裝飾公司施工現場工作流程規定

為了統一和規范z裝飾有限公司施工現場工作流程,特制定本規定:

一、工程項目中標后,公司應即安排組織并確定工程項目經理和承擔施工任務的施工班組。

二、工程項目經理應率領承擔施工任務的班組長在進場之前前往項目現場。對即將進行外墻裝飾的項目進行認真的現場考察、調查,熟悉情況,做到心中有數。與甲方或總包方協商確定施工隊伍進場時間,并開始做好相應的進場準備。

三、工程項目經理在拿到施工圖后,應認真觀察、準確理解、完全消化圖紙上的具體工程指標(材料種類、墻面顏色、分格尺寸及劃分區等),并全方位講解給班組長,讓他們完全領會并吃透工藝指標及工程具體要求。在完全理解的基礎上,項目經理和班組長在圖紙上簽字確認,以示負責。

四、施工班組進場后,項目經理應向施工班組長交待并明確施工工藝,同時應與每棟單體樓的施工班組長就該工程的施工工藝、價格、工期、質量、安全等簽訂書面協議。

五、在項目施工前,每棟單體樓都必須在現場按大小兩個立面做好樣板墻,底漆和面漆厚度應嚴格按合同要求執行,在保證質量的前提下,注意節約材料耗量。樣板墻做好后,公司領導、項目經理、班組長三方在該棟樓的施工通知單上簽字確認。最終每棟單體樓的決算,公司預算室將嚴格按照該棟樓樣板墻的材料耗量、質量進行決算。

六、在每月16號公司例會上,項目經理應如實匯報上半月工地的實際施工面積、材料用量、質量、安全等情況;施工過程中存在的問題,以及下半月的工作安排。

七、每棟單體樓工程結束后,承擔施工任務的班組長應將該項目的工期、質量、材料耗量、安全等主要情況用文字小結報項目經理。整體工程項目結束后項目經理應對整個項目進行文字總結后報公司存檔備查。

八、本施工現場工作流程暫行規定由z裝飾有限公司負責解釋。

九、本施工現場工作流程暫行規定于2013年4月30日,公司全體人員討論通過,并于2013年5月1日開始執行。

z裝飾有限公司

篇2:小店每日標準工作流程

小店每日標準工作流程

一、每日訪問前的準備

1.重溫當日訪問的覆蓋、銷量、分銷、助銷及促銷目標。

2.根據當日訪問目標,準備合理的助銷材料。

3.根據當日訪問目標,準備好訪問手冊(每日訪問報告、商店存補貨記錄、銷售介紹材料等)及相關銷售工具(樣品、筆、小刀等)。

4.向電腦操作員拿提貨單后到倉庫提貨裝車,貨物做到有序擺放。

5.檢查貨車,出發

二、小店拜訪五步曲

1.商店檢查

(0-2分鐘)-檢查前,應先重溫當日訪問目標,并向店主問好。

-用小店存貨記錄,參照小店每周平均進貨量,結合促銷、季節等因素的影響,檢查分銷/庫存狀況,并使用標準記錄符號。

?"/"表示這個產品規格庫存充足,并且在下一次拜訪前還不會造成脫銷。此時建議訂單為"0"。

?"http://"表示這個產品規格有一定庫存,但是估計在下一次拜訪前會出現脫銷。此時建議訂單為"兩周平均訂貨量"。

?"0"表示這個產品規格已經脫銷。此時,建議訂單為"兩周平均訂貨量"的2倍。

-用小店存補貨記錄快速檢查助銷及促銷狀況。

2.銷售介紹

(0-5分鐘)-和店主就建議訂單達成一致、并達到小店分銷標準.

-使用銷售手冊及樣品賣進新產品及促銷

-運用說服性推銷模式。

3.交貨與收款

(0-2分鐘)-填寫訂貨收款單,準確,迅速計

4.助銷

(0-2分鐘)

5.記錄與報告

(0-1分鐘)

三、每日訪問結束后的工作

1.清點貨車庫存及貨款,將庫存定點存放,并遞交貨款給財務。

2.將當日生意結果記錄在每日訪問報告上,將當日生意結果對比目標進行總結回顧。

3.參照上一輪拜訪結果,結合本周工作重點,制定次日訪問的覆蓋、銷量、分銷、助銷及促銷目標。

4.下次日貨車補訂單并遞交給IDSS

5.檢查和清潔貨車

6.結束一天工作

篇3:公司市場部（銷售部）工作流程制度

某公司市場(銷售)部工作流程與制度

一、總則

為了更好的對公司產品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象,提高銷售工作的效率,特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關人員均應以本流程與制度為依據開展工作。銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。

銷售部經理職責

1、對銷售任務的完成情況負責。

2、對回款率的完成情況負責。

3、對本部門員工制度執行情況負責。隨時對部門員工進行監督和指導,向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。

