一、審核施工單位、分包單位的安全資格證書(安全生產許可證,年檢結論應合格);?

二、對施工組織設計和各種專項施工方案的審核。施工組織設計中應編制相應的安全技術保障措施。各專項施工方案包括:

1、安全生產施工方案;

2、文明施工組織設計;

3、基坑支護與降水方案;

4、土方開挖方案;

5、深基坑開挖專項施工方案(超過一定范圍時需要專家論證,詳見附表三);

6、施工現場臨時用電方案;

7、腳手架搭拆方案;

8、特種腳手架工程專項搭拆方案(超過一定范圍時需要專家論證,詳見附表三);

9、模板工程施工方案;

10、高支模工程專項施工方案(超高支模工程需要專家論證,詳見附表三);

11、物料提升機安裝(拆卸)專項施工方案;

12、塔式起重機安裝(拆卸)專項施工方案;

13、施工電梯安裝(拆卸)專項施工方案;

14、起重吊裝工程專項安全施工方案;

15、施工現場應急求援預案;

16、其它危險性較大的安全施工方案。

各專項施工方案要根據工程結構、人員狀況、施工方法、作業環境條件、使用的材料設備等情況,具體分析,提出具有針對性的安全技術措施,并附有相關安全驗算結果;各專項施工方案由施工單位具備相應資格的人員編制審批(必要時,需要經過專家論證),經總監理工程師簽字后,由現場專職安全員監督實施。

三、施工單位應制定施工現場安全事故應急救援預案,配備救援人員、器材和設備。并進行必要的應急救援演練,以達到在發生安全事故時,能各司其職、有章可循,最大限度地降低事故損失。

四、各種安全防護(勞保)用品應具備產品合格證明、檢驗報告、準用證書。嚴禁使用偽劣產品。

五、加強對特種設備(建筑起重機械如塔吊、人貨電梯、提升機)的安全檢查,其通常檢查內容如下:

(一)審核建筑起重機械特種設備制造許可證、產品合格證、制造監督檢驗證明、備案證明等文件;

(二)審核建筑起重機械安裝單位、使用單位的資質證書、安全生產許可證和特種作業人員的特種作業操作資格證書;

(三)審核建筑起重機械安裝、拆卸工程專項施工方案;

(四)監督安裝單位執行建筑起重機械安裝、拆卸工程專項施工方案情況;

(五)監督檢查建筑起重機械的使用情況;

(六)發現存在生產安全事故隱患的,應當要求安裝單位、使用單位限期整改,對安裝單位、使用單位拒不整改的,應及時向當地建設行政安全主管部門報告;

(七)按當地政府部門針對建筑施工起重機械制定的相關安全管理制度執行管理【如附表一所示:﹡﹡市建筑施工起重機械三項制度管理內容】,做好《建筑施工起重機械檢查記錄表》(如附表二所示:建筑施工起重機械檢查記錄表)

六、做好各種安全記錄的檢查,主要包括:三級安全教育記錄、班前安全活動記錄、安全檢查記錄、各分項工程安全技術交底等。

七、檢查特殊作業人員持證上崗情況,檢查施工單位主要項目管理人員持證上崗情況,并及時填好《施工單位項目主要管理人員及特種作業人員審查登記表》。

附表一:

﹡﹡市建筑施工起重機械三項制度管理內容

階段

辦理時間

市安監站頒發的證件

提供資料

初次登記

凡在本省在建的房屋建筑與市政基礎設施工程使用的建筑施工起重機械,設備產權單位或使用單位首先應向工程所在地地級以上市建設行政主管部門或其委托的施工安全監督站(以下簡稱工程所在地受理部門)申請初次登記。

《廣東省建筑施工起重機械登記證》和《建筑施工起重機械履歷手冊》

1、《﹡﹡市建筑施工起重機械初次登記申請表》

2、建筑起重機械產權單位的營業執照、產權證明(購置發票或購銷合同或其他產權證明資料);

3、特種設備制造許可證(鋼井架除外)、產品合格證、制造監督檢驗證明;

4、安全技術檔案(見下面說明)

5、已使用過的建筑起重機械申請初次登記時,須提供最近一次檢測檢驗合格報告和維修保養證明等資料;

安裝告知

新安裝或移裝的建筑施工起重機械,及在加節頂升、拆卸作業前,使用單位每次現場安裝作業前,應向工程所在地受理部門辦理安裝告知手續。

頒發安裝告知受理號。

1、《建筑施工起重機械安裝、拆卸、頂升告知表》;

