冶金公司危險源辨識與風險評價管理制度

一、危險源識別的原則:

1、合法性原則

2、實效性原則

3、有限范圍原則

4、方法的科學性原則

5、適宜性原則

6、預防性原則

7、輸出性原則

8、真實性原則

二、危險源識別的使用范圍

危險源識別范圍應覆蓋公司礦山生產經營和管理活動的全過程。具體包括:

1、所有的生產、經營過程。

2、新建、擴建、改建生產設施,采用新工藝的實施及管理中的預先危害因素識別。

3、在用設備或運行系統的危害因素識別。

4、退役、報廢的系統或有害廢棄物質的危害因素識別。

5、化學危險品危害因素的識別。

6、工作人員進入作業場所各種危害因素的識別。

7、外部提供產品、服務中危害因素的識別。

三、危險源的分類

1、按時間分為:過去、現在、未來三種時態。

2、按嚴重程度分類:正常、異常、緊急情況。

3、按照危害類型分類:

機械危害、物理危害、生物性危害、人機工程危害、化學危害、行為危害。

四、危險源識別方法

危險源辨識為單獨或聯合使用下列常見方法:

1、安全檢查表法

2、預先危害因素識別法

3、現場觀察法

4、座談法

5、安全調查表法

五、危險源識別的步驟

危險源識別的一般步驟為:

1、調查確定危險源。通過調查、了解、收集過去的經驗及事故情況,結合現場檢查、判斷等辦法來確定危險源并進行分類。

2、識別危險轉化條件。

3、進行危險分級。危險分級是確定危險程度,提出應重點控制的危險源。危險源等級可分為以下四級:

A級(重大危險源),可能造成多人傷亡或引起火災、爆炸,造成設備、廠房設施毀滅性破壞者,或雖事故程度不太嚴重,但事故頻率高,經常造成人員傷亡和影響生產者。

B級,可能造成一人死亡或雖未死亡但全部喪失勞動能力(終身致殘重傷)的傷害,或造成局部停產一個班以上者。

C級、可能造成人員局部喪失勞動能力(愈后不能從事原崗位工作的重傷)的傷害,或造成生產中斷一個班以上者。

D級、可能造成人員微傷、輕傷、或傷愈后能在原崗位工作的一般性重傷的傷害,并未造成生產中斷。

4、制定危險預防措施。從人、物、環境、管理等方可采取措施,防止事故發生。

六、危險源風險評價管理規定

1、危險源劃分的依據,是根據引發事故“四要素”為依據,即:人的不安全行為,物的不安全狀態,管理缺陷,環境條件。

2、危險源風險評價級別確定的規定

(1)A級由總公司確定,并對B級進行審查批準

(2)B級由分公司確定,并對C級進行審查批準

(3)C級由分公司車間確定,并對D級進行審查批準

(4)D級由分公司車間班組長確定,并開會討論后上報車間審查批準。

3、危險源評價管理程序

(1)由班組按工種和作業內容進行討論確定本班組危險源。

(2)危險源確定后進行分級,并由班組討論控制措施,匯總上報車間。

(3)車間將所屬班組上報危險源匯總后,召開技術人員、班組長、老工人參加的研討會,對班組確定的危險源、控制措施、責任人是否妥當,進行認真研討后上報分公司。

(4)由分公司主管安全生產的副經理主持,召集有關部門、有關人員對分公司危險源進行綜合論證確定后,并研究具體危險源管理辦法上報總公司。

(5)總公司副總經理主持,召集有關部室、人員對分公司上報的危險源進行綜合論證,評價確定重大危險源,并制定具體管理方法,上報安委會。

4、危險源管理分工

A級――由公司各主管副總經理負責,相關職能部室負責檢查,安全部門負責監督管理。分公司由經理負責,車間主任負責管理,班組長負責日常管理。

B級――由分公司副經理負責,相關職能科室檢查,安全科監督管理,車間主任負責管理,班組長負責日常管理。

C級――由車間副主任負責,車間安全組及隊長、班組長負責檢查,安全組負責監督管理,班組長負責日常管理。

D級――由班組長負責,崗位工人負責檢查,兼職安全員負責監督管理。

七、危險源管理責任制

(一)有關責任人職責

1、總公司主管副總經理的職責

(1)組織領導開展全公司礦山系統的危險源分級控制管理,檢查危險源管理辦法及有關控制措施的落實情況。

(2)督促分公司或職能部室對A級危險源進行檢查,并對所查出的隱患實施整改措施,同時,了解全公司A級危險源的分布狀況及存在重大缺陷狀況。

(3)審閱和批示有關單位報送的危險源隱患匯總表,,并督促或組織對其及時進行整改。

(4)對全公司A級危險源漏定或失控及由此而引發的死亡及以上事故承擔責任。

2、分公司經理、副經理的職責

(1)負責組織本單位開展危險源分級控制管理,督促車間和科室落實危險源管理辦法及控制措施。

(2)對本單位A級、B級危險源按分級管理的規定進行認真檢查,并了解本單位危險源的分布情況及存在的重大缺陷問題。

(3)督促車間及檢查部門對A、B、C級危險源進行嚴格檢查。

(4)審閱并批示安全科報送的危險源隱患匯總表,督促或組織車間和科室及時對隱患進行整改。對本單位無力解決的隱患,應及時上報公司,并檢查落實臨時措施加以控制。

(5)對本單位A、B級危險源漏定或失控及由此引發的事故負責。

3、車間正、副主任的職責

(1)負責組織本車間開展危險源分級控制管理,落實危險源管理辦法與有關措施。

(2)對本單位A、B、C級危險源進行檢查,并了解本車間危險源的分布和存在的重大缺陷。

(3)督促車間職能組及所屬班組對危險源進行認真檢查。

(4)及時審查并批示班組報送的危險源隱患整改材料。對新上報的隱患及時組織整改。車間無力整改的隱患,應及時向經理及安

全科報告,并對物理整改的隱患采取有效地臨時控制措施。

(5)對本車間A、B、C級危險源漏定或失控而導致的死亡事故負責。

4、班組長的職責

(1)負責本班組的危險源控制管理,熟悉各級危險源控制的內容,督促各崗位人員(包括本人)對各級危險源進行檢查。

(2)對本班組查出的隱患當班不許整改完畢,確實無力整改的應及時上報車間,同時立即采取措施有效的臨時性措施。

(3)對本班組內危險源進行認真檢查,對隱患整改或信息反饋方面出現的失誤及由此引發的各類事故承擔責任。

5、崗位操作人員的職責

(1)必須熟悉本崗位有關危險源的檢查控制措施內容,當班檢查控制情況,嚴禁弄虛作假。

(2)發現隱患應立即上報班組,并協助整改,對不能及時整改的隱患,則應采取臨時有效措施,避免事故的發生。

(3)對因本人在危險源檢查、信息反饋、隱患整改、采取臨時措施等方面延誤或弄虛作假,造成危險源失控而發生的事故承擔責任。

(二)有關職能部門的職責

1、各級安全管理部門的職責

(1)督促本單位開展危險源分級控制管理,制定并實施管理辦法,負責綜合治理。

(2)負責組織本單位對相應級別危險源危險因素的系統分析,推行控制技術,不斷落實、深化、完善危險源的控制管理。

(3)分級負責組織危險源辨識結果的驗收與升級、降級及撤點、銷號審查。

(4)按期深入現場檢查(或抽查)本級危險源的控制情況。

(5)負責危險源控制點的信息管理。

(6)按規定的期限及時填報危險源隱患匯總表。

(7)督促檢查各級對查出或報來隱患的處理情況,及時向主管經理報告。

(8)對危險失控而引發的相應級別傷亡事故,組織認真調查分析,按本規定查清責任人并及時報告領導。