4、對本部門員工的專業知識培訓負責。每周定期對過去一周所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。

5、對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。責任到人,發現問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。

6、負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃,并負責監督計劃的執行及完成情況。如在具體執行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。

7、對本部門工作嚴格負責,及時處理工作中出現的任何問題,協調與各部門的工作關系,對重大問題及時向公司主管領導匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。

二、銷售部工作流程

1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程

1)銷售員按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日志

2)銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況,并接受銷售部經理的指導,并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點

3)銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪

4)在拜訪與回訪結束后,應將相關信息如實記錄并正確填寫《目標客戶基本信息情況統計表》

5)銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經理匯報

6)銷售部經理對銷售員的工作予以指導和安排

2、產品報價、投標的流程

此項流程主要針對外協產品及政府農業管理部門統采的產品

1)銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經理匯報,由部門經理決定是否參加比價或投標(重大比價或投標需向公司領導請示)

2)對用戶的詢價書或招標信息進行整理(必要時由采購部和技術部協助)

3)技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持

4)采購部對重點產品的原材料采購價格及交貨期進行調研

5)銷售部經理對最終報價或標書進行審核(重大比價或投標需向公司領導請示)確認后方可進行打印

6)制作出正規的報價單或投標書,裝訂成冊蓋章后發出參加比價或投標

3、商務談判與簽訂合同的流程

1)銷售員在給客戶報價或投標后,根據實際情況可進行商務談判

2)銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經理通報相關情況(重大合同需向公司領導請示)

3)與原報價或投標文件發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售部經理或公司領導再次確認

4)待銷售部經理或公司領導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同

5)正式《銷售合同》經銷售部經理確認后由銷售內勤于當日保管存檔

6)對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經理(必要時向公司領導請示)確認后方可執行

4、發貨流程

1)銷售員或分部銷售內勤根據《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉

2)〈需貨申請單〉經分部經理審核確認后上報銷售部

3)由銷售部經理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉

3)由銷售內勤根據銷售部經理審核的〈需貨申請單〉開具《銷售出庫單》并將第二聯交與庫管

4)庫管辦理出庫手續

5)將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售內勤存檔

5、回款流程

1)銷售員催款

2)銷售員填寫收款申請單

3)銷售部和財務部確認

4)反饋給客戶

5)客戶回款

6、開票流程

1)銷售員填寫開票申請單

2)銷售部審核

3)財務部開票

4)交客戶簽收

7、售后服務流程

1)接客戶售后服務申請,由銷售部經理確認

2)銷售內勤填寫《售后服務申請表》后發給技術部

3)技術部和客戶溝通

4)技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售部經理及內勤

5)銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通

8、退貨(換貨)流程

1)客戶提出申請,由銷售員報銷售分部經理確認

2)由銷售員核對欲退貨(換貨)產品的品名、規格、數量

3)由銷售員配合技術部鑒定退貨(換貨)產品的真偽

4)由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的(需貨申請單)報銷售部經理審核

5)由銷售內勤根據審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將第二聯交與庫管

6)庫管辦理退貨(換貨)手續

三、銷售部管理制度

1、對所轄區域內所有經銷商的經營情況、終端用戶情況、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情況等信息,銷售員必須了如指掌

2、銷售員不能私自收取經銷商貨款,若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司

3、銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經理請示

4、銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判,超越常規的條款與價格應事先征得銷售部經理的同意,并由銷售部經理指導談判的過程

5、對于任何客戶提出的特殊費用(如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用)要求必須在征得銷售部經理同意的情況下方可承諾

6、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向公司領導請示后方可執行,違反規定造成損失的,由責任人賠償損失

7、正式《銷售合同》形成后,若無正當理由銷售內勤應在一個工作日內組織發貨

8、銷售內勤開出的〈銷售出庫單〉內容要詳細、準確。因開票內容不正確或錯誤而造成損失的,由銷售內勤承擔

責任

9、銷售內勤對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存,不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存,銷售員不得私自保管。

10、所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要及時存檔

11、銷售內勤應每日向財務部了解回款情況,及時處理回款過程中發現的問題,杜絕錯帳、壞帳的發生。

12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日將相關票據交財務部簽收。

13、銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目,并將結果報告銷售部經理,并通報公司財務部。

14、對于不能解決的現場售后服務問題,銷售員應及時向銷售部經理匯報,由銷售部經理向公司主管領導申請協調解決。

15、銷售內勤每月5日前,將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。

16、銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表。

1)周工作計劃表

2)月工作計劃表

3)銷售情況周統計表

4)銷售情況月統計表

5)銷售員工作周統計表

6)銷售員工作月統計表

7)市場狀況周統計表

8)市場狀況月統計表

9)經銷商進貨情況統計表

10)區域銷售情況統計表

11)每月經銷商管理匯總表

12)《目標客戶基本信息情況統計表》

17、違反上述規章制度,視情節罰款10―100元。