不同的行業(yè)的收銀員所工作的崗位職責(zé)也是不同的,下面讓我們一起來看看餐飲收銀員崗位職責(zé)的信息,內(nèi)容僅供參考。

茶市操作程序

1、收到咨客送來的卡頭后,插入相應(yīng)臺號的賬格,并在電腦中作開臺操作,建立賬戶。

2、結(jié)賬

(1)服務(wù)員拿來點心卡結(jié)賬時,收銀員應(yīng)從相應(yīng)的賬格里取出卡頭或加菜單,核對臺號后,與點心卡訂在一起。

(2)根據(jù)點心卡上各種類別點心格中蓋印的數(shù)量錄入電腦,點心格以外的消費以品名方式錄入。各種折扣或優(yōu)惠方式按酒店有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(3)打印出賬單后,交給服務(wù)員向客人結(jié)賬。

(4)按各種不同付款方式進行結(jié)賬處理,同時將結(jié)賬方式錄入電腦,完成結(jié)賬操作。

(5)將找零、信用卡簽購單持卡人聯(lián)、賬單顧客聯(lián)等交服務(wù)員送回給客人。

(6)如客人要求提供發(fā)票的,按規(guī)定填開發(fā)票,由服務(wù)員交給客人,并請服務(wù)員在收銀賬單上簽名;境外客人可按其要求打印酒店格式發(fā)票。

(7)賬單要按不同付款方式蓋章,并分類放好。

二、飯市操作程序

1、驗單:收到餐廳服務(wù)人員送來的點菜單、酒水單、海鮮單等,在入廚聯(lián)和傳菜聯(lián)加蓋“驗單”章,留下收銀聯(lián),其余各聯(lián)退還給服務(wù)員。

2、根據(jù)單據(jù)上列明的客人消費項目錄入電腦。

3、如有取消菜式的,審核取消單上的臺號、時間是否正確,是否有經(jīng)手人、餐廳部長及出品部人員簽名,確認有關(guān)手續(xù)后,錄入電腦進行沖減操作。

4、結(jié)賬:

(1)確認臺號,將服務(wù)員送回的點菜單顧客聯(lián)與收銀聯(lián)核對,如有調(diào)整應(yīng)立即詢問服務(wù)員,確認所有消費項目錄入無誤后打印賬單。

(2)各種折扣和優(yōu)惠方式按酒店有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(3)將點菜單顧客聯(lián)釘在賬單后面,由服務(wù)員交與客人結(jié)賬。

(4)按不同付款方式進行結(jié)賬處理,將結(jié)賬方式錄入電腦,完成結(jié)賬操作。

(5)將找零、信用卡簽購單持卡人聯(lián)、賬單顧客聯(lián)等交服務(wù)員送回給客人。

(6)如客人要求提供發(fā)票的,按規(guī)定填開發(fā)票,由服務(wù)員交給客人,并請服務(wù)員在收銀賬單上簽名;境外客人可按其要求打印酒店格式發(fā)票。

(7)賬單要按不同結(jié)賬方式蓋章,并分類放好。

三、團體宴會

1、收取宴會訂金時,憑“訂餐通知單”上注明的金額收取客人訂金,開出的收據(jù)必須注明交款人姓名、訂餐內(nèi)容、時間,經(jīng)手人必須簽全名;收據(jù)蓋章聯(lián)交給客人,并說明退款或結(jié)賬時必須交回收據(jù);收據(jù)記賬聯(lián)連同現(xiàn)金一起交財務(wù)部;收取訂金必須在“訂金登記本”上作記錄。

2、根據(jù)團體宴會通知單,在結(jié)賬前把預(yù)訂菜單錄入電腦;如需增加消費項目的,則按散客方法處理。

3、結(jié)賬時沖減訂金的,當(dāng)天訂金未上交的,收回的收據(jù)連同記賬聯(lián)釘回存根處,注明“作廢”字樣,結(jié)賬按正常程序處理;如訂金已上交,必須把訂金收據(jù)顧客聯(lián)收回釘在賬單上,訂金部分按掛賬方式處理。

四、各種付款方式的處理

1、現(xiàn)金

(1)收到服務(wù)員交來的現(xiàn)金時,要當(dāng)面清點并檢查鈔票的真?zhèn)?按照消費金額進行多退少補,并在電腦中作現(xiàn)金結(jié)賬處理。

(2)客人支付外幣的,先請客人到前臺收銀處兌換人民幣,或應(yīng)客人要求由服務(wù)員代為兌換。

(3)把各種消費單據(jù)和賬單釘在一起。

2、信用卡

(1)確認信用卡為本酒店受理范圍,并檢查卡上日期是否過期,簽名式樣是否預(yù)先簽署。

(2)通過POS機進行消費操作,確保輸入金額正確無誤,并打印出簽購單。

(3)把簽購單和賬單一起交給服務(wù)員,請客人在簽購單上簽名確認。

(4)服務(wù)員送回已簽名的簽購單后,檢查簽名是否和信用卡上的式樣一致,確認無誤后把簽賬單持卡人聯(lián)和賬單顧客聯(lián)交給服務(wù)員送與客人。

(5)把信用卡特約單位聯(lián)與賬單及其他消費單釘在一起,其余一聯(lián)待下班后與現(xiàn)金一起放入進繳款袋中。

3、房客簽賬

(1)住店客人要求簽賬的,應(yīng)先出示房卡。

(2)在電腦中檢查該客人是否可掛房賬,如有疑問可詢問前臺收銀員;若查實客人不可掛房賬的,向服務(wù)員說明原因,并請其向客人解釋。

(3)可掛房賬的,打印出賬單后,交給服務(wù)員請客人在賬單上寫上正楷姓名和房號并簽名。

(4)收回已簽名的賬單后,核對客人名字與房號是否和電腦記錄的一致,確認無誤后,選擇掛房賬方式進行結(jié)賬處理。

(5)把房卡交給服務(wù)員退還給客人。

(6)在房賬登記本上登記客人姓名、房號、消費金額、消費時間,賬單首聯(lián)在下班時送前臺收銀處,并請前臺收銀員在登記本上簽收;其他消費單據(jù)釘在賬單第二聯(lián)后面交核數(shù)。