(9)負責按本規定的內容進行危險管理的考核。

(10)對因本部門工作失誤或延誤,造成危險源漏定或失控及由此造成的相應級別工傷事故負責。

2、總公司職能部室職責

(1)參與A級危險源辨識結果的審查,并在本部門的職權范圍內組織實施對相應危險源的控制管理。

(2)負責本部門分管的危險源定期進行檢查。

(3)按“安全生產責任制”的職責,對下屬礦分公司無力整改的危險源缺陷或隱患接到報告后應及時安排處理。

(4)對因本部門工作延誤,導致危險源失控或由此引發的死亡以上事故負責。

3、分公司有關科室職責

(1)了解本單位危險源分布情況,參加A、B級危險源辨識結果的審查與控制管理。

(2)負責對科室分管的危險源定期進行檢查。

(3)對車間無力整改的危險源隱患或缺陷,接到報告及時安排處理。

(4)對因本部門工作失誤,導致危險源失控而發生的重傷及以上事故負責。

篇2:化工企業風險評價管理制度

為實現公司的安全生產,實現管理關口前移、重心下移,做到事前預防,達到消除減少危害、控制預防的目的,結合公司實際,特制定本制度。一、評價目的識別生產中的所有常規和非常規活動存在的危害,以及所有生產現場使用設備設施和作業環境中存在的危害,采用科學合理的評價方法進行評價。加強管理和個體防護等措施,遏止事故,避免人身傷害、死亡、職業病、財產損失和工作環境破壞。二、評價范圍1、項目規劃、設計和建設、投產、運行等階段;2、常規和異常活動;3、事故及潛在的緊急情況;4、所有進入作業場所的人員活動;5、原材料、產品的運輸和使用過程;6、作業場所的設施、設備、車輛、安全防護用品;7、人為因素,包括違反安全操作規程和安全生產規章制度;8、丟棄、廢棄、拆除與處置;9、氣候、地震及其他自然災害等。三、評價方法可根據需要,選擇有效、可行的風險評價方法進行風險評價。常用的方法有工作危害分析法和安全檢查表分析法等。1、工作危害分析法:從作業活動清單選定一項作業活動,將作業活動分解為若干個相連的工作步驟,識別每個工作步驟的潛在危害因素,然后通過風險評價,判定風險等級,制定控制措施。該方法是針對作業活動而進行的評價。2、安全檢查表分析法:安全檢查表分析法是一種經驗的分析方法,是分析人員針對分析的對象列出一些項目,識別與一般工藝設備和操作有關已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患,查出各層次的不安全因素,然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統的組成順序編制成表,以便進行檢查或評審。安全檢查表分析可用于對物質、設備、工藝、作業場所或操作規程的分析。四、評價時機常規活動每年一次,非常規活動開始之前.五、評價準則采用風險度R=可能性L×后果嚴重性S的評價法,具體評價準則規定為:事故發生的可能性L判斷準則等級標準5在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施,或危害的發生不能被發現(沒有監測系統),或在正常情況下經常發生此類事故或事件。4危害的發生不容易被發現,現場沒有檢測系統,也未發生過任何監測,或在現場有控制措施,但未有效執行或控制措施不當,或危害常發生或在預期情況下發生。3沒有保護措施(如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執行,或危害的發生容易被發現(現場有監測系統),或曾經作過監測,或過去曾經發生類似事故或事件,或在異常情況下類似事故或事件。2危害一旦發生能及時發現,并定期進行監測,或現場有防范控制措施,并能有效執行,或過去偶爾發生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施,或員工安全衛生意識相當高,嚴格執行操作規程。極不可能發生事故或事件。事件后果嚴重性S判別準則等級法律、法規及其他要求人員財產損失/萬元停工公司形象5違反法律、法規和標準死亡>50部分裝置(>2套)或設備停工重大國際國內影響4潛在違反法規和標準喪失勞動能力>252套裝置停工、或設備停工行業內、省內影響3不符合上級公司或行業的安全方針、制度、規定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病>101套裝置停工或設備地區影響2不符合公司的安全操作程序、規定輕微受傷、間歇不舒服<10受影響不大,幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損風險等級判定準則及控制措施R風險度等級應采取的行動/控制措施實施期限20-25巨大風險在采取措施降低危害前,不能繼續作業,對改進措施進行評估立刻15-16重大風險采取緊急措施降低風險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-12中等可考慮建立目標、建立操作規程,加強培訓及溝通2年內治理4-8可接受可考慮建立操作規程、作業指導書但需定期檢查有條件、有經費時治理<4輕微或可忽略的風險無需采用控制措施,但需保存記錄六、評價組織1、公司成立風險評價領導小組2、公司的各級管理人員應參與風險評價工作,崗位員工要積極參與風險評價和風險控制工作。七、其它要求1、根據評價結果,確定重大風險,并制定落實風險控制措施。2、評價出的重大隱患項目,應建立檔案和整改計劃。3、風險評價的結果由各單位組織從業人員學習,掌握崗位和作業中存在的風險和控制措施。4、按照實際情況不斷完善風險評價的內容。

