國家施工及驗收規范對工程進行現場監理。具體項目負責人應監督好監理人員,并全面負責分管的項目。

第二十條工程變更簽證單需有監理人員(委托監理的項目)、具體項目負責人簽字備案,作為結算依據。凡涉及變更項目單筆費用在3000元以上者,須經后勤處主管領導簽字方可生效。

第二十一條施工所用原材料、設備需經監理人員與具體項目負責人進行質量認證后,方可進場使用。

第二十二條為確保工程質量,在開工前施工單位應向后勤處

(監理單位)提交具體的施工組織設計,包括施工方案、工藝說明、施工進度計劃、質量關鍵控制點等資料,以便進行監督檢查指導。

第二十三條施工過程中的隱蔽工程,施工單位應及時通知監理與具體項目負責人現場檢查并簽字備案。未經檢查驗收的隱蔽工程項目,結算時一律不予認可。

第二十四條工程款支付原則

1.合同簽訂完畢,材料設備進場后,支付合同價30%;

2.工程竣工驗收合格,支付合同價40%;

3.工程審計完畢,支付至工程審定造價95%,留5%作為質保金。質保期滿,經檢查無質量問題,質保金一次付清。

第二十五條履約保證金支付原則

1.工程預算造價在50萬元以上的項目,簽訂合同前,中標單位須交納履約保證金。具體數額為:工程造價在50萬元~100萬元以內,履約保證金10萬元;工程造價在100萬元~200萬元以內,履約保證金15萬元;工程造價200萬元以上,履約保證金為15+(合同金額-200)×5%萬元。

2.中標單位須在收到中標通知書起5個工作日內,向甲方交納履約保證金并簽訂施工合同,逾期視為主動放棄。中標單位所交履約保證金在竣工驗收合格后7個工作日內退還。如因其他原因不能繼續執行合同的,由后勤處工程管理部門寫明原因,并經后勤處負責人審定后退還履約保證金。

第二十六條工程質保期確定原則

1.質保期工程質保期確定為2年。

2.質保金工程質保金為合同金額的5%。

3.校內后勤服務單位負責施工的項目,單筆費用在5萬元以下的,可明確質保期,不留質保金;單筆費用在5萬元以上的項目,必須留質保金。

4.校外施工單位負責施工的項目,無論金額大小,必須按規定留足質保金。

第七章工程竣工驗收

第二十七條工程竣工由使用單位、施工單位、監理單位及后勤處組織專業人員按照國家驗收規范進行驗收,對發現的問題與不足及時處理。

第二十八條工程竣工后,施工單位應做好質保期內的保修維護工作。質保期滿后,項目使用單位、后勤處共同開具的保修驗收單作為財務支付質保金依據。

第八章工程竣工資料的管理

第二十九條學校由后勤處負責管理的改、擴建和日常維修工程的施工竣工材料和施工竣工圖紙,由施工單位按照國家相關規定負責進行整理和組卷,并且經由監理單位或甲方核審后方可向學校檔案館進行統一的歸檔移交。

第三十條歸檔的改、擴建和日常維修工程的施工竣工材料和施工竣工圖必須完整、齊全,且真實準確地反映整個工程的實際情況,歸檔的施工竣工材料和施工竣工圖經學校檔案館驗收合格后,由檔案館出具驗收合格證明,并作為工程款支付的依據之一。無檔案驗收合格證明的竣工工程,審計部門不予審計,財務部門不予結算。

第九章附則

第三十一條本辦法自發布之日起生效,凡以前頒布與本規定不符的有關規定,均以本規定為準。

第三十二條本辦法由后勤處負責解釋,未盡事宜由后勤處研究方案,報主管副校長批準后實施。

篇3:學校后勤會館會館核算員規章制度

學校后勤會館會館核算員規章制度

為加強會館成本核算的準確性與及時性,以便準確定價,正確計算收入與成本,增強客待飲食工作的透明度,特制定本制度。

1、會館成本核算實行兩級核算,學校財務處以會館為核算單位,對會館進行綜合成本核算;會館以餐廳和客房為核算單位,對餐廳進行綜合成本核算。成本核算以會館財務處數據為準。餐廳可以到財務處查詢、核對本餐廳的收支情況。

2、餐廳設成本核算員,成本核算員負責從材料出庫開始對制作、銷售過程進行全程核算,并填寫成本核算單。

3、餐廳操作人員對每種菜肴應按要求切配,核算員必須按主配料、調料投入多少,計算菜肴的單位成本并向餐廳經理匯報。

4、對每餐售飯情況,成本核算員要及時統計、登記入賬,清點剩余食品并折款進行當日當餐核算,并于次日8:30前將當日成本核算情況向餐廳經理匯報。

5、餐廳經理要定期帶領會計人員對餐廳進行檢查,檢查菜肴成本核算是否真實、準確。

6、在每月底,餐廳倉庫管理員和餐廳經理應做好準備,配合并參加庫存盤點、匯總,

7、學校財務人員和餐廳經理應對核算結果進行分析,找出虧、盈的原因,不斷提高管理水平,積極增收節支。

8、餐廳應于每月1號(遇節假日,順延至節假日結束后的第一天)中午前,將當月應入帳的收入、支出送達財務部,過時不再受理。

9、對于未收到款的餐費收入,餐廳經理應負責積極催收,不得長期掛帳。對于催收力度不夠、不及時,財務處將從當事人工資中扣回有關應收款。餐廳經理離任時,必須將任職期間的應收款予以清結,否則將從當事人工資中扣回有關應收款。

10、成本核算員應忠于職守、愛崗敬業,做好餐廳經理的助手,以主人翁的姿態為會館算好每一筆帳,節約每一分錢;對于在工作中玩忽職守、弄虛作假、不負責任的,會館將視其情節輕重給予經濟處罰直至解聘。

11、每周進行食品原料市場調查,掌握會館所用食品原料的來源、品種、性質、價格變動情況和市場供應情況。審批采購憑據,嚴格控制采購,做到合理確定采購渠道。嚴格驗收入庫手續,貨比三家合理定價,保證食品原料質量。嚴格控制采購環節。

12、根據餐廳經營情況,制定備品采購計劃。選擇采購渠道上報部門經理、總經理,經批準通過后,同采購人員合理購置,嚴格控制采購成本。

13、審閱各種營業報表、每日記事及客人的投訴單,發現問題及時報告部門經理。

14、督導、檢查餐飲部各部門衛生、安全和環境布置美化情況。檢查備品的使用、保管情況。發現問題及時向餐飲部經理匯報。

15、檢查會議就餐、大型宴會的準備、布置情況,完成餐飲部經理交辦的其它事宜。