第一章總則

第一條為了規(guī)范行為安全觀察與溝通的管理要求,依據(jù)中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司《行為安全觀察與溝通管理規(guī)范》Q/SY1235-2009,特制定本辦法。

第二條本辦法適用于油田公司所屬各單位的所有工作場(chǎng)所,包括生產(chǎn)、施工、倉(cāng)儲(chǔ)、裝卸、交通、辦公及生活服務(wù)等區(qū)域。

第二章職責(zé)

第三條安全環(huán)保處組織制定、管理和維護(hù)本辦法。

第四條各單位負(fù)責(zé)推行、實(shí)施本辦法,并提供培訓(xùn)、監(jiān)督和考核。

第五條各級(jí)HSE部門對(duì)本單位行為安全觀察與溝通管理程序的執(zhí)行提供咨詢、支持和審核。

第六條所有員工應(yīng)接受行為安全觀察與溝通培訓(xùn),參與有關(guān)活動(dòng),并提出改進(jìn)建議。

第三章基本要求

第七條行為安全觀察與溝通的重點(diǎn)是觀察和討論員工在工作地點(diǎn)的行為及可能產(chǎn)生的后果。安全觀察既要識(shí)別不安全行為,也要識(shí)別安全行為。

第八條各級(jí)管理人員必須親自參加行為安全觀察與溝通,不得由下屬代替。

第九條行為安全觀察與溝通分為有計(jì)劃的和隨機(jī)的。

第十條觀察到的所有不安全行為都應(yīng)立即糾正,不安全狀態(tài)應(yīng)采取風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防措施,否則,是對(duì)不安全行為和狀態(tài)的許可和默認(rèn)。

第十一條安全觀察不代替?zhèn)鹘y(tǒng)的安全檢查。其結(jié)果不作為處罰的依據(jù),但對(duì)可能造成嚴(yán)重后果或違反《反違章禁令》的不安全行為,應(yīng)執(zhí)行有關(guān)處罰制度。

第十二條專職安全監(jiān)管人員應(yīng)結(jié)合日常現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管工作落實(shí)行為安全觀察與溝通,其觀察結(jié)果應(yīng)與行為安全觀察與溝通人員的安全觀察結(jié)果進(jìn)行比較。

第十三條各單位應(yīng)鼓勵(lì)員工在日常工作中進(jìn)行隨機(jī)的行為安全觀察與溝通,觀察結(jié)果填寫《ACT卡》。

第四章行為安全觀察與溝通的程序

第十四條各單位制定年度行為安全觀察與溝通計(jì)劃,行為安全觀察與溝通應(yīng)覆蓋所有區(qū)域和班次,并覆蓋不同的作業(yè)時(shí)間段,如夜班作業(yè)、超時(shí)加班以及周末工作,并定期開(kāi)展行為安全觀察與溝通。

第十五條行為安全觀察與溝通計(jì)劃至少應(yīng)包括以下內(nèi)容:

-安全觀察人員;

-安全觀察的區(qū)域;

-按年度編制的行為安全觀察與溝通日程安排表;

-行為安全觀察與溝通報(bào)告的要求。

行為安全觀察與溝通計(jì)劃表(見(jiàn)附錄A)。

第十六條制定和實(shí)施安全觀察與溝通計(jì)劃時(shí),可考慮不同崗位、不同區(qū)域的交叉安全觀察與溝通,非本區(qū)域內(nèi)人員進(jìn)行安全觀察與溝通時(shí),應(yīng)有本區(qū)域員工陪同。

第十七條各級(jí)管理人員負(fù)責(zé)執(zhí)行其所屬區(qū)域或部門的安全觀察與溝通計(jì)劃;分析安全觀察與溝通報(bào)告結(jié)果;制定、執(zhí)行并跟蹤安全觀察與溝通報(bào)告整改計(jì)劃,并提供必要的資源。

