工程項(xiàng)目過(guò)程控制程序

對(duì)整個(gè)工程,按人、機(jī)、料、法、環(huán)五大環(huán)節(jié)進(jìn)行全方位全過(guò)程的控制,從而保證工程質(zhì)量。

1圖紙會(huì)審和技術(shù)交底

1、圖紙會(huì)審和技術(shù)交底是兩個(gè)過(guò)程,實(shí)際開(kāi)展中可同時(shí)進(jìn)行,也可分開(kāi)進(jìn)行。

2、內(nèi)部圖紙由設(shè)計(jì)部送相關(guān)部門(mén)留存后下發(fā)項(xiàng)目部;外部圖紙由經(jīng)營(yíng)部門(mén)從甲方處拿回送相關(guān)部門(mén)留存后交工程綜合部下發(fā)項(xiàng)目部,當(dāng)甲方不能一次提供完整圖紙時(shí),由項(xiàng)目部出面從甲方處獲取圖紙,在滿足施工需要后上交相關(guān)部門(mén)留存。

3、圖紙會(huì)審工作由工程綜合部組織;內(nèi)部圖紙的技術(shù)交底工作由工程綜合部組織;外部圖紙的技術(shù)交底工作由經(jīng)營(yíng)部組織;當(dāng)圖紙會(huì)審和技術(shù)交底同時(shí)開(kāi)展時(shí),對(duì)于外部圖紙由經(jīng)營(yíng)部組織開(kāi)展;相關(guān)部門(mén)參與該工作。

4、圖紙會(huì)審和技術(shù)交底工作在圖紙下發(fā)項(xiàng)目部后開(kāi)展,具體完成時(shí)間應(yīng)在工程開(kāi)工后10天內(nèi)完成。

5、圖紙會(huì)審和技術(shù)交底均應(yīng)形成記錄,交主管領(lǐng)導(dǎo)審批和相應(yīng)設(shè)計(jì)人員確認(rèn)后下發(fā)相關(guān)部門(mén)。

6、確屬圖紙錯(cuò)誤方面的問(wèn)題須通過(guò)設(shè)計(jì)變更的形式來(lái)最終解決。

7、當(dāng)圖紙不能一次提供完整時(shí),圖紙會(huì)審和技術(shù)交底工作也不會(huì)一次完成,將分階段進(jìn)行。

2勞動(dòng)力班組的考察工作由公司工程綜合部進(jìn)行,隨后介紹合格的勞動(dòng)力班組進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行施工,在施工期間,由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)班組的考核工作,并報(bào)公司工程綜合部備案。

3施工準(zhǔn)備

1、組建完善的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和調(diào)派首批入場(chǎng)工人。

2、項(xiàng)目部在開(kāi)工前后10天內(nèi)提出工程的總體材料計(jì)劃。

3、設(shè)立項(xiàng)目部專(zhuān)用帳號(hào),實(shí)行資金的專(zhuān)款專(zhuān)用。

4、安置現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施,解決現(xiàn)場(chǎng)遺留問(wèn)題并做好后勤工作。

4現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)交底

1、嚴(yán)格執(zhí)行三級(jí)施工技術(shù)交底制度。

2、嚴(yán)格執(zhí)行三級(jí)安全技術(shù)交底制度。

3、由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編制指導(dǎo)實(shí)際施工的施工控制計(jì)劃或施工方案。

5施工過(guò)程

1成本控制(見(jiàn)7.4)

2人員控制

a項(xiàng)目部在工程開(kāi)工之初提出總體勞動(dòng)力控制計(jì)劃,并根據(jù)工程進(jìn)度提出階段性的詳細(xì)勞動(dòng)力計(jì)劃。

b.工程綜合部和項(xiàng)目部共同控制進(jìn)場(chǎng)勞動(dòng)力的數(shù)量和質(zhì)量。

c.屬有關(guān)機(jī)構(gòu)要求需持證上崗的崗位必須持證上崗。

3材料控制

a.項(xiàng)目部根據(jù)工程進(jìn)度提出詳細(xì)材料計(jì)劃。

b進(jìn)場(chǎng)材料的數(shù)量由庫(kù)管員進(jìn)行驗(yàn)收,質(zhì)量由項(xiàng)目經(jīng)理、工長(zhǎng)和質(zhì)安員進(jìn)行驗(yàn)收,并由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)材料的試驗(yàn)工作。

