工程建設管理制度:工程質量控制管理辦法

為對施工階段工程質量實施有效的控制,以達到施工圖設計文件,國家有關政策法規及規范標準要求,特制定本辦法。

本辦法由工程部負責實施。

一、工程項目管理人員應對監理公司和施工單位認真做好以下監督檢查工作:

1.對監理單位質量控制工作的監督檢查

(1)、檢查監理單位項目的質量控制體系,落實質量控制人員。

(2)、檢查監理單位監理準備工作質量。

(3)、檢查監理單位的質量控制手段,落實質量檢測儀器、設備。

(4)、監督檢查監理單位監理程序、監理辦法是否滿足質量管理要求并實施到位。

2.監督監理單位檢查施工單位的工程質量控制工作

(1)、落實施工單位的質量計劃(2)、落實施工單位的質量管理體系

(3)、審查施工單位提交的施工方案、施工組織設計和施工作業文件,確保工程施工質量有可靠的技術保障措施。

(4)、審查進入施工現場的分包單位的資質證明文件及滿足質量要求的能力,控制分包單位的施工質量。

(5)、監督檢查在工序施工過程中人員、施工機械、材料、施工方法、施工環境等狀態,保證其滿足工程質量的要求(6)、審核有關應用新技術、新工藝、新材料、新設備、新結構等的技術鑒定證書及其它有關技術資料.

(7)、對施工承包單位提交的各種質量證明文件,如:出廠合格證、質量檢驗及試驗報告、產品技術說明書等技術文件及產品質量進行檢查確認并做好記錄。

二、對工序的質量控制

1、監理單位審核由施工單位提交的有關工序產品質量的證明文件(檢驗記錄及試驗報告等)、工序交接檢查(自檢)、隱蔽檢查等記錄。隱蔽工程經監理人員檢查、驗收、簽認,并經工程部認可后方可隱蔽。

2、對于重要及特殊結構或對工程質量有重大影響的工序,工程部應對施工過程進行監督檢查與控制,確保使用材料及工藝過程的質量。

3、對于施工難度大的工程結構或容易產生質量通病的施工部位,在監理人員進行跟蹤檢查的同時,工程部應對其進行平行檢查。

4、對于監理單位提交的《事故報告》、《質量缺陷處理結果及檢驗報告》進行檢查,并報公司總工程師簽認,嚴重的應報公司總經理簽認。

三、總工程師將不定期地對工程項目的質量管理和工程質量進行抽查。

篇2:B醫學院審計質量控制管理辦法

醫學院審計質量控制管理辦法

第一條為了提高審計工作質量,加強審計隊伍和黨風廉政建設,推動學院審計工作更上臺階,根據《審計機關審計項目質量控制辦法》,結合學院實際,特制訂本辦法。

第二條質量是審計工作的生命。審計人員應自覺遵守中國內部審計協會頒布的《內部審計人員職業道德規范》及審計署《關于加強審計紀律的八項規定》,規范審計行為,堅持廉潔從審,確保審計工作的質量。

第三條審計人員應按照政治強、業務精、作風正的要求,獨立、客觀、正直、勤勉執業,做到愛業、敬業、專業、精業。

第四條審計人員要加強學習和交流,積極參加繼續教育培訓,互相交流學習心得,不斷提高業務素質和審計工作水平。

第五條審計人員應嚴格遵守審計工作流程,自覺接受內部和外部監督和評價,對審計工作質量負責。

第六條審計組在開展審前調查、擬定審計方案、固定和收集審計證據、制作審計底稿、出具審計報告、歸集審計檔案等環節均應堅持標準,注重質量。

第七條審計部門建立學習培訓制度,堅持每周一次的處務會集中學習,鼓勵職工參加職業資格或水平考試,積極選送職工參加繼續教育和外部審計項目實戰訓練,不斷提高思想和業務素質。

第八條審計部門建立交流研討制度,定期交流審計技術方法,總結工作經驗教訓,探討熱點難點問題,提高審計人員工作視野和水平。

第九條審計部門建立審計結果審理制度,對審計項目堅持主審、項目負責人、部門負責人三級復核,防范審計風險,避免審計疏漏和差錯。

第十條審計部門建立審計項目責任追究制度,對審計工作中失職瀆職造成損失或產生不良影響的,視情節給予相應處理。

第十一條審計部門建立審計質量評估和考核制度,對審計質量高的審計人員在津貼發放、評獎評優、培訓學習、晉職晉級等方面優先考慮或推薦。

第十二條審計部門建立委托中介機構審計管理辦法,根據審計項目復雜程度及部門審計人員的專業勝任能力,適當吸收外部審計力量參與學院審計項目,并加強指導和監督,保證委托審計的質量。

第十三條學院各部門應加強內部經濟管理,對審計項目送審資料的合法性、真實性、完整性負責,并承擔相應的管理責任,共同確保審計工作的效率和質量。

第十四條本辦法由審計部門負責解釋,自下發之日起執行。