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地產項目工程簽證管理流程

2024-07-10 閱讀 5656

地產開發項目工程簽證管理流程

一、適用范圍

本流程適用于地產開發項目施工現場所有工程簽證的管理工作。所謂工程簽證是指對施工管理中發生的合同外零星事件的確認。例如:地下障礙的清除遷移、銷售通道的搭建、臨時用工、各種技術措施處理、發包單位委托承包單位施工的零星工程(在施工合同之外)等。

包括正常簽證和特急簽證,特急簽證是指必須立即執行而且延緩實施會造成更大損失的簽證。

一般情況工程簽證由以下幾種原因引起:

(1)由于施工條件變化、地下狀況(土質、地下水、構筑物及管線等)變化;合同補充及合同規定需實測工程量的工作項目;紅線外施工道路的修補(紅線內的施工道路修補宜在合同中包干)等;

(2)配合策劃和銷售要求或趕工措施導致的工程量增減;

(3)由甲方提出,或因工程管理失誤引起的工程量增減;

(4)政府要求以及其它原因;

二、工程簽證辦理的原則

1)一單一算原則:一個工程簽證申請單應編制一份預算,且對應一個工程合同。

2)完工確認原則:當簽證工程完工后,項目部工程師和監理單位工程師必須在完工后5個工作日內簽字確認,如屬隱蔽工程,必須在其覆蓋之前簽字確認。

3)正常簽證的辦理原則是“先審批后施工”,簽證審批流程必須在5個工作日內完成。

4)特急簽證辦理原則是“施工前口頭請示主管領導認可”,但必須在開工后5個工作日內辦妥全部手續。

三、工程簽證的提出

1)根據引起工程簽證的主體不同,可以將工程簽證分為兩種情況:

1、由甲方相關指令(如工作聯系單等)引起的工程簽證。

2、除此之外施工單位根據現場施工條件主動提出的工程簽證。

2)當甲方確定發出相關指令會導致工程簽證發生時,首先判斷可能要發生的工程簽證的性質是屬于正常簽證,還是屬于特急簽證。

1、如果屬于正常簽證,則按照“先審批,后施工”的原則執行,要求簽證的審批在5個工作日內完成;

2、如果屬于特急簽證,為確保不因執行時間延緩導致更大損失,項目管理中心/項目部、預算部、監理公司溝通同意,由項目部提出合理的簽證方案后,電話請示項目總監/主管副總同意,預算估值超過5萬元以上還需電話請示總經理,得到電話指令后,即可實施。但必須保留準確的簽證文件,且項目管理中心/項目部應在簽證實施后5個工作日內,補齊所有手續。

3)施工單位接到甲方指令后,根據甲方相關指令要求,提出辦理工程簽證的需求,填寫《工程簽證申請單》報監理單位審核。對于特急簽證,需立即執行相關指令進行施工,同時提出辦理工程簽證的需求,填寫《工程簽證申請單》報監理單位審核。

4)除甲方指令引起簽證發生之外,施工單位在日常施工過程中,也可以根據施工需要,提出工程簽證需求。同樣要求施工單位填寫《工程簽證申請單》,報監理單位審核。

5)施工單位填寫《工程簽證申請單》時,要求寫清簽證原因、簽證內容、附上初步預算或工程量清單,在需要的情況下繪制草圖,具體填寫要求如下:

①在內容描述上要有所發生的工作時間、部位、工作依據、工程量或人工工日數量,其中工程量計量過程應詳盡,計時工的簽證一定要有內容,以便進行核算;

②機械臺班的簽證,項目部只簽臺班,由項目部通知預算部到現場參加約談,共同確定臺班費用,并簽署約談記錄,由預算部、項目部、監理公司、施工單位共同簽字后生效。

③安裝材料設備需注明廠家、型號、規格、品牌;

④要符合結算的要求。如屬實測實量的,需先確定單價,預估工程量;如原合同中有單價約定的,按原單價計算;如無合同或無單價約定的,則需事先確定,包括材料設備的限牌限價;如果是由設計變更引起的工程簽證,且在設計變更審批過程中已經對簽證費用進行過計算確定的,施工單位不需重新計算。