第十八條行為安全觀察與溝通計(jì)劃活動(dòng)范圍可結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)干部“HSE審核聯(lián)系點(diǎn)”進(jìn)行,也可覆蓋其他移動(dòng)作業(yè)、道路交通活動(dòng)和業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的相關(guān)承包方活動(dòng)。

第十九條有計(jì)劃的安全行為觀察與溝通活動(dòng)頻次:公司機(jī)關(guān)人員每半年不少于1次,廠(處)機(jī)關(guān)人員每季度不少于1次,作業(yè)區(qū)(大隊(duì))機(jī)關(guān)人員每月不少于1次,班站操作員工每星期不少于1次。

有計(jì)劃的觀察時(shí)限:現(xiàn)場(chǎng)觀察以及與員工進(jìn)行探討時(shí)間不應(yīng)少于3小時(shí)。

第二十條有計(jì)劃的安全觀察與溝通不宜由單人執(zhí)行,通常每個(gè)安全觀察小組的人員限制在1~3人,隨機(jī)的安全觀察與溝通可由個(gè)人或多人執(zhí)行。

第二十一條行為安全觀察與溝通步驟包括:

(1)觀察。現(xiàn)場(chǎng)觀察員工的行為,決定如何接近員工,并安全地阻止不安全行為;

(2)表?yè)P(yáng)。對(duì)員工的安全行為進(jìn)行表?yè)P(yáng);

(3)討論。與員工討論觀察到的不安全行為、狀態(tài)和可能產(chǎn)生的后果,鼓勵(lì)員工討論更為安全的工作方式;

(4)溝通。就如何安全地工作與員工取得一致意見(jiàn),并取得員工的承諾;

(5)啟發(fā)。引導(dǎo)員工討論工作地點(diǎn)的其他安全問(wèn)題;

(6)感謝。對(duì)員工的配合表示感謝。

第二十二條行為安全觀察與溝通的內(nèi)容:

(1)行為安全觀察與溝通應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注可能引發(fā)傷害的行為,應(yīng)綜合參考以往的傷害調(diào)查、未遂事件調(diào)查以及安全觀察的結(jié)果。

(2)行為安全觀察與溝通內(nèi)容包括以下七個(gè)方面:

-員工的反應(yīng)。員工在看到他們所在區(qū)域內(nèi)有觀察者時(shí),他們是否改變自己的行為(從不安全到安全)。員工在被觀察時(shí),有時(shí)會(huì)做出反應(yīng),如改變身體姿勢(shì)、調(diào)整個(gè)人防護(hù)裝備、改用正確工具、抓住扶手、系上安全帶等。這些反應(yīng)通常表明員工知道正確的作業(yè)方法,只是由于某種原因沒(méi)有采用;

-員工的位置。員工身體的位置是否有利于減少傷害發(fā)生的幾率;

-個(gè)人防護(hù)裝備。員工使用的個(gè)人防護(hù)裝備是否合適,是否正確使用,個(gè)人防護(hù)裝備是否處于良好狀態(tài);

-工具和設(shè)備。員工使用的工具是否合適,是否正確,工具是否處于良好狀態(tài),非標(biāo)工具是否獲得批準(zhǔn);

-程序。是否有操作程序,員工是否理解并遵守操作程序;

-人體工效學(xué)。辦公室和作業(yè)環(huán)境是否符合人體工效學(xué)原則;

-整潔。作業(yè)場(chǎng)所是否整潔有序。

第二十三條觀察者原則上不應(yīng)當(dāng)員工面填寫記錄,應(yīng)在行為安全觀察與溝通過(guò)程結(jié)束后填寫《行為安全觀察與溝通報(bào)告表》(參見(jiàn)附錄B)。

第二十四條《行為安全觀察與溝通報(bào)告表》應(yīng)及時(shí)提交給本單位的HSE部門,報(bào)告可采用紙質(zhì)記錄,提倡使用電子記錄報(bào)告,以提高管理效率。