2、《廣東省建筑施工起重機械登記證》和《建筑施工起重機械履歷手冊》;

3、安裝單位資質證書、企業安全生產許可證、安裝單位的《﹡﹡市建筑行業企業信用管理手冊》復印件;

4、經審批的安裝(包括加節頂升)和拆卸作業專項方案、特種作業人員名單及操作證復印件

5、起重機械在加節頂升、拆卸作業前,使用單位應向市安監站提交《建筑施工起重機械安裝、拆卸、頂升告知表》。

使用登記

使用單位應當自建筑起重機械安裝驗收合格之日起30日內,將建筑起重機械安裝驗收資料、建筑起重機械安全管理制度、特種作業人員名單等,向工程所在地縣級以上地方人民政府建設主管部門辦理建筑起重機械使用登記。登記標志置于或者附著于該設備的顯著位置。

頒發《建筑起重機械使用登記牌》

1、建筑起重機械安裝驗收資料(包括建筑起重機械基礎驗收表);

2、檢驗檢測機構出具的檢驗檢測報告;

3、《廣東省建筑施工起重機械登記證》和《建筑施工起重機械履歷手冊》;

注:建筑起重機械安裝完畢后,使用單位應當組織出租、安裝、監理等有關單位進行驗收,并委托具有相應資質的檢驗檢測機構進行檢測并合格。建筑起重機械經驗收合格后方可投入使用,未經驗收或者驗收不合格的不得使用。

一、安全技術檔案應當包括下列內容:(一)垂直運輸設備備案登記表;二)垂直運輸設備的設計文件、產品質量合格證明、安裝及使用維修說明;(三)垂直運輸設備的檢測報告;(四)垂直運輸設備的定期檢查記錄;(五)垂直運輸設備的日常使用狀況記錄;(六)垂直運輸設備及其安全附件、安全保護裝置、測量調控裝置和有關附屬儀器儀表的日常維修保養記錄;(七)垂直運輸設備運行故障和事故記錄;

二、從事建筑起重機械安裝、拆卸、頂升活動的單位應當依法取得建設主管部門頒發的相應資質和建筑施工企業安全生產許可證,并領取《東莞市建筑行業企業信用管理手冊》后,方可在我市開展有關業務,并在其資質許可范圍內承攬建筑起重機械安裝、拆卸工程。

三、凡在我市范圍內從事建筑起重機械的作業人員(包括安裝拆卸工、起重機司機、起重信號工和司索工等),必須取得省建設廳頒發的建筑起重機械作業人員培訓考核合格證,方可上崗作業。

四、有下列情形之一的建筑起重機械,使用單位應當委托具有相應資質的檢驗檢測機構重新進行檢測,檢測合格后方可投入使用:(1)設備安裝到最大高度的;(2)最近一次檢測合格后使用時間超過一年的;(3)設備停止作業90天以上重新使用的;(4)因事故或其他原因造成起重機械損壞需修復的;

附表二:?建筑施工起重機械檢查記錄表

工程名稱:

監理單位:﹡﹡﹡﹡﹡監理工程有限公司

設備名稱及編號

安裝位置

初次登記證編號

初次檢測時間

最大高度檢測時間

年月日

超過一年重新檢測時間

年月日

檢查內容

檢查情況

備注

有無安裝、拆卸合同,內容是否與施工現場情況一致

□有□無

專項施工方案(包括多臺塔吊防碰撞安全措施;使用、安裝單位的應急預案)是否齊全,審批手續是否齊全

□是□否

建筑施工起重機械特種作業人員(包括指揮、司索、司機、安裝拆卸等特種作業人員)持證上崗情況

□是□否

設備裝拆單位是否具有安裝拆卸資質、安全生產許可證

□有□無

施工現場有無專職設備管理人員

□有□無

設備頂升加節檢驗、附著錨固檢驗記錄是否齊全

□是□否

設備檢查維修保養、運行等記錄是否齊全

□是□否

設備基礎是否按要求驗收;安裝是否按要求進行驗收

□是□否

設備是否超過安全技術標準或者超過制造廠家規定的使用年限

□是□否

塔吊、施工電梯頂升、加節安裝是否按要求進行驗收

□是□否

建筑施工起重機械是否已辦理初次登記、安裝告知、使用登記

□是□否

設備安裝驗收合格之日起30日內是否辦理使用登記

□是□否

塔吊吊鉤、卷揚機卷筒是否按要求設置保險裝置,上下爬梯護圈、

休息平臺設置是否符合要求

□是□否

多臺塔吊間的距離、塔吊與建筑物的距離、塔吊與輸電線的距離是否符合要求

□是□否

塔吊是否按要求設置附墻裝置

□是□否

塔吊限位、保險等安全裝置是否符合要求

□是□否

施工電梯梯籠安全裝置、門連鎖裝置等安全裝置是否齊全有效

□是□否

施工電梯卸料平臺防護門是否按要求設置、兩側防護欄桿是否齊全、牢固

□是□否

安全鉤數量和設置位置是否符合要求

□是□否

帶對重的施工電梯松斷線保險裝置是否符合要求

□是□否

施工電梯防墜裝置是否過期使用

□是□否

塔吊、施工電梯附墻件、標準節的原廠證明

□有□無

井字架安全停靠裝置、超高限位裝置等限位保險裝置是否齊全有效

□是□否

井字架的纜風繩、連墻桿安裝是否符合要求

□是□否

井字架吊籃安全門、卸料平臺防護門是否按要求設置、兩側防護欄桿是否齊全、牢固

□是□否

井字架是否按要求設置信號或通訊裝置,高架提升機是否按要求設置可視對講控制系統

□是□否

高度超過30米或十層以上的建、構筑物的施工是否使用物料提升機

□是□否

檢查情況:

項目經理

監理工程師

檢查日期

?年月日

附上如下復印件:一、建筑起重機械特種設備制造許可證、產品合格證、制造監督檢驗證明、備案證明等文件《廣東省建筑施工起重機械登記證》和《建筑施工起重機械履歷手冊》。二、建筑起重機械安裝單位資質證書、企業安全生產許可證。三、經審批的安裝專項方案和特種作業人員名單及操作證。四、建筑起重機械安裝驗收資料(包括建筑起重機械基礎驗收表)。五、檢驗檢測機構出具的檢驗檢測報告;六、高度超過30米或十層以上的建、構筑物的施工禁止使用物料提升機。七、如對不符合條件的及時發出安全隱患整改單并在定期監理周報中如實反映。