四、工程簽證的審核及審批

1)監理單位接到施工單位工程簽證申請后應在1個工作日內到現場對工程變化情況進行調查,審核工程簽證內容,并簽署意見。

2)監理單位簽署意見后,由項目部專業工程師核實簽證原因、事項及工程量,并在1個工作日內簽署意見。

3)預算部對簽證預算進行審核,并在2個工作日內簽署審核意見。

4)簽證預算估值在5萬元以內的由項目總監審核工程簽證,簽署意見后方可實施。如簽證的預算估值超過5萬元,則需再由總經理審批通過后才可實施。項目管理中心/項目部和預算部在辦理施工單位提交的工程簽證時,要特別關注不合理工程簽證,如發現不合理工程簽證,須做好記錄,說明不予工程簽證的原因,并存檔備案。不合

理工程簽證包括但不限于以下幾種情況:

1、該工程簽證已經辦理又重復簽證的;

2、合同中已約定而無需再辦理的工程簽證;

3、屬于施工單位工作失誤造成的工程簽證,如施工單位前期進度耽誤造成后期趕工費用增加,施工單位因質量問題造成的工程返工,費用增加等。

五、工程簽證的執行

1)工程簽證的下發:審批通過后,簽證單匯總到預算部,蓋章后,存檔一份,其余下發項目部,由項目部負責簽證單的編號及發放。

2)工程簽證的實施管理

1、施工單位按經審批通過的《工程簽證申請單》內容組織實施,監理公司、項目部監督實施情況,并核實實施結果,對未按規定時間和任務完成的,督促整改,直至完成;

2、項目部專業工程師負責工程量的復核,預算部負責造價的復核;

3、工程簽證施工結束后,項目部專業工程師組織完成簽證實施情況的核實工作,與監理、施工單位、預算部共同在《工程簽證確認單》中簽字確認;《工程簽證確認單》的內容必須滿足結算編制的要求,不能籠統地簽認工程量和工程造價,必須將工程名稱、簽證的原因、時間、簽證內容、材料材質、施工方法等描述清楚,如果文字描述不能滿足結算編制的要求,要求附簡圖,并達到根據簽證單可準確計算工程量的要求。

4、如需要實測實量的,則由項目現場工程師、監理、施工單位到場測量,并在《工程簽證確認單》上簽字確認;隱蔽工程簽證必須在隱蔽前完成驗收手續和工作量確認。

六、工程簽證的確認與統計

1)簽證實施完畢,監理公司驗收合格后,施工單位在10個工作日內辦理簽證確認單,監理公司應在2個工作日審核完畢后交項目部審核、項目部在接到監理公司審核完成的簽證確認單后2個工作日內審核完成后由預算部審核,公司領導按權限審批。

2)預算部每月25日前匯總本月經施工單位和甲方審核確認的工程簽證

及相關費用,形成《工程簽證月匯總表》作為結算的依據,并向公司領導匯報。

七、工程簽證的結算

1)預算部對已完工的項目按《工程結算(內審)管理流程》進行結算;

2)施工單位根據確認的簽證內容,編制竣工結算,竣工結算需“一單一價”。

八、相關附件和表單

1)工程簽證申請單

2)工程簽證確認單

3)月度簽證匯總表

篇2:安全監理檢查簽證制度

1?范圍

1.1?本制度規定了110kV大有送電線路工程變電站工程項目監理部檢查管理的基本原則。

1.2?本制度適用于110kV大有送電線路工程變電站工程項目監理部的檢查。

2?總則

2.1?為及時掌握本工程施工項目部、工地安全工作情況,及時發現問題,查找物的不安全狀態和人的不安全行為。并及時采取措施進行整治、改進,變管結果為管因素,變事后把關為事前預控,及時消除各施工標段現場的事故隱患,防止各類事故的發生。根據原國家電力公司《電力建設安全健康與環境管理工作規定》、國家電網公司《安全生產監督規定》、《國家電網公司輸變電工程安全文明施工標準化工作規定(試行)》、《國家電網公司輸變電工程安全施工監理管理辦法(試行)》、國家電網公司基建安全管理制度和規定,特制定本制度。

2.2?本制度所稱安全監理檢查,是指在110kV大有送電線路工程變電站工程項目監理部項目監理部有關的工作記錄。

3?工作要求

3.1?施工單位(工程項目部、工地)的各級領導,應本著對本企業安全工作逐級負責的原則。把安全工作列入重要議事日程并付諸實施,把“查領導、查管理、查隱患、查反事故措施”的工作落到實處。堅持安全工作“五同時”。即:計劃、布置、檢查、考核、總結施工工作的同時,計劃、布置、檢查、考核、總結安全工作。