第二十五條各級(jí)HSE部門每季度統(tǒng)計(jì)和通報(bào)行為安全觀察與溝通計(jì)劃的完成情況。

第二十六條HSE部門應(yīng)每季度公布《行為安全觀察與溝通結(jié)果統(tǒng)計(jì)表》(參見(jiàn)附錄C),分析管理薄弱環(huán)節(jié),提出持續(xù)改進(jìn)措施,努力消減不安全行為和狀態(tài)。

第二十七條公司以及所屬各單位都應(yīng)把行為安全觀察與溝通管理作為HSE審核的一項(xiàng)重要內(nèi)容,必要時(shí)可針對(duì)行為安全觀察與溝通管理組織專項(xiàng)審核。

第五章附則

第二十八條本辦法由安全環(huán)保處負(fù)責(zé)解釋。

第二十九條本辦法自發(fā)布之日起實(shí)行。

收貨部制度

篇2:工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司備用金管理辦法

工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司備用金管理辦法

第一章總則

第一條為防止zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡(jiǎn)稱“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)現(xiàn)金流失,加強(qiáng)資金管理工作,提高工作效率,現(xiàn)就公司備用金管理特制定本辦法。

第二條備用金的分類及定義。

(一)備用金按性質(zhì)不同分為長(zhǎng)期備用金和臨時(shí)備用金。

(二)長(zhǎng)期備用金是指因支出頻繁等原因而需要周轉(zhuǎn)的現(xiàn)金,具有時(shí)間長(zhǎng)、比較固定的特點(diǎn)。

(三)臨時(shí)備用金是指因臨時(shí)性的需要而借支的現(xiàn)金,具有一次性、時(shí)間短的特點(diǎn)。

第三條長(zhǎng)期備用金的使用對(duì)象、用途和金額限制規(guī)定,按照附件規(guī)定執(zhí)行。定額標(biāo)準(zhǔn)由各部門經(jīng)理擬定報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),原則上借款金額應(yīng)該小于等于借款人2個(gè)月的工資。

第四條臨時(shí)借款一般不予借給,特殊情況經(jīng)審批可借給。有借款尚未還清者,一律不準(zhǔn)再借。臨時(shí)備用金的使用范圍規(guī)定如下:

(一)因企業(yè)業(yè)務(wù)需要暫支款,包括差旅費(fèi)、臨時(shí)采購(gòu)款、行政臨時(shí)事務(wù)借支等具有工作性質(zhì)的一次性借支款。

(二)臨時(shí)性公務(wù)活動(dòng)、職工活動(dòng)借支。

(三)理賠等事故性質(zhì)的借支。

(四)押金等性質(zhì)的借支。

(五)其他經(jīng)批準(zhǔn)的暫支款。

第二章備用金的申請(qǐng)、審批與歸還

第五條備用金的借支程序如下所示:

(一)借款人填寫《借款單》并簽名。具體為:有費(fèi)用預(yù)算申請(qǐng)業(yè)務(wù)的個(gè)人必須在費(fèi)用預(yù)算申請(qǐng)單里填寫借款事宜和借款金額,并同時(shí)填寫借款單,借款單必須真實(shí)、詳細(xì)的注明借支事由、金額、歸還時(shí)間。

(二)借款人所在部門負(fù)責(zé)人就借支事由的真實(shí)性、必要性進(jìn)行初審。

(三)部門主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)借支必要性進(jìn)行復(fù)審,并對(duì)該部門的借支款進(jìn)行總體監(jiān)督。

(四)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)合理性負(fù)責(zé)審核,并根據(jù)前期現(xiàn)金使用作出分析,按現(xiàn)金管理制度做出是否借支判斷。

1.未轉(zhuǎn)正員工控制借支。

2.經(jīng)常性違反結(jié)算紀(jì)律的員工控制借支。

3.根據(jù)事由控制借支金額的標(biāo)準(zhǔn)。

4.其他財(cái)務(wù)制度要求控制的事由。

(五)財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。

(六)總經(jīng)理審批簽字。

(七)會(huì)計(jì)確認(rèn)借款審批是否完善,在審批完善后進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。

(八)出納根據(jù)財(cái)務(wù)憑證進(jìn)行付款。

第六條備用金的歸還

(一)歸還備用金時(shí),借款人以報(bào)銷費(fèi)用沖抵,差額可歸還現(xiàn)款。

(二)出納員收到還款現(xiàn)款后,開(kāi)具收款收據(jù),寫清還款方式,并簽字蓋章交付還款人一聯(lián)作為對(duì)賬依據(jù)。

(三)報(bào)銷費(fèi)用沖抵借款的,由會(huì)計(jì)開(kāi)具收款收據(jù)并注明報(bào)銷沖賬字樣,并簽字確認(rèn)交付還款人一聯(lián)作為對(duì)賬依據(jù)。

第三章備用金的日常管理

第七條長(zhǎng)期備用金的額度需要根據(jù)支出業(yè)務(wù)變化,對(duì)使用對(duì)象和用途范圍每半年審定一次。

第八條長(zhǎng)期備用金實(shí)行專人借支專人負(fù)責(zé)的辦法,不得全部或部分借支或以臨時(shí)備用金的性質(zhì)借支他人。

第九條長(zhǎng)期備用金的借款時(shí)間最長(zhǎng)不超過(guò)半年,每半年清理一次,如需繼續(xù)借用的,重新辦理申請(qǐng)審批手續(xù)。

第十條臨時(shí)備用金要求一個(gè)事由一個(gè)專項(xiàng)借款和還款,不得以其他事由z借款周期。

第十一條臨時(shí)備用金的還款、報(bào)銷期限:

(一)對(duì)出差人員,在返回公司5天內(nèi)報(bào)銷差旅費(fèi);

(二)臨時(shí)采購(gòu)借款,使用后5天內(nèi)報(bào)銷;

(三)沒(méi)有特殊原因臨時(shí)借款還款最長(zhǎng)不超過(guò)2個(gè)月。

第十二條因人員調(diào)動(dòng)或離職等原因造成備用金管理員更換的,必須辦理變更手續(xù),變更方式采用借還兩條線,即原責(zé)任人辦理還款,新責(zé)任人辦理借款。

第十三條財(cái)務(wù)資產(chǎn)部會(huì)計(jì)必須于每月月末對(duì)編制月度備用金借款情況表交付部門負(fù)責(zé)人,做好備用金借款管理。

第四章違規(guī)操作罰則

第十四條出納員在審批手續(xù)不全情況下借支備用金的,負(fù)責(zé)追回,并在績(jī)效考核中給予減分。

第十五條若借款人拒不歸還所借的備用金(超過(guò)歸還時(shí)間一個(gè)星期),由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部提出告知后,由其所屬部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)督促還款,如部門負(fù)責(zé)人未通知,造成損失的,應(yīng)在績(jī)效考核中給予減分。

第十六條若借款人員發(fā)生人事異動(dòng)或離職,綜合辦公室未及時(shí)書面通知財(cái)務(wù)資產(chǎn)部確認(rèn)清賬,造成借款無(wú)法收回的,由綜合辦公室承擔(dān)借款損失。

第十七條財(cái)務(wù)資產(chǎn)部對(duì)于逾期還款或拒不還款的人員,嚴(yán)格控制后續(xù)借款甚至取消借款資格。對(duì)于沒(méi)有特殊事由有款未還借支款項(xiàng)的,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部可拒付款項(xiàng)。

第五章附則

第十八條本辦法由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)解釋。

第十九條本辦法未盡事宜,按照國(guó)家法規(guī)及工貿(mào)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

