關于酒店物品申購程序的規定

酒店各部門:

物資采購是酒店管理中的重要環節,加強采購工作的管理是降低物資成本,加速資金周轉,提高經濟效益的重要手段,酒店所有物品原則上均由采購部統一購買,其他部門原則上無權購買。酒店在采購管理中,要嚴格采購審批手續。物品所需部門有權按規定申購。酒店申購分為計劃性申購和非計劃性申購。

一.計劃性申購:直接進后堂的原料及倉庫管轄的品種,由后堂及倉庫按酒店統一規定進行申購。

1.廚房直接進料的申購程序(此程序僅限出品部申購各類出品原材料):

出品部各菜系每天晚上21:00前列出次日所需原料,經所屬廚師長或主管核準后交行政總廚審批(一式三份),一份交采購部安排采購,一份交驗收員驗收,一份交出品部砧板驗收。

2.調味品,酒水及物料的申購程序:

調料庫、物料庫、酒水庫及布草房應根據酒店的日消耗量,核算出各類調味品、酒水及物料的最高存貨和最低存數,各庫必須保證有正常3天的周轉量(節假日除外)。調料庫日常備貨由倉管員下申購單交行政總廚簽字。酒水、物料及布草房由倉管員下單交由財務經理簽字。若價格,品名、規格發生的申購單必須經總經理審批,方可采購。

二.非計劃性申購:凡預先未作計劃,且又超出倉庫常備物品范圍的,零星,急用,特殊性,偶發性的急需品及貴重原料,固定資產,工程材料等。

1.零星物品及工程材料的申購程序:

各部門零星物品(包括大件物品,用品,員工服飾,前后堂餐具等)采購,由所需各部門填寫申購單,部門負責人簽字核準,然后依次通過物料庫或布草房簽字確認有無此貨品,財務部經理簽批交采購部采購(注:單價在200元以上及總價值在500元以上的零星物品采

購申請單須總經理審批)嚴禁將本該一次性申購的物資分開申購等回避申購行為。工程部日常維修所需材料要根據工程維修需要開出申購單,申購單上必須寫明日期,并經工程部經理核準,辦公室主任與財務部經理審核簽字后,再交總經理批準。(注:工程部申購單必須要具體寫明規格,型號,有特殊要求的采購時可以由采購人員和工程部人員一起去采購)。凡各類工程建設、技改及所需費用超過1000元以上的工程維修,工程部必須事先以專項報告的形式報總經理批準后再行實施,并在工程結束后由總辦,財務部,聯合進行驗收并將決算報總經理批準。

2.貴重原料及外部采購原料的申購程序:

鮑魚,魚翅,燕窩等高檔原材料及外部批量采購原材料分別由倉庫和使用部門填寫申購單(注明:品名,規格,數量,預計單價及總價),依據申購單使用部門分別由行政總廚或部門負責人,財務經理及總經理簽批后交采購部安排采購。

3.急需物品采購程序:

為適應市場變化,滿足顧客個性化需求,酒店特制定急需物品申購程序。程序為:使用部門填寫申購單經部門負責人核準后直接交于采購部采購,貨品到貨后直接送使用部門,售價按成本價乘1.6計算并取整數。事畢之后當日或次日,由采購部持采購單,發票到倉庫補辦驗收報帳等手續,使用部門同時補填領料單送所屬倉庫。

4.固定資產購買專項工程的實施。

酒店各部門需要購買固定資產的(單價在2000元以上的)必須由各部門寫專項報告物料庫確認無此物品時,經總經理簽字生效后交由采購部購買。酒店各部門需要進行大的工程維修及工程施工所需工程材料也必須寫專項報告經總經理簽字后附在所需物料申購單后交由采購部購買。

本規定自2008年1月1日起正式執行。

綠水雅客生態酒店

篇2:民爆物品安全管理申購制度

1、爆炸物品的購銷渠道,必須遵守國家和有關部門的規定。

2、批購爆炸物品時,必須根據實際用量和存量進行申購。

3、對公安機關所審批的火工品申購表,必須妥善保管,不得遺失,更不得涂改便以后備查。

4、購買民爆器材時,須經上級主管部門審查同意,憑公安機關同意所批手續到縣公安局開啟運輸證及購買證,經按時繳納押運費后到物資公司開出庫傳票進行購買。

5.每次購買爆破材料必須根據實際用量進行購買,不得隨意或超庫采購。

篇3:裝飾公司材料物品申購工作程序

建筑裝飾公司材料物品申購程序

申購程序由申請、詢價、審批、借款、采購五個程序組成。

一、申請程序:

1、工程開工前,或變更、鑒證等增加工程施工前,預算員編制材料總計劃,并報與主管領導審批。

2、工程部技術員根據材料總計劃和施工進度計劃提寫當月材料供應計劃,并根據當月材料供應計劃提寫每周材料供應計劃審批單。

3、工程部技術員根據每周材料供應計劃填寫材料計劃審批單。

4、材料計劃審批單報與采購部及財務部各一份。

二、詢價程序:

1、采購部依據材料計劃審批單進行詢價工作。

2、詢價后,采購部于材料計劃審批單上注明單價、供貨單位名稱、地址、電話。

3、采購部將材料計劃審批報財務部成本核算員審核。

三、審批程序:

1、財務部成本核算員收到材料計劃審批單后,根據市場行情進行比價審核工作。

3、成本核算員對于不合理的采購有權變更供貨單位,采購部對于不合理的批復有權進行越級申訴。

4、成本核算員將批復后的材料計劃審批單返還采購部一份,交財務主管一份,自留一份(復印件)。

5、比價范圍:材料、修車購件、機具設備。

四、借款程序

1、采購部在日常采購工作中,憑材料計劃審批單,填寫借據,注明工程名稱、材料名稱、規格型號、數量、單價、總價。

2、財務部主管依據材料計劃審批借據。

3、采購部憑借據到出納處辦理借款。

五、采購程序

采購部依據材料計劃審批單進行采購工作,賒帳材料采購前應完成至審批程序。

注:采購部為執行部門,比價部為審批部門。