c材料的發(fā)放須憑工長(zhǎng)事先簽發(fā)的《限額領(lǐng)料單》或《領(lǐng)料單》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取,工長(zhǎng)簽發(fā)前須核對(duì)工程量并一次開(kāi)死,不允許留有活口。

d.班組應(yīng)確保所領(lǐng)取的材料保質(zhì)保量地用于應(yīng)施工部位。

e.因班組原因造成的材料損失由班組承擔(dān)。

4設(shè)備控制

a.項(xiàng)目部根據(jù)需要提出機(jī)具設(shè)備計(jì)劃,設(shè)備進(jìn)場(chǎng)時(shí)須完好無(wú)損,符合使用要求。

b.設(shè)備應(yīng)登記編號(hào)發(fā)放,時(shí)刻跟蹤設(shè)備的使用情況。

c.設(shè)備出現(xiàn)故障應(yīng)立即退回倉(cāng)庫(kù)并由項(xiàng)目部通知物資部派人維修。

d.班組應(yīng)妥善保管各自領(lǐng)用設(shè)備,出現(xiàn)非正常損壞由班組承擔(dān)損失。

5工期控制

a.進(jìn)行工期教育,統(tǒng)一管理人員和工人的思想。

b.合理估計(jì)工程,確定長(zhǎng)期和短期目標(biāo),劃分施工進(jìn)程。

c.采取靈活的施工部署,實(shí)行分片包割,逐個(gè)擊破,不給后續(xù)工序留尾巴。

d.按期完成者獎(jiǎng),不能按期完成者罰。

6工序控制

a.對(duì)于施工方法和檢驗(yàn)/試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)明確的正常工序,嚴(yán)格按規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)施工;對(duì)于施工方法和檢驗(yàn)/試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)尚未明確的特殊工序,施工前須以書(shū)面形

式制定明確的施工方法和檢驗(yàn)/試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)并嚴(yán)格按制定的規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)施工。

b.由具有相應(yīng)資格的操作人員進(jìn)行施工。

c.對(duì)于大面積工序須實(shí)行樣板制。

d.管理人員隨時(shí)監(jiān)督施工的進(jìn)程。

e.在工序施工過(guò)程中嚴(yán)格按檢驗(yàn)/試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)隨時(shí)檢驗(yàn)/試驗(yàn),對(duì)于特殊工序,須會(huì)同甲方/監(jiān)理進(jìn)行檢驗(yàn)/試驗(yàn),檢驗(yàn)/試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)得到甲方/監(jiān)理的認(rèn)可。

f.工序交接時(shí)執(zhí)行自檢、互檢、交接檢制度。

7人工費(fèi)控制

a.人工費(fèi)采用《施工任務(wù)單》的形式按月結(jié)算。

b.工長(zhǎng)在工序開(kāi)工前簽發(fā)《施工任務(wù)單》。

c.嚴(yán)格杜絕《施工任務(wù)單》的偶然和人為誤差。

8環(huán)境控制

a.保持施工現(xiàn)場(chǎng)道路通暢,材料堆放整齊和場(chǎng)地清潔,做到工完場(chǎng)清。

b.保持生活區(qū)的室內(nèi)和室外衛(wèi)生。

9簽證及隱蔽驗(yàn)收控制

a.發(fā)生非我方原因的變更或增加工程量,均須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)簽證,以《現(xiàn)場(chǎng)簽證單》的形式報(bào)甲方/監(jiān)理確認(rèn)。

b.工序基層施工完成后應(yīng)對(duì)隱蔽工程進(jìn)行驗(yàn)收,由項(xiàng)目部會(huì)同甲方/監(jiān)理共同進(jìn)行,驗(yàn)收結(jié)果須得到甲方/監(jiān)理的確認(rèn),《隱蔽驗(yàn)收記錄》將作為市(區(qū))質(zhì)監(jiān)站中間驗(yàn)收的重要依據(jù)。