4、外客簽賬

(1)確認客人是否在酒店可掛賬客戶名單之內(nèi),消費金額是否在酒店規(guī)定的信用額度之內(nèi)。

(2)如屬單位掛賬,須告知服務(wù)員掛賬單位授權(quán)簽單人姓名;非掛賬單位授權(quán)人簽名掛單位賬的,須持掛賬單位臨時書面授權(quán)書,收銀員要檢查消費金額是否在授權(quán)書消費限額內(nèi)。

(3)如屬臨時掛賬客戶(不在酒店可掛賬客戶名單之列的),必須嚴格按照酒店關(guān)于掛賬的規(guī)定執(zhí)行,由有權(quán)限的管理人員書面同意或擔(dān)保。

(4)打印出賬單后,交給服務(wù)員請客人在賬單上簽名并注明掛賬單位名稱;旅行團掛賬的,只可由領(lǐng)隊簽名,收銀員不得把消費情況透露給任何其他團客。

(5)服務(wù)員交回已簽名的賬單后,收銀員必須核對賬單上的簽名與客人預(yù)留簽名是否相符。

(6)賬單首聯(lián)和掛賬授權(quán)書在下班時與現(xiàn)金一起放進繳款袋中;消費單據(jù)釘在賬單第二聯(lián)后面。

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篇2:酒店餐飲部收銀員職務(wù)說明

酒店餐飲部收銀員職務(wù)說明

中文職銜:餐廳部收銀員

英文職銜:Restaurantcashien

部門名稱:財務(wù)部職位級別:

直屬上司:會計主管直屬下級:

職務(wù)概述:

負責(zé)餐廳、酒吧、舞廳的收銀工作,是財務(wù)和各營業(yè)網(wǎng)點橋梁,協(xié)助主管管理好各營業(yè)網(wǎng)點營業(yè)收入,保證不錯帳。帳單結(jié)算,做到帳實相符。

1、負責(zé)餐廳、酒吧、舞廳等各營業(yè)點客人的消費結(jié)算。

2、開出帳單、收費結(jié)帳。

3、結(jié)清每天、每班的票據(jù)、款項和帳單,并編制相應(yīng)的報告將款項、交款單及營業(yè)收日報表當(dāng)天交財務(wù)。

4、積極參加培訓(xùn),發(fā)揮工作主動性,完成上級交辦的其他任務(wù)。

篇3:餐飲業(yè)收銀員工作流程

餐飲業(yè)收銀員工作流程2

一、開業(yè)前的準(zhǔn)備工作:

1、與財務(wù)人員一道,將前一天結(jié)業(yè)前的錢款、備用金、票據(jù)從存放的保險柜中取出,由會計人員復(fù)核。

2、到本單位會計室領(lǐng)取當(dāng)天的備用金,換好零錢,以滿足結(jié)帳找零的需要。

3、檢查收銀機是否正常,如有異常應(yīng)馬上調(diào)整;檢查是否需要補充機打紙,若需要應(yīng)及時到財務(wù)室領(lǐng)取。

4、檢查稅控機是否正常,發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

5、搞好收銀臺的衛(wèi)生,物品要碼放整齊,以整潔的工作環(huán)境和飽滿的工作熱情迎接開業(yè)。

二、進入工作狀態(tài):

1、對同時就餐未結(jié)帳的顧客按餐桌號掛機待結(jié)帳;

2、顧客要求結(jié)帳時按相應(yīng)桌號同時打印出“結(jié)帳單”及“顧客消費單”,將“顧客消費單”通過服務(wù)員交給顧客,便于顧客核對。

3、按結(jié)帳單合計金額與顧客結(jié)賬,對收取的現(xiàn)金用驗鈔機驗鈔,對收取的支票要檢查單位名稱、印鑒、密碼等是否填寫齊全、是否正確。

4、顧客要求開發(fā)票時,由收銀員使用稅控機按顧客要求輸入付款單位全稱或“個人”,按結(jié)帳單合計金額輸入餐費金額,打出發(fā)票通過服務(wù)員交給顧客。對發(fā)生的退菜、換菜、折扣等必須經(jīng)店長或店長授權(quán)人簽字確認。

三、向會計室交款:

1、收銀員向會計室交款前需要按現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、信用卡等類別分類打印出匯總小票,將收到的現(xiàn)金、支票、信用卡小票分別打出匯總金額,與匯總小票分別進行核對(注意清點現(xiàn)金時應(yīng)扣除備用金)。

2、票、款核對相符后,收銀員要分別填制“現(xiàn)金交款匯總表”、“轉(zhuǎn)賬交款匯總表”和“信用卡交款匯總表”,收銀員在表上簽字后將票、款交到會計室。

3、收銀員將票、款交到會計室,由會計分類進行核對,核對相符后由會計在“收款登記簿”上登記相關(guān)內(nèi)容,經(jīng)雙方確認后由收銀員和會計分別在交款人和收款人欄下簽字。

4、晚餐結(jié)業(yè)后,需將錢款、備用金、票據(jù)交存到財務(wù)指定的保險柜中,將保險柜鎖好、亂碼,以備第二天財務(wù)人員進行核對。

收銀員交接班時,交班人也要辦理好以上交款手續(xù),給接班的收銀員只留下備用金,由接班的收銀員到財務(wù)室兌換零錢。