物資采購管理浙江正泰新能源開發有限公司浙江正泰新能源開發有限公司,正泰新能源,正泰崗位職責:

1、協助采領導對采購全過程進行總的策劃和實施,進行談判、編制預算;

2、督促供貨廠商提供技術文件和設備、材料以滿足工程設計和現場施工的要求,并檢查設備;

3、組織實施設備/材料的檢驗工作;

4、落實工程項目的采購管理工作,包括采購文檔管理、采購報告管理、采購費用管理等,定期向公司及部門領導報告采購進展狀況;

5、完成項目的成本測算。

?任職要求:

1、專科及以上學歷,電氣工程/經濟/機械/材料等相關專業;

2、3年以上工作經驗,2年以上鋼結構、支架、鐵件、電纜等采購經驗;

3、思維清晰,語言表達能力強,成本意識強,具備一定的談判能力和協調能力;

4、熟悉鋼支架、橋架等結構件或電纜、電氣設備采購;

5、有光伏電站支架、電纜等采購經驗者優先。

篇2:理工學院后勤物資采購管理規定

　　zz理工學院后勤物資采購管理規定(試行)

　　第一章 總 則

　　第一條 為進一步加強后勤的物資采購管理，規范采購程序，降低采購成本，確保各類物資供應，制定本規定。

　　第二條 本規定是后勤物資采購管理的基本規范。

　　第三條 物資采購范圍：食品主副食原材料，維修物資，辦公用品，勞保用品，保潔用品等低值易耗品。

　　第二章 機構與職責

　　第四條 機構設置。為了做好物資采購工作，采購工作由后勤采購供應科根據采購任務成立物資采購小組，成員由采購供應科和使用部門組成。采購金額超過五萬的大宗物資采購，邀請監督管理科人員參加。

　　第五條 崗位職責

　　1、對各中心、科、室提交的物資采購計劃進行審核、審批;

　　2、負責物資采購的詢價、議價;

　　3、負責物資采購合同的簽訂及保管;

　　4、負責物資的驗收，費用核算、報賬。

　　第三章 物資采購管理

　　第六條 物資采購工作原則

　　1、按需采購;

　　2、集中采購;

　　3、優質、節約;

　　4、規范、服務;

　　5、同類產品比質量，同樣質量比價格，同樣價格比服務;

　　6、對于試用類物資，由使用部門先出具試用報告，經審批后，方可采購。

　　第七條 制定采購計劃

　　1、各中心、科、室根據需要每半年上報一次采購計劃，編制《物資采購審批表》;

　　2、經部門負責人、主管副處長或主管經理審核，處長審批，由采購供應科匯總，編制采購計劃;

　　3、對使用量小、不適宜集中采購、價格在2000元以下的物資，經主管副處長或中心經理同意后可直接采購并按入庫報銷流程執行。

　　第八條 確定供應商

　　1、經過市場考察、調研，確定候選供應商;

　　2、物資采購小組向相關供應商發出邀請;

　　3、供應商要按照《物資采購報價單》提供所供商品的名稱、規格、品牌和價格等信息;

　　4、物資采購小組集體對供應商的資質、商品品種、質量、價格等進行綜合評價，最終確定供貨方;

　　5、如需簽訂采購合同的，按照合同法簽訂相關采購合同。

　　第九條 對符合招標或固定資產條件的物資采購工作，按學校招標或申辦固定資產程序，由各部門自行辦理相關手續。

　　第十條 對符合經濟立項條件的物資采購工作，由使用部門按照《校發〔2015〕50號--關于印發學校經濟活動工作流程及審批表的通知》文件要求組織立項、采購。

　　第四章 物資驗收與入庫

　　第十一條 驗收流程。

　　1、供應商在規定時間內向使用部門提供商品和清單，同時向采購供應科提供物品清單;

　　2、物資到庫后，物資采購小組負責對貨物的數量、質量及規格型號等情況進行驗收;

　　3、驗收中的不合格物資，應及時與供應商溝通，進行退、換貨處理;

　　4、驗收合格的物資，由使用部門保管員對物資辦理入庫手續。

　　第十二條 對發出的貨物使用部門要建立臺賬。使用時，須有領取人簽字。

　　第十三條 供應商提供報銷憑據，使用部門建立物資進庫帳并核對無誤后在驗收單和發票上簽字，進入報賬流程。

　　第五章 報賬

　　第十四條 報賬程序由物資采購小組共同完成。

　　第十五條 報賬時應提供如下單據：

　　1、發票。需經采購供應科、使用部門保管人、主管副處長或中心經理、處長/總經理審核簽字;

　　2、《物資采購審批表》或《zz理工學院經濟立項活動審批表》復印件;

　　3、《物品采購報價單》復印件;

　　4、《物資驗收單》復印件。

　　第十六條 采購大宗物資時，應通過轉賬結算。

　　第六章 附 則

　　第十七條 本規定解釋權歸后勤管理處采購供應科。

　　第十八條 本規定自發文之日起實施。

篇3:中海物業公司物資采購管理規定

ZH物業公司物資采購管理規定

為了加強分公司物資計劃采購的管理,結合我公司實際情況,特制定本規定如下:

一、采購計劃申報程序

1.每月底由各部門主任對下月《物資采購計劃》進行初審。

2.初審的主要內容:

a.物資采購計劃與實際用量是否相符;

b.計劃物資有庫存的,先使用庫存物資;

3.初審后分公司經理批準。

4.將審批后的采購計劃交行政部主任,由行政部主任安排采購員采購。

5.應急所需材料報分公司經理審批后由部門自行購買,后補辦審批手續。

6.零星所需材料填寫《材料采購單》報分公司經理審批后,由采購員采購。

二、采購與報帳

1.采購員持分公司經理批準的"借款單"到財務領取采購資金或支票。

2.采購所有物品,必須要求供應商提供正式的銷售發票。

3.用支票支付貨款時,采購員應及時收回支票存根與正式發票一起作為報賬憑據。

4.采購員按下達的采購計劃,按時、按質和按量完成,在合格供應商購買不到的物品,要做到貨比三家,爭取采購材料質優價廉。

5.采購員應注重培養自己對物業管理常用物品的好與劣的鑒別能力,對采購物品性能可靠、品質優良負責。

6.采購員辦理入庫手續,并由保管員簽收后,將發票及支票存根與對應的"入庫單"整理在一起,報分公司經理審批。

7.采購員憑分公司經理簽批的發票、"入庫單"記帳聯到財務報賬。

8."入庫單"底聯由保管員保管。"入庫單"采購聯由采購員保管。

9.客戶服務中心質量主管應每月抽查、每季核查新采購物品的市場價格÷質量的情況,并形成書面文件報分公司經理。

三、確定合格供應商

1.行政部應建立長期合作的合格供應商。

2.對確定供應商要堅持互惠互利的原則,建立正常的、長期的、穩定的采購渠道。