10安全控制

a.項(xiàng)目開(kāi)工前,以及班組進(jìn)場(chǎng)前,分別由工程綜合部和項(xiàng)目部進(jìn)行相互的安全工作交底和教育培訓(xùn)。

b.項(xiàng)目經(jīng)理、工長(zhǎng)、質(zhì)安員經(jīng)常性的對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡視,做好安全標(biāo)識(shí)工作,對(duì)有安全隱患的現(xiàn)象進(jìn)行及時(shí)整改,情況特別嚴(yán)重的由質(zhì)安員開(kāi)《整改通知單》責(zé)成項(xiàng)目立即整改。

c.項(xiàng)目定期召開(kāi)例會(huì),對(duì)安全工作進(jìn)行小結(jié)和安排。

6檢驗(yàn)/試驗(yàn)

1各工序施工過(guò)程中及完成后由我公司不同方面和層次的人員進(jìn)行自檢、互檢、交接檢和抽檢。

2各工序施工過(guò)程中甲方/監(jiān)理隨時(shí)巡視現(xiàn)場(chǎng);隱蔽工程施工完畢后由甲方/監(jiān)理對(duì)隱蔽工程的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收;整個(gè)工程施工完畢后由甲方/監(jiān)理對(duì)工程進(jìn)行全面驗(yàn)收。

3市(區(qū))質(zhì)監(jiān)站

在接到甲乙雙方的核驗(yàn)申請(qǐng)后對(duì)已完工的單位工程或整體工程進(jìn)行中間驗(yàn)收或竣工驗(yàn)收。

7竣工

1各工序在施工完畢后須切實(shí)做好產(chǎn)品保護(hù)工作。

2有關(guān)人員在規(guī)定日期內(nèi)編制完成工程竣工圖。

3項(xiàng)目部整理完成竣工資料。

4報(bào)請(qǐng)甲方/監(jiān)理進(jìn)行竣工驗(yàn)收,通過(guò)后共同報(bào)當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)站進(jìn)行竣工核驗(yàn)。

5相關(guān)人員在規(guī)定日期內(nèi)完成工程決算。

篇2:學(xué)校后勤管理服務(wù)過(guò)程控制工作程序

學(xué)院后勤總公司質(zhì)量管理體系程序文件

學(xué)校后勤管理服務(wù)過(guò)程控制程序

后勤管理服務(wù)控制程序

1.目的

為政法學(xué)院和廣大師生員工提供后勤管理服務(wù),確保公司提供的各類(lèi)服務(wù)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求及相關(guān)方的需求。

2.適用范圍

適用于總公司后勤管理服務(wù)提供過(guò)程和服務(wù)質(zhì)量的管理、監(jiān)視測(cè)量和控制。

3.職責(zé)

3.1監(jiān)察中心負(fù)責(zé)后勤管理服務(wù)過(guò)程和服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督、檢查和考核工作;

3.2各服務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)后勤管理服務(wù)過(guò)程的提供、控制和自檢工作;

3.3各崗位服務(wù)人員負(fù)責(zé)服務(wù)任務(wù)的實(shí)施。

4工作程序

總公司后勤管理服務(wù)的提供過(guò)程按國(guó)家、地方和教育部的要求執(zhí)行,詳見(jiàn)《適用的法律法規(guī)和其他要求文件清單》。

4.1后勤管理服務(wù)提供的內(nèi)容

依據(jù)政法學(xué)院的要求,總公司后勤管理服務(wù)的內(nèi)容主要是新老校區(qū)水電暖的供應(yīng)、環(huán)衛(wèi)、綠化、工程維修、教室管理、物業(yè)費(fèi)用的收繳及西校區(qū)的食堂租賃、公寓管理。

