分公司商品管理規定

分公司存貨管理,應確保分公司存貨資產的安全、完整、準確,及時、真實地反映存貨資產的結存和利用狀況,提高存貨使用效率,促進存貨保值、增值。

分公司負責人對分公司倉庫、門店等分公司存貨的安全、完整負總責。

一、分公司倉庫的管理:

(一)、商品入庫管理

1、分公司根據庫存及銷售狀況,制定《采購訂單》向總公司審請發貨;

2、分公司發貨申請經總公司營銷中心、財務中心批準后,物流中心倉庫發貨至各分公司;

3、總公司發貨后,及時通知分公司,分公司倉庫人員做好入庫前期工作,安排商品擺放的地方;

4、商品從總公司運至分公司倉庫時,收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好,若出現破損、是原裝短少等情況,收貨人有權拒絕收貨,并及時上報分公司營銷部門,營銷部門應及時與貨運公司交涉;若因收貨員未及時對商品進行檢查,出現的破損,原裝短少,所造成的經濟損失由該收貨員承擔;

5、收貨員依照相關訂單、隨貨同行聯,對進貨商品品名、等級、數量、規格、金額、單價進行核實,核實正確后方可入庫保管;若單據與商品實物不相符,應及時上報相關部門;若進貨商品未經核對入庫,造成的賬、實不相符,由該收貨人承擔因此造成的損失;

6、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理員核對簽字認可,做到帳、實相符。商品驗收無誤后,倉庫管理員依據驗收單及時記賬,按商品的各項分類(如服裝、鞋類、配件等)詳細記錄商品的名稱、年份、季節、性別、品名、數量、規格(按尺碼)、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等,做到帳、實相符。若不按照該制度執行驗收造成的經濟損失由倉庫管理員承擔。

(二)、商品出庫管理

1、分公司營銷部門根據經審批的門店、客戶(加盟商)的要貨申請開具送貨清單(出庫單)、調撥單或者退貨單;

2、倉庫收到以上單據后,對出庫商品必須認真清點核對準確、無誤,方可簽字認可出庫,否則造成的經濟損失,由當事人承擔;

3、出庫手續要完備,以分清實物負責人和承運者的責任,在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數量、規格等以及外包裝完好情況,辦清交接手續,因手續不完備造成損失由倉庫管理人員負責;

4、商品出庫后倉庫管理員在當日根據正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數,做到賬貨相符。

(三)、庫存的管理

1、商品堆碼要科學、標準、符合安全第一、進出方便、節約倉容的原則。倉庫的要合理規劃,干道,支道要畫線,垛位標志要明顯,要編順序號;

2、合理安排貨位,商品分類存放。商品入庫驗收后,要根據商品的性能、特點和保管要求,安排適宜的存儲場所,做到分區、分庫、分類存放和管理;

3、在同一倉間存放的商品,必須性能不抵觸,養護措施一致,滅火方法相同。嚴禁互相抵觸、污染、串色的商品、養護措施和滅火方法不同的商品存放在一起。倉庫不能存放危險品、毒品和放射性商品;

4、倉庫建立庫存數量帳,每日根據出入庫憑單及時登記核算,月終結帳和盤點完畢后與財會部門對帳;

5、經常檢查商品,存放時間長、已損壞的商品要及時上報相關部門進行處理;

6、商品進庫及出庫時間必須遵循先進先出的原則,否則造成過期等經濟損失,必須由倉庫管理員承擔;

7、倉庫中存放的商品還應注意做好各種防患工作,確保物資的安全保管。預防內容包括:防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電,否則造成的經濟損失必須由責任人承擔;

8、經常進行盤點,做到日清月結,按規定時間編報庫存日報和庫存月報;

每月必須對庫存物資進行全面盤點一次,并填報庫存盤點表。發現盈余、短少、殘損或變質,必須查明原因,分清責任,寫出書面報告,提出處理建議,呈報上級和有關部門,未經批準不得擅自調帳;

積極配合財會部門做好全面盤點和抽點工作,定期與財會部門對帳,保證帳表、帳帳、帳實相符;

9、實做好安全保衛工作,嚴禁閑人進入庫區。建立和健全出入庫登記制度,對因工作需要出入庫人員、車輛按規定進行盤查和登記。夜間定時巡邏,提高警惕;

10、確實做好防火安全工作,庫區內嚴禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業。對庫區的電燈、電線、電閘、消防器具、設施要經常檢查,發現故障及時維修排除,不得擅自挪動或挪用消防器具。

二、直營店存貨管理:

1、各直營店應根據驗收單、入庫單、調撥單、日銷售報表編制商品進銷存報表;

2、各直營店應做好商品的驗收、銷售出庫、盤點工作,每周一編制上周商品的進銷存報表(若有存在殘次、滯銷,應單獨注明或另行造表報送),經直營店負責人審核后報送給分公司財務及相關部門,每月對庫存商品進行全面盤點,由分公司派人監督;

3、各直營店應根據日/周/月報表所呈現的銷售走勢、配合新品上市及促銷活動需要、商品銷售周期、店鋪容量(倉位及SKU容量)、商品缺碼情況、商品到店的配送周期以及節假日高峰期銷售量預測、商品庫存情況等因素及時填寫補貨申請,經直營店負責人審核后報給營銷部門或區域負責人審批,轉給物流部門備貨或調撥。營銷部門根據各直營店的銷售、庫存情況,并征求各相關直營店負責人意見后調撥,并需填寫商品調撥單(一式四聯:調出聯、調入聯、商品部聯、財務聯),轉發給各相關調撥店,據以調撥商品;

4、各營業終端(包括直營店和加盟店)發現殘次品,應根據公司殘次認定標準,填寫退殘申請表,上報給營銷部門主管審核。營銷部門主管將審核完畢的"退殘申請表"歸集到物流部門。物流部門派物流人員到店柜收回殘次品,回收時要將殘品及"退殘申請表"內容進行核對,并確認入庫,如有異議,反饋給營銷部門主管或確認不符合退殘標準的,退回原店柜;

物流人員收回各店柜退回的殘次品后,整理、匯總、填寫"退殘申請表"經部門主管審核后轉發營銷部門;

營銷部門填寫"退貨單",向總公司申請退貨,并根據總公司審批意見,要求物流部將殘次品轉發給總公司倉庫。若總公司拒絕接收,營銷部門負責與總公司磋商。若磋商未果,營銷部門將殘次商品匯總,并上報給總公司營銷負責人簽發處理意見,而后按照負責人意見執行;

5、各直營店發現損品(損品指即銷售會影響公司品牌形象所不接受且無銷售價值的待報廢商品,具體包括:(1)由于店柜人員保管不當而致損的商品;(2)顧客在購買后三個月內退回的符合其它退貨條款,但超過總公司規定"質保期限"的殘品;(3)不符合"退殘標準"但應"商場管理要求"予以顧客退貨的殘品,須附有商場出示的證明),應查明原因,分清情況,認定責任,并填寫商品報廢申請單,經直營店負責人審核后,上

報給分公司營銷部門審核,上報給分公司負責人審批,審批后,將商品申請單轉給營銷部門,按照分公司負責人的審批意見處理;

6、各加盟店根據雙發簽署的合同規定,根據銷售情況,在規定的期限內需要換貨或退貨的,應事先填寫換貨、退貨申請,轉發給分公司營銷部門審核,由營銷部門轉交分公司負責人審批,然后由營銷部門根據審批意見轉發有關部門執行;

7、其他涉及商品發送、調換、退回、報廢等事項,一律由向相關部門填寫申請,后上報給分公司負責人審批。

三、盤點管理:

(一)、各部門職責:

1、總公司營銷部門:可以對各分公司行使貨品管理的權利,指導分公司制定盤點時間、內容、盤點工作安排,對盤點工作盈虧的調整、審核工作,進行盤點獎懲;

2、總公司財務:可以對分公司貨品盤點抽查,對盤點盈虧進行檢查,定期或不定期對各項存貨進行稽核、盤點;

3、分公司倉庫、門店:負責所管理的倉庫、門店盤點實際操作,以及查找差異原因。對所管理的存貨數量、安全、完整負責;

4、分公司物流部門:對分公司貨品執行調配管理,指導、督促、協助倉庫、各門店完成存貨管理;

5、分公司財務部門:負責分公司貨品盤點抽查,對盤點盈虧進行檢查,定期或不定期對各項存貨進行稽核、盤點;

(二)、盤點時間:

1、常規例行存貨盤點:每月26日-31日,各分公司對倉庫、門店進行盤點;

2、分公司抽查盤點:根據各分公司實際情況,由分公司物流相關部門、財務部門安排;

3、總公司抽查盤點:總公司根據各地實際業務狀況,安排對各分公司進行一至四次盤點;

4、各分公司有特殊情況,不能按規定時間進行盤點的,必須每月22號向總公司提出申請,經批準后方可變更時間;

(三)、盤點方法及要求:

1、盤點方式:包括動態盤點(即不停業)和靜態盤點(即停業)相結合;全面盤點和抽樣盤點相結合;自盤與復盤相結合;

2、盤點方法:分公司可根據本單位的業務狀況,自行安排動態盤點或靜態盤點;每月進行的常規盤點,各單位必須實行全面盤點;分公司物流部門、財務部門可根據實際狀況自行安排全面盤點或抽樣盤點;

3、盤點要求:

(1)、盤點過程中,根據盤點方法,明確盤點范圍,要徹底、不重復、不遺漏的進行盤點;

(2)、盤點的目的要及時、準確反映庫存實際狀況,保持實物與賬面一致;

(3)、發現問題及時注明,有質量問題、退貨、使用過的、損壞的等異常情況,均要注明在盤點表中;

(4)、每次盤點完,參加盤點的人員均要簽名確認,以示負責,本單負責人也要簽名確認;

(四)、處罰規定:

1、查找盤點差異原因,分清責任,對丟失物品進行賠償;

2、由于串號、串碼造成的差異,且未造成實際損失的,可以不進行賠償,但要記錄到相關責任人的績效考核;

3、各分公司有權獨立對盤點結果進行處罰、處理,處理結果上報總公司;

4、分公司存貨管理混亂,嚴重賬、實不符的,總公司追究分公司領導的責任,造成的損失分公司負責人負連帶賠償責任。

篇2:商品車調車規定

為規避風險,降低損失,特對商品車調車規定如下:

1、調車范圍為:除板車托運和從4S店商品車庫到4S店調車(本城市),剩下的調車

(包括二網調車)都適合本規定;

2、調車的商品車必須上臨時交強險和臨時牌照;

3、駕駛員必須持有公司下發的準駕證、駕駛技術要熟練;

4、駕駛員調車時要遵守交通法規、文明駕駛、謹慎駕駛、不超速、不酒后駕車、不夜間調車;

5、違反上述規定發生的交通事故,損失由店總和銷售經理承擔;

篇3:商品車庫管理制度

目的:規范商品車安全管理,明確售前條業務條線以及相關部門在商品車出入庫、倉儲、物流等方面的職能職責,商品車之間的規范流程,圍繞以庫存商品車的安全、質量、可交付工作為重點,來滿足商品車貯存、物流、交付的控制要求。

適用范圍:****下屬各公司。內容及要求:

1商品車的出入庫控制

1.1車場內地面應平坦,并有動態區域劃分,車輛進出按規定路線行駛,車輛移動時,

時速不得超過10公里/小時;

1.2商品車應按車系車型進行擺放,便于后續交付時查找和移動;車場內雜草定期清理,消除火災隱患,車場內明顯位置設置禁煙和禁止明火的警示標識;

1.3銷售庫管員負責核對入庫商品車單據,并按主機廠要求進行車輛外觀環檢,無誤后清潔整理后入庫待做PDI檢測;杜絕商品車以外的其它車輛入庫。

1.4售后相關人員在對車輛進行PDI檢測確認無誤后,負責將合格的商品車駕送至庫管員指定區域內停放。在車場容量允許情況下,車輛擺放遵循以下原則:車前后距離不應小于100mm,左右距離不應小于500mm,拉緊手剎,將變速桿置入空檔,關閉門窗、天窗、車燈、電源,將收錄機天線回位、雨刷帽齊全、鎖好車門;遵循誰入庫誰負責的原則。

1.5銷售庫管員要定期對庫存車輛的停放位置進行調整,以滿足定置停放的需求;每天要對庫房(停車場)及商品車情況進行巡視和巡檢,保證庫容、庫貌整潔、區域目視牌清晰準確,防止商品車出現磕碰、劃傷、損壞及小部件丟失;

1.6商品車庫區實行封閉式管理,對非庫區工作人員未經批準不得入內,由于工作需要,進入庫區的人員必須有部門負責人登記,并注明進庫原因、人數和進出庫時間,對此項工作要求誰領隊誰負責,庫管員和保安人員配合并監督實施。

2商品車的移庫控制

2.1二網經理或裝飾經理等相關人員要依據要求填寫“商品車調車通知單”或“商品車前裝確認單”,經銷售經理、財務經理、店總簽字確認后,到銷售庫管員處領取鑰匙,

并與庫管員一起入庫提車。

2.2銷售庫管員提車時,應對所提車輛外觀質量確認合格后將車輛移至庫外并要接車人員共同對車輛進行外觀環檢,如發現問題,及時向銷售經理匯報,并送至售后服務立即修復,達到商品車的質量要求,經雙方驗收合格后出庫提車。

2.3提車人員除了有駕駛證件之外,還必須有****準駕證,無證不得駕駛商品車。

2.4二網或車展調回的商品車輛,入庫前由銷售庫管員進行外觀環檢,確認無誤后方可入庫停放。

3商品車的日常巡檢與盤點

3.1銷售庫管員要每天進行庫區巡檢,在巡庫時發現庫存車零部件缺件、損壞問題及時向銷售經理及店總匯報,并及時查找原因,做好規避工作。

3.2周檢月檢制度,確保車況良好。

3.2.1周檢:每周檢查一次車輛的胎壓是否正常,并及時調整;每周檢查車輛的電瓶,沒電的及時充電,對于需要長期存放的車輛建議拔去電瓶線;

3.2.2月檢:每月檢查一次車輛的橡膠件(如嵌條、密封條)是否老化,如有老化,立即更新;每月檢查一次車輛的儀表盤,避免由于長時間的曝曬導致塑料件的老化;長期存放的庫存車,每月定期移動一次,以防輪胎變形,并做好防銹蝕處理。出庫車輛在交付客戶前,必須事先清洗。

3.3做好各種防范工作,確保車輛的安全保管。

3.3.1預防內容包括:防火、防盜、防銹、防腐、防鼠、防塵、防爆、防漏電。3.3.2商品車庫必須有值班人員看管且配置監控設備,確實做好安全保衛工作;嚴禁無關人員進入庫區;建立和健全出入庫登記制度,對因工作需要出入庫人員按規定進行盤查和登記。

3.3.3確實做好防火安全工作。庫區內嚴禁吸煙,嚴禁攜入易燃易爆物品和使用明火。對庫區的電燈、電線、電閘、消防器具、設施要經常檢查,發現故障及時維修排除,不得擅自挪動或挪用消防器具。

3.3.4未經公司許可,不得存放其它任何物資;嚴禁在倉庫內存放私人車輛。

3.3.5要隨時注意庫區和車場四周是否有對商品車產生危害的隱患,如發現異常情況應立即報告,并設法排除。

3.4健全商品車保管臺賬,經常盤存,做到日清月結。

3.4.1保管臺賬內容:應載明車輛名稱、編號、型號、數量、發動機號、合格證號、

3.4.2每月必須對庫存車輛進行一次實物盤點,并填報庫存盤點表。

3.4.3積極配合財會部門做好全面盤點和抽點工作,定期與財會部門對帳,保證帳表、帳帳、帳物相符。

3.4.4發現車輛有損傷或殘損,隨車物品出現缺失、短少,必須查明原因,分清責任,寫出書面報告,提出處理建議,呈報銷售部和財務部,未經批準不得擅自調帳。

4商品車檔案、手冊、隨車配件和鑰匙等管理

4.1商品車檔案、手冊的管理按各主機廠指定的相關崗位人員進行管理,領取和使用要有相應的記錄備查;

4.2商品車隨車配件和鑰匙由銷售庫管員進行統一管理,領取和使用要有相應的記錄備查,每天核對鑰匙、隨車配件與車輛實物,車輛實物與倉儲臺帳是否相符;做到一車一檔,PDI單、交車檢查單、CSI、提車單每月裝訂成冊。妥善保管出入庫憑單和有關報表、保管帳簿,不得丟失,未經公司同意,不得涂改或抽換賬目。