3.2?施工單位(工程項目部、工地)的各級領導,要認真學習貫徹執行黨和國家及上級關于安全施工的方針、政策和法規、規定,并組織好各職能部門對安全檢查的實施工作。

3.3?施工單位(工程項目部、工地)各級領導,負責落實對本工程實行全方位、全過程、全員參加的安全管理和施工安全監察、監督工作,建立并保持職業安全健康管理體系的正常運行。

3.4?各級領導和管理人員以及施工人員要熟悉和掌握安全施工的方針、政策和法規、規定方面的知識,明確安全檢查工作的目的、工作要求、工作內容、工作程序,以及每個人在安全檢查工作中應負的責任。

3.5?各級領導及安監人員應認真履行安全監督工作職責,按照各自的職責權限范圍,按“四不放過”的原則,積極參加對發生各類事故后的報告、調查、處理工作。

4?工作內容

4.1?定期性安全檢查:首先以查領導、查管理為主。查各級人員安全責任制的落實情況,查各項安全管理規章制度的落實情況,查安全基礎管理及現場文明施工情況等,查三級安全檢查工作是否得到落實。查安全設施標準化執行管理標準和勞動保護用品、安全防護用品、用具的正確使用情況。

4.2?經常性或一般性安全檢查:工程監理部自行組織的安全巡視檢查和旁站監理檢查,主要是及時了解和掌握各施工標段(工程項目部、工地)安全基礎管理及現場文明施工方面的情況等。及時發現問題,及時幫助解決,并督促認真整改。

4.3?安全檢查的報告程序及期限:安全檢查情況必須逐級上報,報告的內容必須與實際相符合,不得弄虛作假,并落實責任。報告必須按規定時間按期上報,不得拖延。

4.4“安全施工問題通知單”:對涉及施工(生產)安全的重大問題要及時、準確上報。對發現重大問題后所采取的查反事故措施是否認真落實。報告范圍、程序、結案與存檔的程序是否符合規定。

4.5?對安全隱患的處理:主要以查隱患及整改落實為主。“安全隱患整改通知單”應按要求進行填寫,整改措施內容要具體。對發現的問題和安全隱患,被檢單位必須及時進行整改后,按規定期限上報各檢查部門進行復查銷案。

5?提供的相關資料

5.1?原國家電力公司《電力建設安全健康與環境管理工作規定》

5.2?國家電網公司《安全生產監督規定》

5.3《國家電網公司輸變電工程安全文明施工標準化工作規定(試行)》

5.4?《國家電網公司輸變電工程安全施工監理管理辦法(試行)》

5.5?安全施工問題通知單、

5.6?安全隱患整改反饋單

5.7?安全檢查整改記錄

6?工作程序

6.1?定期性安全檢查

6.1.1?監理部級安全檢查:由監理部主管領導組織的安全大檢查,每季度一次。由專業部門組織的階段性(單位工程)檢查、專業性(特殊施工、重要跨越及35千伏及以上停電或帶電作業)檢查、季節性(夏季、冬季)檢查,每季度一次。這幾種檢查也可根據實際情況合并進行。

6.1.2?施工單位(工程項目部、工地)級檢查:由施工單位、工程項目部經理、工地主管領導帶隊,每月組織一次安全大檢查,檢查組由安全、技術、工具等部門的管理人員組成,對施工隊、(班組)及施工現場進行全面檢查。

6.1.3?施工隊級檢查:由施工隊負責人組織每周一次由兼職安全員、班組長參加的對本隊(班組)及各作業面、作業點的全面檢查。

6.1.4?負責組織定期安全大檢查時,各級領導要親自帶隊,同時成立安全檢查領導小組和安全檢查考核小組。?

