公司ISO14000手冊--環境培訓控制程序

編號-EP03EMS程序文件

1目的

為明確公司所有人員環境培訓的要求。對全體員工進行分層次的培訓,使其具備相應的環境意識和技能,以滿足環境管理體系運行的需要。

2適用范圍

本程序用于公司全體員工的環境教育和培訓。

3職責

3.1綜合辦公室指導各部門根據實際工作需要,負責編制本部門的《培訓需求表》,并負責本部門崗位技能培訓。

3.2綜合辦公室在匯總各部門《培訓需求表》基礎上,負責制定《年度培訓計劃》并組織培訓的實施。

3.3總經理負責《年度培訓計劃》的批準。

4工作程序

4.1培訓計劃

4.1.1培訓需求應根據崗位、工種、人員、環境法律法規、確定的環境方針、重要環境因素、目標指標、管理方案要求及環境職責來確定。不同職能層次的人員提供不同培訓需求。各相關部門根據環境培訓需要,提出本部門年度培訓要求,經部門負責人簽字后報辦公室。

4.1.2《培訓需求表》應包含以下內容:

a.內容:培訓及考核所涉及的內容;

b.目標:經培訓后所希望達到的技能、素質和水平;

c.對象:培訓所涉及的人員范圍;

d.部門:人數/具體實施部門;

e.要求:培訓方式及考核要求;

f.時間:培訓與考核的具體時間;

4.1.3各部門根據需要,于每年12月份把需培訓的人員和內容上報**部,**部匯總各部門的培訓需求,結合企業的長遠發展計劃,制訂公司《年度培訓計劃》,(包括培訓對象、時間、內容、老師、教材、培訓考核方式等內容),經總經理批準后下發各部門,并督促各部門按計劃進行。

4.1.4總經理批準的年度培訓計劃,由綜合辦公室負責傳達到各部門。

4.1.5《培訓需求表》和《年度培訓計劃》中應保證下列人員得到適當的培訓,具體培訓內容和要求如下:

培訓對象培訓內容培訓要求備注

最高管理者①環境方針制定要求和自身在EMS中職責;

②公司重要環境因素

③相關的法律、法規其它要求;

④相關的目標、指標和管理方案;①提高環境管理體系意義的認識,確保環境方針承諾與貫徹的一致性;

②確保公司主要環境問題得到有效控制;由綜合辦公室負責

中層以上管理者①相關的法律、法規其它要求;

②相關的本部門重要環境因素目標、指標和管理方案;

③相關的文件:(標準、手冊、程序等)①對環境管理重要性的認識;

②提高管理能力;由綜合辦公室負責

重要崗位人員或轉崗人員①相關的程序文件、作業指導書;

②崗位知識、環保知識;

③專業操作技能、知識;

④應急情況發生時的處理方法等;①具備相應的技能;

②提高環保意識;

③對潛在的環境影響具有識別能力;

④具備處理應爭情況發生的能力;包括:生產崗位操作工、電工、汽車駕駛員、義務消防員、設備管理員、倉庫管理員、鍋爐操作工、電焊工等

全體員工(包括新員工)①環境方針、目標和指標;

②本部門的環境因素;

③環保基礎知識;

④實施環境管理體系的重要性;①對環保重要性的認識;

②提高環保意識;