4.2后勤管理服務(wù)提供過(guò)程的控制

4.2.1服務(wù)提供前的控制

a.獲得表述服務(wù)特性的信息和文件。服務(wù)部門(mén)根據(jù)對(duì)服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的輸出以及顧客要求評(píng)審的結(jié)果等,獲得必要的服務(wù)信息,充分了解學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)的要求及廣大師生員工的需求和期望,具體執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。

b.總公司編制了以下程序和服務(wù)過(guò)程的工作標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)規(guī)范等文件,對(duì)服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行控制:《資源管理控制程序》、《后勤管理服務(wù)過(guò)程控制程序》、《供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》、《校園環(huán)境衛(wèi)生管理辦法》、《校園綠化管理辦法》、《教學(xué)樓教室管理?xiàng)l例序》、《工程維修管理辦法》、《二次供水管理制度》、《供電管理辦法》、《供暖管理辦法》、《公寓管理制度》、《緊急情況處理規(guī)定》、《消防安全管理規(guī)定》《西校區(qū)食堂衛(wèi)生管理?xiàng)l例》等,明確服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范服務(wù)行為。

4.2.2服務(wù)提供過(guò)程中的控制

a.服務(wù)人員根據(jù)所提供的服務(wù)信息要求,嚴(yán)格按相關(guān)程序文件和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行服務(wù),各服務(wù)部門(mén)和監(jiān)察中心給予支持和監(jiān)督。

b.各服務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)定期組織員工學(xué)習(xí)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件和崗位職責(zé)的內(nèi)容,使每位員工了解本職工作的要求以及如何進(jìn)行服務(wù)方能滿足顧客的要求。

c.公司為后勤服務(wù)提供和配備適用的基礎(chǔ)設(shè)施,部門(mén)編制主要的使用說(shuō)明書(shū)并對(duì)相關(guān)人員提出明確要求,設(shè)施和設(shè)備的檢修要在相關(guān)文件中予以明確。

d.為了確保服務(wù)提供過(guò)程符合要求,公司配備相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備,保證后勤服務(wù)的開(kāi)展;

e.監(jiān)察中心按檢查標(biāo)準(zhǔn)全面檢查各班組和個(gè)人的服務(wù)質(zhì)量并記錄結(jié)果,確保各項(xiàng)服務(wù)滿足要求;

f.各服務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人不定期的對(duì)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行檢查,公司定期組織有關(guān)人員和部門(mén)全面檢查服務(wù)質(zhì)量,每月各服務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)向監(jiān)察中心上報(bào)《月服務(wù)質(zhì)量檢查與考核表》,監(jiān)察中心匯總各服務(wù)部門(mén)、各班組的服務(wù)質(zhì)量考核結(jié)果,并抽樣檢查記錄的符合性,對(duì)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和控制。

4.2.3服務(wù)完成后的控制

監(jiān)察中心負(fù)責(zé)對(duì)服務(wù)完成后的活動(dòng)進(jìn)行控制:

a.與各學(xué)院的師生和住戶聯(lián)絡(luò),妥善處理他們意見(jiàn)和投訴,及時(shí)做好服務(wù)回訪工作,保存相關(guān)記錄;

b.測(cè)量全校師生員工對(duì)公司后勤管理服務(wù)提供的滿意程度,確定他們的需求和潛在需求,了解所需的服務(wù)傾向,具體執(zhí)行《顧客滿意度測(cè)量控制程序》;

4.2.4為滿足公司發(fā)展和顧客的需求,辦公室負(fù)責(zé)開(kāi)拓新的服務(wù)項(xiàng)目,不斷滿足顧客的期望和要求,執(zhí)行《服務(wù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》。

4.2.5對(duì)后勤管理服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)控活動(dòng)

a.水電暖的供應(yīng)服務(wù):能源管理服務(wù)中心負(fù)責(zé)供水、供電、供暖的服務(wù)和相關(guān)費(fèi)用的收繳,具體執(zhí)行《后勤管理服務(wù)控制程序》、《二次供水管理制度》、《供電管理辦法》、《供暖管理辦法》、《部門(mén)目標(biāo)管理責(zé)任制》等,填寫(xiě)相應(yīng)記錄。

b.設(shè)備設(shè)施維修服務(wù):能源管理服務(wù)中心和西校區(qū)管理服務(wù)中心負(fù)責(zé)新老校園內(nèi)道路、房屋建筑、排水設(shè)施等的維修;校園內(nèi)建筑物門(mén)窗、桌椅等設(shè)施的維修。具體執(zhí)行《資源管理控制程序》、《工程維修管理辦法》、《消防安全管理規(guī)定》等,填寫(xiě)相應(yīng)記錄。

c.綠化服務(wù):物業(yè)管理服務(wù)中心和西校區(qū)管理服務(wù)中心負(fù)責(zé)學(xué)院和西校區(qū)綠化美化,澆灌修剪花草、樹(shù)木,修整草坪、打藥殺蟲(chóng)、施肥、植被保養(yǎng)等工作。執(zhí)行《校園綠化管理辦法》,填寫(xiě)相應(yīng)記錄。

d.清潔服務(wù):物業(yè)管理服務(wù)中心和西校區(qū)管理服務(wù)中心負(fù)責(zé)轄區(qū)公共場(chǎng)所清潔、垃圾清運(yùn)、室內(nèi)清潔服務(wù),具體執(zhí)行《校園環(huán)境衛(wèi)生管理辦法》,填寫(xiě)相應(yīng)記錄。

e.飲食服務(wù):西校區(qū)管理服務(wù)中心負(fù)責(zé)對(duì)食堂租賃供方進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià),監(jiān)督檢查飲食質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度和環(huán)境衛(wèi)生。具體執(zhí)行《西校區(qū)食堂衛(wèi)生管理?xiàng)l例》、《供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》。

f.物業(yè)管理、服務(wù)費(fèi)用收繳服務(wù):辦公室負(fù)責(zé)各種服務(wù)費(fèi)用的收繳管理,各業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)催繳工作,具體執(zhí)行公司服務(wù)費(fèi)用收繳有關(guān)規(guī)定。

4.3后勤管理服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)

4.3.1后勤管理服務(wù)提供過(guò)程具有特殊的性質(zhì),屬于應(yīng)事先確認(rèn)的過(guò)程,在服務(wù)人員與服務(wù)對(duì)象接觸的過(guò)程中服務(wù)質(zhì)量立即表現(xiàn)出來(lái),多數(shù)情況下,用常規(guī)的最終檢驗(yàn)方法對(duì)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行控制不能滿足要求。

4.3.2對(duì)后勤管理服務(wù)特性及服務(wù)提供特性的質(zhì)量控制可通過(guò)控制過(guò)程的符合性來(lái)實(shí)現(xiàn)。服務(wù)部門(mén)應(yīng)對(duì)本部門(mén)服務(wù)活動(dòng)中的這些過(guò)程進(jìn)行確認(rèn),以證實(shí)過(guò)程能力。確認(rèn)包括:

a.對(duì)服務(wù)提供過(guò)程規(guī)定評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則,執(zhí)行《校園環(huán)境衛(wèi)生管理辦法》、《校園綠化管理辦法》、《教學(xué)樓教室管理?xiàng)l例序》、《工程維修管理辦法》、《二次供水管理制度》、《供電管理辦法》、《供暖管理辦法》、《公寓管理制度》等公司各類(lèi)服務(wù)要求的管理規(guī)定;

b.對(duì)所使用的服務(wù)設(shè)施能力的認(rèn)可,包括設(shè)施能力(安全性、適用性等要求)及維護(hù)保養(yǎng)的要求,并保存維護(hù)保養(yǎng)記,執(zhí)行《資源管理控制程序》;

c.對(duì)相關(guān)的服務(wù)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、資格鑒定,考核上崗和持證上崗,執(zhí)行《資源管理控制程序》、《公司崗位任職要求》;

d.監(jiān)察中心組織各業(yè)務(wù)部門(mén)編制工作標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)規(guī)范和質(zhì)量檢查辦法;辦公室編制《公司崗位任職要求》,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施,以保證后勤服務(wù)工作滿足規(guī)定的要求;

e.對(duì)服務(wù)提供過(guò)程的實(shí)施和質(zhì)量考核、檢查應(yīng)進(jìn)行記錄,填寫(xiě)相關(guān)服務(wù)記錄和《服務(wù)質(zhì)量檢查表》,執(zhí)行公司《勞動(dòng)人事管理辦法》的有關(guān)規(guī)定;

f.過(guò)程的再確認(rèn):當(dāng)服務(wù)條件發(fā)生變化時(shí)(如

服務(wù)內(nèi)容、設(shè)施、人員、服務(wù)對(duì)象等),應(yīng)對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)。并對(duì)相應(yīng)的作業(yè)文

件如工作標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程、質(zhì)量檢查辦法等進(jìn)行更改,執(zhí)行《文件控制程序》。

4.4標(biāo)識(shí)和可追溯性

4.4.1辦公室編制《服務(wù)人員掛牌和著裝的規(guī)定》,確定各類(lèi)服務(wù)人員的標(biāo)識(shí)要求。上班時(shí)間,工作人員應(yīng)著工作裝、佩帶工作牌。胸牌、工裝由辦公室統(tǒng)一設(shè)計(jì)制作、配發(fā)。

4.4.2公共服務(wù)設(shè)施與建筑物的標(biāo)識(shí):由各服務(wù)部門(mén)按服務(wù)區(qū)域,以指示牌標(biāo)明服務(wù)功能(如教室、公寓、食堂、道路、教學(xué)樓、停車(chē)場(chǎng)等),監(jiān)察中心負(fù)責(zé)監(jiān)督指示牌的制作、訂購(gòu)和安裝。

4.4.3倉(cāng)庫(kù)保管人員負(fù)責(zé)做好入庫(kù)物資的標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)

a.入庫(kù)物資應(yīng)采用原包裝標(biāo)識(shí),如標(biāo)識(shí)不清,應(yīng)掛《物資標(biāo)識(shí)卡》,注明品名、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地及入庫(kù)時(shí)間。物資出入庫(kù)時(shí),保管人員應(yīng)填寫(xiě)《領(lǐng)物單》或《登記表》。

b.采購(gòu)物資的檢驗(yàn)狀態(tài)分為:待檢、合格、不合格三類(lèi)。

責(zé)任部門(mén)保管人員根據(jù)物資驗(yàn)收結(jié)果,采用分區(qū)分別放置的辦法予以區(qū)別,并掛牌標(biāo)識(shí)合格和不合格物資,防止誤用。

4.4.4各項(xiàng)服務(wù)質(zhì)量的檢查狀態(tài)標(biāo)識(shí):分為合格、不合格。

監(jiān)察中心和各服務(wù)部門(mén)根據(jù)檢查、考核結(jié)果,對(duì)合格、不合格服務(wù)在《服務(wù)質(zhì)量檢查與考核表》或服務(wù)記錄中注明,以便識(shí)別。

4.4.5可追溯性

a.對(duì)影響服務(wù)質(zhì)量的采購(gòu)物資可根據(jù)物品標(biāo)識(shí)和《領(lǐng)物單》進(jìn)行追溯,查供貨來(lái)源,以防類(lèi)似質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)生。

b.服務(wù)人員的工牌號(hào)是唯一的,當(dāng)涉及到服務(wù)工作質(zhì)量問(wèn)題時(shí),可通過(guò)工牌號(hào)及相應(yīng)服務(wù)記錄追查到責(zé)任人。

4.5.顧客財(cái)產(chǎn)

4.5.1公司應(yīng)加強(qiáng)驗(yàn)收和交接管理,維護(hù)學(xué)院提供的各類(lèi)設(shè)施,保障服務(wù)區(qū)內(nèi)建筑物及配套設(shè)施的質(zhì)量和各項(xiàng)功能完好。

4.5.2教室管理站和管理員應(yīng)加強(qiáng)門(mén)衛(wèi)制度、做好安全保衛(wèi)和巡視,防止突發(fā)事件的發(fā)生,防止學(xué)校、學(xué)生、住戶的財(cái)產(chǎn)損壞或丟失。

4.5.3加強(qiáng)對(duì)顧客提供的維修產(chǎn)品的管理,能源服務(wù)中心在接受維修通知時(shí),在《派工單》上注明顧客維修要求,維修工持《派工單》前往維修時(shí),應(yīng)記載產(chǎn)品名稱(chēng)及詳細(xì)信息,維修前先對(duì)顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證,確認(rèn)該產(chǎn)品能達(dá)到維修安裝要求后,方可進(jìn)行安裝。若用戶提供的產(chǎn)品不合格,維修工應(yīng)告知顧客,更換產(chǎn)品,以免發(fā)生質(zhì)量糾紛。

4.6服務(wù)記錄和文件、服務(wù)用物品的防護(hù)

4.6.1后勤管理服務(wù)過(guò)程的記錄,如各種文件、合同、值班記錄、維修記錄、綠化清掃記錄、員工檔案等,是公司寶貴的無(wú)形資產(chǎn),應(yīng)妥善保管。公司應(yīng)提供適宜的防護(hù)用品,指定專(zhuān)人保管,并制定相應(yīng)的管理制度和防水、防潮、防污染措施,保證其清晰、完整、不受損壞。

4.6.2對(duì)于服務(wù)提供過(guò)程中使用的物品、配件、材料、殺蟲(chóng)藥品等從儲(chǔ)存、搬運(yùn)、使用的所有階段,應(yīng)提供符合性的防護(hù),防止物品的丟失、損壞和錯(cuò)用。

4.6.3物品搬運(yùn)控制:搬運(yùn)負(fù)責(zé)人應(yīng)配置適宜的搬運(yùn)工具,規(guī)定合理的搬運(yùn)方法,防止物品損壞。

4.6.4物品的儲(chǔ)存:應(yīng)規(guī)范庫(kù)房管理,提供適宜的儲(chǔ)存條件,按規(guī)定碼放,對(duì)有儲(chǔ)存期限的物品,要明確標(biāo)識(shí)有效期,保證先入先出。

5.相關(guān)文件

5.1《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》HQZGS/C*-0

5.2《資源管理控制程序》HQZGS/C*-04

5.3《文件管理控制程序》HQZGS/C*-01

5.4《記錄控制程序》HQZGS/C*-02

5.5《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》HQZGS/C*-01

5.6《不合格品控制程序》HQZGS/C*-0

5.7《糾正和預(yù)防措施控制程序》HQZGS/C*-

5.8《公司資產(chǎn)管理和采購(gòu)辦法》HQZGS/ZD-0

5.9《校園綠化管理規(guī)程》HQZGS/ZD-0

5.10《校園環(huán)境衛(wèi)生管理辦法》HQZGS/ZD-

5.11《供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》HQZGS/ZD-

5.12《二次供水管理制度》HQZGS/ZD-

5.13《教學(xué)樓教室管理管理?xiàng)l例》HQZGS/ZD-

5.14《公寓管理辦法》HQZGS/ZD-

6.記錄

6.1服務(wù)質(zhì)量考核表JL/C*04-01

6.2各類(lèi)監(jiān)控、檢查記錄

篇3:產(chǎn)品過(guò)程檢驗(yàn)工作程序

產(chǎn)品過(guò)程檢驗(yàn)程序

⒈目的:

對(duì)產(chǎn)品零件加工和成品裝配的各工序的質(zhì)量進(jìn)行規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn),防止不合格產(chǎn)品的流失,保證產(chǎn)品加工過(guò)程中符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

⒉范圍:

適用于指導(dǎo)產(chǎn)品零件加工,和成品裝配過(guò)程中的工序檢驗(yàn)工作。

⒊職責(zé):

3.1檢驗(yàn)組是工序檢驗(yàn)的歸口管理部門(mén),負(fù)責(zé)工序檢驗(yàn)的組織實(shí)施工作。

3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)工序檢驗(yàn)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)文件的編制工作。

3.3生產(chǎn)部及有關(guān)產(chǎn)品加工車(chē)間負(fù)責(zé)工序的首檢、自檢等檢驗(yàn)工作的管理。

⒋工作程序:

4.1.1過(guò)程檢驗(yàn)的策劃:

技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品工藝流程圖及產(chǎn)品質(zhì)量特性等技術(shù)文件的要求,制定產(chǎn)品的工序檢驗(yàn)流程,設(shè)立適當(dāng)?shù)墓ば驒z驗(yàn)點(diǎn)、站、網(wǎng)絡(luò),合理配置資源,生產(chǎn)部檢驗(yàn)組按檢驗(yàn)規(guī)程實(shí)施工序檢驗(yàn),以保證產(chǎn)品的工序加工質(zhì)量。

4.1.2生產(chǎn)車(chē)間要按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和工序檢驗(yàn)要求組織有關(guān)人員進(jìn)行首檢、自檢、完工檢。工段長(zhǎng)應(yīng)確保工序產(chǎn)品質(zhì)量,防止不合格品流入下工序。

4.2過(guò)程檢驗(yàn)

4.2.1首檢:

操作人員對(duì)上班加工的首件或首次產(chǎn)品,以及更換型號(hào)、工裝、刀具后加工的首件產(chǎn)品,都要進(jìn)行首檢。首檢按"作業(yè)指導(dǎo)書(shū)"的檢驗(yàn)要求執(zhí)行。操作者首檢合格后交專(zhuān)職檢驗(yàn)員進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)前,檢驗(yàn)員首先核對(duì)儀表、標(biāo)準(zhǔn)件,確認(rèn)無(wú)誤后方可進(jìn)行。首檢一般查3--5件,有異常時(shí)加倍抽樣。首檢產(chǎn)品質(zhì)量正常可繼續(xù)加工,如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題則立即通知操作者進(jìn)行機(jī)床、工裝調(diào)整。出現(xiàn)異常現(xiàn)象時(shí),向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反饋,等候處理,首檢記錄由操作者負(fù)責(zé)在《工序質(zhì)量檢查記錄表》上填寫(xiě),檢驗(yàn)員在"認(rèn)可欄"簽字確認(rèn)。

4.2.2巡檢:

加工中,檢驗(yàn)員按照檢驗(yàn)規(guī)程要求的頻次進(jìn)行巡檢,巡檢間隔時(shí)間不大于二小時(shí),對(duì)重點(diǎn)的工序或機(jī)床應(yīng)當(dāng)適當(dāng)?shù)脑黾友矙z次數(shù),巡檢抽樣一般為3--5件,異常時(shí)加倍抽樣。巡檢中發(fā)現(xiàn)異常波動(dòng),應(yīng)立即通知操作者進(jìn)行分析調(diào)整;如發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題,按程序規(guī)定向有關(guān)部門(mén)及時(shí)反饋,等候處理。對(duì)巡檢情況檢驗(yàn)員要在《工序質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表》中做好記錄。

4.2.3工序間的下轉(zhuǎn)驗(yàn)收:

工段或車(chē)間之間的轉(zhuǎn)序檢驗(yàn),按下轉(zhuǎn)產(chǎn)品的各項(xiàng)質(zhì)量特性和技術(shù)條件由檢驗(yàn)員進(jìn)行抽檢,抽檢合格后和工段長(zhǎng)共同在《工序流轉(zhuǎn)單》中簽字后方可后移交到下一道工序。

4.2.4裝前檢:

為確保成品質(zhì)量,對(duì)加工完畢的零件質(zhì)量中的容易引起用戶投訴的質(zhì)量特性,在成品裝配前實(shí)行100%全檢。檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行企業(yè)的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。

4.2.6自檢:

各工序操作者要按工藝文件要求進(jìn)行自檢,操作者的自檢記錄須經(jīng)檢驗(yàn)員認(rèn)可后方可生產(chǎn)。

⒌相關(guān)文件:

5.1QS/TSB21301-20**《不合格品控制程序》

5.2QS/TSB21401-20**《糾正和預(yù)防措施控制程序》

5.3QS/TSB20801-20**《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》

⒍質(zhì)量記錄:

見(jiàn)清單。