附件:油品調(diào)運(yùn)分公司長(zhǎng)期備用金使用對(duì)象及限額

使用對(duì)象用途限制金額

辦公室主任、副主任零星招待需要20000元/人

司機(jī)零星需要3000元/人

其他人員其他支出頻繁而需要定額備用金的人員5000元/人

篇3:工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司通訊費(fèi)報(bào)銷管理辦法

工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司通訊費(fèi)報(bào)銷管理辦法

第一章總則

第一條為了進(jìn)一步加強(qiáng)zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡(jiǎn)稱“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)移動(dòng)通訊費(fèi)報(bào)銷管理,本著既保證工作需要、又有效控制費(fèi)用的原則,結(jié)合公司實(shí)際,制定本辦法。

第二章適用范圍及管理原則

第二條適用范圍:公司所屬各部門移動(dòng)及固定電話費(fèi)用報(bào)銷均適用本辦法。

第三條管理原則:通訊費(fèi)用按照“限額報(bào)銷、超額自理、結(jié)余不補(bǔ)”的原則,按月在限額內(nèi)憑話費(fèi)發(fā)票在本單位進(jìn)行報(bào)銷。

第三章報(bào)銷范圍及標(biāo)準(zhǔn)

第四條報(bào)銷范圍:公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門領(lǐng)導(dǎo)、定向服務(wù)用車司機(jī),外地駐站人員。

第五條報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):

(一)單位正職(或副科級(jí)主持工作)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)為360元/月;

(二)單位副職(或享受副科級(jí)待遇)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)為260元/月;

(三)駐榆煉站:站長(zhǎng)260元/月,副站長(zhǎng)240元/月,駐站工作人員150元/月;

(四)駐永煉站:副站長(zhǎng)200元/月,一般工作人員100元/月;

(五)定向服務(wù)用車司機(jī)150元/月;司機(jī)100元/月。

(六)調(diào)度管理部、質(zhì)量安全室、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、綜合辦公室各部門主任240元/月,副主任200元/月

第六條固定通訊費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):

(一)單位正職(或副科級(jí)主持工作)固定通訊費(fèi)200元/月;

(二)副科級(jí)固定通訊費(fèi)150元/月;

(三)各部門業(yè)務(wù)上固定通訊費(fèi)為300元/月。

第七條手機(jī)及固定電話報(bào)銷管理規(guī)定:

(一)“24小時(shí)”開(kāi)機(jī)原則,享受話費(fèi)報(bào)銷人員,不論限額多少,不論是否在公司,均須保持24小時(shí)開(kāi)機(jī)。

(二)公司享受話費(fèi)報(bào)銷的人員(公司領(lǐng)導(dǎo)除外)均實(shí)行一卡(一號(hào))報(bào)銷,以報(bào)公司登記備案的號(hào)為準(zhǔn),其余卡(號(hào))話費(fèi)自理。

(三)手機(jī)換號(hào)后應(yīng)第一時(shí)間報(bào)本單位相關(guān)部門,進(jìn)行重新登記,避免貽誤工作或給話費(fèi)報(bào)銷造成影響。

(四)享受話費(fèi)報(bào)銷人員,應(yīng)及時(shí)檢查手機(jī)使用情況,如電量、話費(fèi)、手機(jī)狀況等,以免造成停機(jī)影響工作。

(五)對(duì)于公司內(nèi)部兼職其他崗位人員,移動(dòng)話費(fèi)按其較高的崗位報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,不得重復(fù)報(bào)銷。

(六)固定電話年內(nèi)超額月份的話費(fèi)可用其他月份結(jié)余話費(fèi)進(jìn)行沖抵,年底匯總結(jié)算,自行負(fù)擔(dān)超額部分話費(fèi)。

第四章附則

第八條本辦法由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第九條本辦法未盡事宜,按照國(guó)家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。

第十條本辦法自發(fā)文次月起執(zhí)行。