③具備一定的防火知識;由各部門組織培訓,并將結果上報綜合辦公室備案

其他獲得相關資質的外培人員委托國家認可的組織或機構進行培訓按該專業的培訓考核要求審核員、計量員、鍋爐操作管理員、汽車駕駛員等等

4.2培訓的實施和記錄

4.2.1綜合辦公室負責培訓人員的組織工作,各部門按計劃實施相關培訓。

4.2.2有關人員在培訓期間認真聽課、做好筆記、不以至早退、缺席、努力達到培訓要求。

4.2.3各部門應及時建立培訓記錄,每次培訓需填寫《培訓記錄》,包括時間、地點、老師、內容。培訓后相關部門將《培訓記錄》和相關考核記錄等送交辦公室。

4.2.4對于環境管理體系內審員,必須根據體系的有關規定,由具有資格的機構進行培訓。

4.2.5對新員工轉崗人員以及與重要環境因素相關的崗位人員,各部門應及時對其進行

培訓,以使其適應崗位的工作要求。

4.2.6在環境管理體系文件發生較大變化時,包括獲取新的或修改的環境法律、法規時,各部門應及時根據變化情況進行培訓并記錄。

4.2.7對于必須取得國家規定的特種作業資格證書公司外培的員工,培訓完畢須將“合格證書”復印件及培訓教材交辦公室,并做好記錄。

4.2.8技術質量科負責對各部門人員進行應急消防知識的教育和培訓效果進行監督檢查。

4.2.9綜合辦公室或受委托的各職能、生產部門在按公司年度培訓計劃組織培訓時,應預先安排好工作,保證培訓工作如期進行。

4.2.10由綜合辦公室負責對培訓的效果進行確認。可使用提問、答卷等多種形式并予以記錄。

4.3培訓記錄

4.3.1環境培訓記錄及考核成績應及時報綜合辦公室備案,由綜合辦公室歸檔保存,并附上培訓教材、試卷和考核成績等資料。

5記錄

5.1《培訓需求表》

5.2《年度人員培訓計劃表》

5.3《培訓記錄表》

5.4《培訓/會議簽到表》

篇2:會計交接工作程序注意事項

會計交接工作的程序、注意事項

會計交接工作的程序

1、交接前的準備工作。

會計人員在辦理會計工作交接前,必須做好以下準備工作:

①已經受理的經濟業務尚未填制會計憑證的應當填制完畢。

②尚未登記的賬目應當登記完畢,結出余額,并在最后一筆余額后加蓋經辦人印章。

③整理好應該移交的各項資料,對未了事項和遺留問題要寫出書面說明材料。

④編制移交清冊,列明應該移交的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告、公章、現金、有價證券、支票薄、發票、文件、其他會計資料和物品等內容;實行會計電算化的單位,從事該項工作的移交人員應在移交清冊上列明會計軟件及密碼、會計軟件數據盤、磁帶等內容。

⑤會計機構負責人(會計主管人員)移交時,應將財務會計工作、重大財務收支問題和會計人員的情況等向接替人員介紹清楚。

2、移交點收。

移交人員離職前,必須將本人經管的會計工作,在規定的期限內,全部向接管人員移交清楚。接管人員應認真按照移交清冊逐項點收。

具體要求是:

①現金要根據會計賬簿記錄余額進行當面點交,不得短缺,接替人員發現不一致或"白條抵庫"現象時,移交人員在規定期限內負責查清處理。

②有價證券的數量要與會計賬簿記錄一致,有價證券面額與發行價不一致時,按照會計賬簿余額交接。

③會計憑證、會計賬簿、財務會計報告和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊中加以說明,由移交人負責。

④銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符,如有未達賬項,應編制銀行存款余額調節表調節相符;各種財產物資和債權債務的明細賬戶余額,要與總賬有關賬戶的余額核對相符;對重要實物要實地盤點,對余額較大的往來賬戶要與往來單位、個人核對。

⑤公章、收據、空白支票、發票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚。

⑥實行會計電算化的單位,交接雙方應在電子計算機上對有關數據進行實際操作,確認有關數字正確無誤后,方可交接。

3、專人負責監交。

為了明確責任,會計人員辦理工作交接時,必須有專人負責監交。通過監交,保證雙方都按照國家有關規定認真辦理交接手續,防止流于形式,保證會計工作不因人員變動而受影響;保證交接雙方處在平等的法律地位上享有權利和承擔義務,不允許任何一方以大壓小,以強凌弱,或采取非法手段進行威脅。

移交清冊應當經過監交人員審查和簽名、蓋章,作為交接雙方明確責任的證件。

對監交的具體要求是:

①一般會計人員辦理交接手續,由會計機構負責人(會計主管人員)監交。

②會計機構負責人(會計主管人員)辦理交接手續,由單位負責人監交,必要時主管單位可以派人會同監交。

所謂必要時由主管部門派人會同監交,是指有些交接需要主管單位監交或者主管單位認為需要參與監交。

通常有三種情況:

一是所屬單位負責人不能監交,需要由主管單位派人代表主管單位監交。如因單位撤并而辦理交接手續等。

二是所屬單位負責人不能盡快監交,需要由主管單位派人督促監交。如主管單位責成所屬單位撤換不合格的會計機構負責人(會計主管人員),所屬單位負責人卻以種種借口拖延不辦交接手續時,主管單位就應派人督促會同監交等。

三是不宜由所屬單位負責人單獨監交,而需要主管單位會同監交。如所屬單位負責人與辦理交接手續的會計機構負責人(會計主管人員)有矛盾,交接時需要主管單位派人會同監交,以防可能發生單位負責人借機刁難等。此外,主管單位認為交接中存在某種問題需要派人監交時,也可派人會同監交。

4、交接后的有關事宜:

①會計工作交接完畢后,交接雙方和監交人在移交清冊上簽名或蓋章,并應在移交清冊上注明:單位名稱,交接日期,交接雙方和監交人的職務、姓名,移交清冊頁數以及需要說明的問題和意見等。

②接管人員應繼續使用移交前的賬簿,不得擅自另立賬簿,以保證會計記錄前后銜接,內容完整。

③移交清冊一般應填制一式三份,交接雙方各執一份,存檔一份。

會計交接注意事項:

第一:交接表要寫清楚。看交接表上的內容與事實是否相符。

第二:發票要看仔細。發票本數與事實相符。企業帳要與銀行帳相符。現實和實務往來是否相符。保管帳與實務是否相符。要清點倉庫。固定資產也要盤點。

第三:有時間的話,單位往來帳要相核對。個人帳要核對。

總之會計交接一定要注意。否則后果自負。所以不要怕麻煩。涉及會計方方面面一定要核實。前任會計交接后沒有責任的。

篇3:酒店廳面收銀工作程序

酒店廳面收銀工作程序

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業收入的第一步,也是財務管理的重要環節之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序,并運用于工作中,真正地起到監督、把關的職能作用,為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括:

(一)酒店管理流程班前準備工作

1、餐廳酒店管理流程收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到,由餐廳收銀領班監督執行,并編排報表。

2、收銀員與領班或主管一起清點周轉金,無誤后在登記簿上簽收,班次之間必須辦理周轉金交接手續,并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。

3、領取該班次所需使用的帳單及收據,檢查帳單及收據是否順號,如有缺號、短聯應立即退回,下班時將未使用的帳單及收據辦理退回手續,酒店管理流程并在帳單領用登記簿上簽字,餐廳帳單由主管管理,并由主管監督執行。

4、檢查電腦系統的日期、時間是否正確,如有日期不對或時間不準時,應及時通知領班進行調整,并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本,了解上班遺留問題,以便及時處理。

(二)酒店管理流程正常操作工作程序

1、當服務員把點菜單交到收銀臺時,收銀員應首先檢查點菜單上人數、臺號是否記錄齊全,如記錄不全則退回服務員。

2、當酒店管理流程點菜單人數、臺號記錄齊全后,開始正式輸入菜單,首先將客帳單號碼輸入電腦內,收銀機將自動編制該帳單號,待客人結帳時使用;然后將客人人數、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。

(三)結帳工作流程

1、餐廳結帳單一式二聯:第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。

2、客人要求結帳時,收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單,廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名,然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名,收銀員應提醒其簽名。

3、客人結帳現付的,廳面人員應將兩聯帳單拿回交收銀員總結后,將第二聯結帳單交回客人,第一聯結帳單則留存收銀員。

4、客人結帳是掛帳的,則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續后,兩聯帳單都交收銀員處理。