6.2?經常性或一般性安全檢查

6.2.1?施工標段、工程項目部、工地應根據施工的具體情況,積極組織經常性或一般性安全檢查。貫徹落實“安全第一,預防為主”的方針,檢查各項安全規章制度的執行情況,認真查找安全隱患,及時采取措施整改,防止各類事故的發生。

6.2.2?監理部及專業部門組織的經常性或一般性安全巡視檢查和旁站監理檢查。要了解施工現場的安全情況,及時發現、解決和糾正不安全因素,確保施工的順利進行。

6.3?安全檢查的報告程序及期限

6.3.1?安全檢查情況必須逐級報告,施工隊長負責人每周安全檢查中發現的問題(除立即報告的例外)應及時向工程項目部領導報告。

6.3.2?工程項目部、工地專職安全員應對施工隊(班組)定期或不定期安全檢查發現的問題,除向本單位領導匯報外,并以書面報告的形式,上報工程監理部。

6.3.3?監理部組織的定期安全檢查(監理部自行組織的專業性檢查、階段性檢查、季節性檢查、一般性檢查)工作結束后,應在5日內由監理部負責寫出安全檢查情況報告,并報業主或建設管理。

6.4“安全施工問題通知單”

6.4.1?報告范圍:凡屬施工中所遇到的涉及安全的重大問題,必須報告上級部門或主管領導決定。

6.4.2?報告程序:按照下級向上級報告的原則,施工隊向工程項目部經理或工地主管領導報告,工程項目部經理或工地主管向監理部和業主或建設管理單位報告。

6.4.3?“安全施工問題通知單”應使用工程監理部規定的統一表格,本表一式兩份,一份送被查單位,一份留檢查單位,以備查之用。

6.5?對安全隱患的處理

6.5.1?工程監理部組織的定期安全大檢查或監理部自行組織的經常性安全檢查中發現的各類安全隱患,應填寫“安全施工問題通知單”,分送被檢單位,限期整改。對重大涉及全局性的問題及重大安全隱患問題,必須及時研究整改辦法,一時解決不了的,上報業主或建設單位管理部門協調解決。

6.5.2?“安全施工問題通知單”,應由被檢單位(部門)領導負責簽收,并按三定(定人、定時間、定項目)的原則及時組織整改,盡快消除安全隱患。對因故不能立即整改的問題,應積極采取臨時防范措施,并制定整改措施,限期整改,分階段實施,并報監理部備案。

6.5.3?被檢單位領導應對“安全施工問題通知單”中所提出的問題應以“安全隱患整改反饋單”書面形式在規定期限內上報工程監理部復查銷案。

6.5.4?工程項目部、工地在定期或不定期安全檢查中,對查出的問題,以“安全施工問題通知單”的形式下發各施工隊、班組,由被檢部門整改后交本單位安監部門進行復查銷案。

6.5.5?施工隊對班組定期或不定期的安全檢查中,對查出的問題,必須要責任到人,按期整改。并由施工隊負責人進行復查銷案。

7?檢查、考核與管理

7.1?工程監理部負責組織對各單位進行安全檢查時,應使用《安全文明施工現場評定表》。

7.2?各施工標段(工程項目部、工地)領導組織對施工隊及班組進行安全檢查時,也應使用《安全文明施工現場評定表》。

7.3?各施工標段(工程項目、工地)開展安全檢查工作,應嚴

格執行本制度。

7.4?本制度在執行過程中,若與上級部門新頒布的法令、條例、制度、規程等,或與業主或建設管理單位的規定相沖突時,應按上級部門或相關部門的要求執行。

篇3:施工現場簽證制度范本

(一)施工現場簽證的主要事由:

1.因施工條件與合同保證條件有差異,施工單位承擔額外工作的費用;

2.因技術需要改變施工方法所導致工程量的增減;

3.在保證工程質量前提下的施工材料代換;

4.當原材料、半成品、構配件及設備的市場價格高于預算價格時,對價格的確認;

5.因業主原因增加的工程項目或工程數量。

(二)簽證程序:

1.施工單位需辦理簽證單時,應在事前或上述事由發生的7日內向監理方報告所涉及的事由;

2.監理方根據施工單位的報告會同業主代表予以核實和記錄有關原始資料及數據;

3.經監理方、業主代表認證后,施工單位必須填寫統一的表格,并附有相關的通知或附圖、增減工程量計算書,詳細列明由此引起的資金增減變化情況,以便于復查核對和工程竣工后的結算以及工程檔案的整理;

4.監理方收到施工單位的簽證單后應核對并簽上意見報送業主簽署意見;

5.辦理簽證的授權規定。每一簽證單所涉及增減工程費用不超過一萬元時,經監理方認可和業主代表簽字則視為有效;超過一萬元時,需報監理方領導及業主主管領導,經審核或授權有關人員簽署后方能生效。授權金額可根據工程量的不同及業主的管理制度的不同而協商確定;

6.施工單位不按要求的程序和統一的表格填寫簽證單,監理方有權拒絕辦理簽證手續。