學生餐廳飲食服務考評內容和標準

一、飯菜質量

(一)花色品種:根據飲食服務工作標準要求,保證主副食品種豐富,盡量滿足師生需要。

(二)口味:主食軟硬適中,菜肴咸淡適宜,有適合南方、北方地區和少數民族師生口味的飯菜。

(三)搭配:炒菜、燒菜等副食品原料搭配合理,色澤感覺好;饅頭、米飯等主食品無重堿、死面、夾生,外觀好。

(四)價格:主、副食品價格合理,有原料價格公示牌,有復稱處。

二、清潔衛生

(一)環境衛生:食堂區域整潔衛生;地面樓梯擦洗干凈;剩飯菜清理及時;門、窗、桌凳、售飯臺面衛生;操作間、售飯間、餐廳無蠅、無污水、無異味、無污跡。

(二)炊事設備:炊事機械、各種工具和餐具及時清洗、消毒,保證清潔無污染。

(三)飯菜衛生:原料清洗干凈,成品飯菜無雜物、臟物。

(四)不采購、不接收、不加工、不出售腐爛、變質及三無食品,豬肉索證采購,生熟食分開存放,杜*物中毒事故。

(五)定期對炊事人員進行衛生知識培訓,所有炊事人員體檢,領取“健康證”,按要求著裝,衣帽整潔,個人衛生(頭發、指甲、胡須清洗修理等)符合要求。

三、優質服務

(一)服務態度:工作人員服務熱情、規范、態度和藹,文明待人。

(二)公平合理:一視同仁為師生服務,出售飯菜物有所值。

(三)文明用語:餐飲人員在服務和工作中使用文明用語,話語符合文明用語規范。

(四)掛牌服務:所有餐飲人員、管理人員掛牌上崗。

(五)經常聽取師生意見,設有值班點、意見箱,公布投訴電話,定期召開座談會,廣泛爭求師生意見和建議,不斷提高服務水平。

四、洗浴、開水服務

(一)浴室、開水房規范管理,工作人員著裝整潔,服務熱情,工作規范。

(二)浴室管理符合行業標準,整潔有序。浴室按時沖洗消毒,室內無異味、無雜物。

(三)按時供應開水,水質、水溫符合要求。

(四)定期檢查、維護、維修浴室,供水設施和相關設備,保證正常運轉、使用,確保無安全責任事故。

(五)收費合理,公開透明。

五、餐飲經營點服務

(一)根據有關規定,建立經營點、大排檔管理制度。

(二)所有服務人員按要求著裝,掛證持牌上崗。

(三)商品質優物美,服務價格公道合理,不高于校外價格。

(四)服務人員服務熱情、規范文明用語。

(五)搞好衛生,做到無鼠害、無蚊蠅、無異味、無污水、無垃圾。

六、制度建設

(一)衛生、安全、質量等各項管理制度健全、可行,落實到位,做到有檢查、有評比、有獎懲、有記錄。

(二)與學生共建活動有制度、有措施、有效果、有記錄。

(三)加強炊管隊伍建設,定期組織政治學習和技術業務培訓,提高職工思想覺悟、職業道德和業務水平。

(四)樹立以人為本思想,搞好飲食文化建設,不斷提高飲食的文化檔次和口味。

篇2:后勤飲食服務中心會計員崗位職責

后勤集團飲食服務中心會計員崗位職責

一、認真學習國家財經政策和有關法規制度,嚴格遵守會計人員職業道德,不斷提高業務工作能力。

二、熟悉飲食中心各環節的經濟活動內容,積極協助領導工作,為領導提供必要的數據資料和有關財務信息。促進中心工作的順利進展。

三、精通財務軟件各個模塊的使用及維護,充分發揮財務軟件的各種功能,使會計工作達到規范、快捷、準確的要求。

四、熟悉微機售飯系統管理,掌握必要的操作技術,經常核對售飯系統的有關數據,做到賬賬相符,保證其正確性及銜接性。

五、認真執行中心簽訂的各項經濟目標責任書、合同、協議書等文件,保證中心各項資金的安全,完整。

六、嚴格按照《飲食中心財務管理規定》要求審核每一張單據,做好制單、記帳工作。堅決杜絕違反財務規定的會計事項發生。

七、.認真審核各餐廳物資報表,掌握每月經營情況,定期到各餐廳進行庫存物資盤點,以保證賬實相符。每月核對物資報表與總賬相關科目余額,保證賬表相符。

八、審核出納報送的“現金日報表“、“銀行存款余額調節表”,及時與出納核對庫存現金余額及銀行存款余額。每月對出納庫存現金進行一次核查,保證賬實相符。

九、每月根據中心管理規定,計算全中心人員工資、勞酬及加班費等。

十、認真結帳,月底編制“資產負債表”、“損益表”、“飲食中心經營核算表”、“管理費用明細表”,報送中心領導和有關上級審閱、監督。

十一、裝訂、保管記賬憑證,按時間順序排列存放,以便核查。

十二、完成領導交給的其他任務。

后勤集團飲食服務中心

篇3:后勤飲食服務中心出納員崗位職責

后勤集團飲食服務中心出納員崗位職責

一、認真學習國家財經政策和有關法規制度,嚴格遵守會計人員職業道德,不斷提高業務能力和工作效率。

二、負責辦理中心所有的現金收、付業務以及銀行的現金存、取和轉賬業務。

三、負責中心支票的購進、發出登記以及空白支票的保管。

四、負責《現金日記賬》《銀行存款日記賬》的登記工作。

五、收款必須開收據,并寫清交款人姓名及事由,文字簡明扼要,金額大小寫要一致,收款后,收據上應加蓋“收訖”章。

六、付款時,應該嚴格審核每一張發票、入庫單據手續是否齊全,金額是否正確,審核完畢,方可付款。對于不符合手續的單據有權拒絕辦理。發放給單位內部的工資、勞酬等,必須由領款人簽字,付款后應在付款單據上加蓋“付訖”章。

七、應遵守現金管理規定,超過現金支付限額的業務,應辦理轉賬手續。

八、嚴禁私自借出、挪用現金。不得以白條抵庫存。

九、收、付現金當面點清,做到無差錯,并于當天記好現金日記賬,結出余額,核對庫存,做到帳實相符并填寫《現金日報表》。如有不符,及時查明原因,向主管主任和會計報告,長款收賬,短款自賠。

十、嚴格控制現金庫存限額,超出庫存限額的現金應清點無誤后及時送存銀行,取回交款單記帳。

十一、月底及時與銀行核對銀行存款余額,編制《銀行存款余額調節表》報送會計審核。

十二、完成領導交給的其他任務。

后勤集團飲食服務中心