篇3:安全危害因素識別風險評價管理制度

1、目的:為明確公司施工范圍內安全危險因素的識別、控制內容和要求,提出安全危險因素的評價方法,確保安全重要危險因素有效的識別和評價,以達到安全第一,預防環境污染,保護人身健康的目的,特制定本管理制度。2、范圍:本制度適用于本公司鍋爐安裝改造和壓力管道安裝項目工程施工(以下簡稱項目工程施工)范圍內的安全危險因素的識別、評價和重要危險因素的控制管理。3、安全危險因素識別與控制的內容——項目工程施工過程中可能對安全造成影響的各種安全危險因素;——物資、設備的采購、接受、驗收、保管和發放過程中,可能對安全造成影響的各種安全危險因素;——施工、生活暫設和物資的存放及使用過程中,可能對安全造成影響的各種安全危險因素;——項目工程施工范圍內可能對安全造成影響的各種相關方的安全危險因素;4、安全危險因素識別與控制的類型本公司在項目工程施工過程中,對以下類型的安全危險因素實施識別與控制:——有毒有害物質;——火災、爆炸;——電擊、觸電及電弧輻射燒傷;——物體和人員的高處墜落;——吊裝設備或吊裝物的跌落損壞;——腳手架或構筑物的跨塌;——高溫、高壓等異常環境;——粉塵及煙塵;——塌方;——交通事故;——射線及輻射;——噪聲;——固體廢棄物;——化學危險物品;——廢氣(汽)和廢液排放;——油品泄漏及滲透;——機械傷害;——能源消耗;——其它安全危險因素。5、安全危險因素的識別與控制管理(1)識別安全危險因素的時間——首次實施安全管理體系時;——安全目標或指標變更或修改時;——安全計劃書或安全管理方案制訂或修改時;——現行安全法律法規或其它安全要求發生變化時;——施工作業的內容或施工作業的環境發生變化時;——相關方的安全管理條件或管理要求發生變化時;——安全管理體系審核后,需重新進行安全危險因素識別時。(2)識別安全危險因素應遵循的原則1)對安全危險因素進行以下三種時態下的識別:——過去曾經發生過,而且對當前的安全管理仍存在影響的識別;——目前正在對安全管理產生影響的識別;——到目前尚未發生過,但可預料到將來可能發生,并對安全管理會產生影響的識別。2)對安全危險因素進行以下三種狀態的識別:——正常施工狀態下可預期發生的情況的識別;——非正常施工狀態下可預期發生的情況的識別;——人為過失或自然災害狀態下施工不可預期發生的情況的識別。6、安全危險因素的識別與風險評價(1)施工活動分析和安全危險因素調查本公司安全危險因素的識別工作,由施工經理負責組織質量安全科和技術科,根據施工作業實際情況,結合以往的施工經驗,采用工作危害分析法,進行項目工程施工作業活動分析和安全危險因素調查、收集和記錄,填寫《安全工作危害分析記錄表》;(2)安全危險因素的風險評價1)將某項目工程的全過程存在的危害按工序逐一列出,對危害發生的嚴重性和可能性作出評估,并計算其風險值,然后,根據風險值提出控制風險的方法,最后列出經過風險控制后的剩余危險。R=L×S式中:——R:風險值;——L:事故發生的可能性;——S:發生事故后的嚴重性。2)LS的平分方法——用危害事件發生的可能性(L),評估發生危害事件的可能性有多大,其取值范圍如下表所示:分數偏差發生率安全檢查操作規程員工勝任程度監控、控制、補救措施5每天發生從來無檢查無操作規程不勝任無任何措施4每月發生偶爾檢查操作規程不完善不夠勝任任何措施不完善3每季發生每月檢查部分執行操作規程一般勝任措施使用不當2曾經發生每周檢查偶爾不執行操作規程勝任措施偶爾失去作用1從未發生每日檢查嚴格執行操作規程高度勝任防范控制措施有效——用危害事件發生后的嚴重性(S),評估發生危害事件后的嚴重后果,其取值范圍如下表所示:分數事故的嚴重性人員傷亡程度財產損失停工時間法規符合情況形象受損程度5a.死亡b.終身殘廢c.喪失勞動能力≥3萬元≥3天違法全國性影響4a.部分喪失勞動能力b.職業病c.慢性病d.住院治療≥2萬元≥2天潛在不符合法律法規市級范圍影響3需去醫院治療,但不需住院≥1萬元≥1天不符合淄博市安全規章制度齊魯石化地區影響2a.皮外傷b.短時間身體不適<1萬元半天不符合本公司規章制度本公司范圍內影響1沒有受傷無無完全符合無影響3)風險評價及處置辦法——重要安全危險因素的確定原則A.風險值R≥9的安全危險因素可確定為重要安全危險因素;B.通過風險評價與識別確認的重要的安全危險因素,填寫《重要安全危險因素清單》。——重要安全危險因素清單審批與管理本公司項目工程施工范圍內的《重要安全危險因素清單》,有質量安全科長負責審核,公司管理者代表負責批準,并在質量安全科存檔備查。7、重要安全危險因素的控制措施及實施期限(1)按照風險值(R=L×S)再將風險細分為五個級別,根據風險值的不同分別實施控制,風險分級見下表R值分級危險程度應采取的行動20—25一級風險極其危險不能繼續作業,需立即停工,組織整頓15—16二級風險高度危險需立即開展整改工作9—12三級風險顯著危險需要整改4—8四級風險一般危險需要引起注意<4五級風險稍有危險可以接受(2)本公司項目工程施工范圍內的重要安全危險因素,應制定相應的控制措施和控制目標,按JAB/安全03—《安全管理作業文件》的相應要求實施控制,編制項目工程施工安全計劃書:1)一級風險,立即停工,制定降低危害的措施,并對措施進行評估,經審批后整改,直到施工作業條件改善;2)二級風險,需立即采取緊急措施降低風險,在規定的期限內整改;3)三級風險,應制定整改目標,在段時間內整改;4)四級風險,需要加強溝通,加強操作規程的執行的力度,定期檢查;5)五級風險,加強教育與溝通,提高技術水平。