附表三:關于印發《危險性較大的分部分項工程安全管理辦法》的通知

建質[2009]87號

對于超過一定規模的危險性較大的分部分項工程,施工單位應當組織專家對專項方案進行論證。

超過一定規模的危險性較大的分部分項工程范圍

一、深基坑工程

(一)開挖深度超過4m(含4m)的基坑(槽)的土方開挖、支護、降水工程。

(二)開挖深度雖未超過4m,但地質條件、周圍環境和地下管線復雜,或影響毗鄰建筑(構筑)物安全的基坑(槽)的土方開挖、支護、降水工程。

二、模板工程及支撐體系

(一)工具式模板工程:包括滑模、爬模、飛模工程。

(二)混凝土模板支撐工程:搭設高度8m及以上;搭設跨度18m及以上,施工總荷載15kN/m2及以上;集中線荷載20kN/m及以上。

(三)承重支撐體系:用于鋼結構安裝等滿堂支撐體系,承受單點集中荷載700Kg以上。

三、起重吊裝及安裝拆卸工程

(一)采用非常規起重設備、方法,且單件起吊重量在100kN及以上的起重吊裝工程。

(二)起重量300kN及以上的起重設備安裝工程;高度200m及以上內爬起重設備的拆除工程。

四、腳手架工程

(一)搭設高度50m及以上落地式鋼管腳手架工程。

(二)提升高度150m及以上附著式整體和分片提升腳手架工程。

(三)架體高度20m及以上懸挑式腳手架工程。

五、拆除、爆破工程

(一)采用爆破拆除的工程。

(二)碼頭、橋梁、高架、煙囪、水塔或拆除中容易引起有毒有害氣(液)體或粉塵擴散、易燃易爆事故發生的特殊建、構筑物的拆除工程。

(三)可能影響行人、交通、電力設施、通訊設施或其它建、構筑物安全的拆除工程。

(四)文物保護建筑、優秀歷史建筑或歷史文化風貌區控制范圍的拆除工程。

六、其它

(一)施工高度50m及以上的建筑幕墻安裝工程。

(二)跨度大于36m及以上的鋼結構安裝工程;跨度大于60m及以上的網架和索膜結構安裝工程。

(三)開挖深度超過16m的人工挖孔樁工程。

(四)地下暗挖工程、頂管工程、水下作業工程。

(五)采用新技術、新工藝、新材料、新設備及尚無相關技術標準的危險性較大的分部分項工程。

篇2:工程結算審核監理工作規定

1范圍

本規定規定了審查施工方工程結算書的程序、操作與管理辦法、使用于電力建設項目和工民建項目工程的俊工結算。

2引用文件

QB409-03-1999?《施工監理工程投資控制程序》

《國家電網項目部輸變電工程結算管理辦法》國網(基建3)114-2015

3具體職責

3.1監理項目部負責對各施工方報審的或由業主轉來的《工程結算書》進行核查,并簽報業主。

3.2計經部負責對監理項目部核查后的《工程結算書》及《工程變更費用報審表》及其附件進行審核。《索賠報審表》計經部應參與處理過程。

3.3質量控制監理工程師負責核實工程質量和工程量。投資控制監理工程師在已核實工程量的基礎上進行復查,并負責核實工程價款。

3.4項目總監對《工程結算》負責最終檢驗。

4工作程序

4.1審核工程結算書的工作流程

4.2項目竣工移交之后,才能按合同規定,辦理工程結算書的審查。

4.3審核要點

4.3.1竣工結算的依據

a)工程竣工報告和工程竣工驗收單。

b)建設工程合同。

C)施工圖預算、施工圖紙、工程變更通知及施工變更記錄表。

d)合同采用的概(預)算定額及取費標準、價格計算文件等規定。

e)其他有關施工技術資料。

4.3.2對施工圖預算進行核查

需對工程變更、合同規定按施工圖預算結算的項目的施工圖預算進行核查。主要內容包括定額編號、工程項目、工程量、單價及計算結果等。

4.3.3重點檢查

a)工程結算書的編制是否與合同規定相符。

b)明細項目、工程量是否都已審核確認,是否有重復或遺漏。

4.3.4檢查所有費用是否已清算

辦理工程結算時,務必將所有費用清算完畢

a)該扣回的款項是否已扣回,如預付款扣回等。

b)索賠處理要在結算前完成,結算后不在受理索賠事項。

4.3.5扣留質量保證金

質量保證金按合同規定扣留。

保修期滿后,將質量保證金退還給施工方。

4.4工程結算書簽證程序

a)核查各施工方在提供工程結算書的同時須附有相應的附件,以及必要的支持性文件是否齊全。

b)各專業質量監理工程師對竣工結算的工程量進行核查,并把核查意見記載在《監理核查記錄》上。

c)投資控制監理工程師以分部分項工程為基礎,對合同價的主要內容與累計支付工程進度款的工程量、工程價款作比較,看是否一致。若有差異,要分析研究,提出糾正措施。把核查意見記載在另一《監理審核記錄》上。

如果監理核查意見不便在《監理核查記錄》上填寫,也可將核查后的《工程結算書》復印一份,作為監理核查意見備查。

d)投資控制監理工程師核實各種需要調整項目的款項和工程結算書。

e)將工程結算書和監理項目部的兩份《監理核查記錄》送計經部投資管理專職工程師審核,將審核意見填寫在《監理服務成果校審會簽單》上。

f)《工程結算書》經監理項目部核查和計經部審核后,由項目總監作最終檢驗,并加蓋監理項目部公章后簽報業主。

g)《工程結算書》在監理審核的時間應符合業主要求。

h)如業主對《工程結算書》的報審方式有不同規定,對蓋章有不同要求等,計經部可制定相應的管理辦法。《管理辦法》送質管部備案。

篇3:監理公司質量管理體系內部審核計劃

年度監理公司質量管理體系內部審核計劃

審核目的:評價質量管理體系符合性、有效性、可靠性,在2010年10月外審前一個月內糾正不合格項

審核范圍:公司工程建設監理服務所涉及各職能部門、各項目監理部和過程

審核準則:ISO9001:2008;公司質量管理體系文件;適用的法律、法規;顧客投訴

審核組:

審核組長:z(管理者代表)副組長:z

第一組:組長z第二組:組長z第三組:組長z

第一組成員:z

第二組成員:z

第三組成員:z

實施項目及要點時間要點負責人協助人

1收集并整理法律法規,為修訂換版08質量管理體系文件準備。1―2月z相關部門負責人

2成立修訂2008版體系文件編寫領導小組并對相關人員進行培訓。3月z相關部門負責人

3編制學習討論08版標準并頒布試運行3―6月z

4編制部門內部審核檢查表7月上旬z各內審員

5完善各部門內部檢查表8月中旬z內審員

6開展質量管理內部審核9月中旬zz

7不合格項糾正9月中旬各部門負責人

8補充或跟蹤審核9月中旬z內審員

9開展管理評審9月下旬z

10迎接三方正式審核10月中旬z

各部門

備注

編制:項管部審核:批準:時間: