五金倉庫管理規(guī)定【1】

一、目的

為了更好地發(fā)揮倉庫對五金、勞保用品的調(diào)配功能,規(guī)范公司倉庫的物料管理程序,促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作,確保公司資產(chǎn)不流失和生產(chǎn)所需材料的品項、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求,保證倉庫五金、勞保供應(yīng)不延誤生產(chǎn)的進度,準確做好各生產(chǎn)成本決算。

特擬定本管理制度。

二、范圍

倉庫管理人員

三、職責

倉庫管理人員負責倉庫物料的收料、入庫、發(fā)料、退料、儲存、盤點、防護、衛(wèi)生等工作。

四、規(guī)定

1、物料到達公司后,倉管根據(jù)供應(yīng)商提供送貨單上的信息與本公司采購申請單進行核對,嚴禁無送貨單或者填寫不規(guī)范就辦理入庫。

2、入庫接收時必須查點物料的數(shù)量、規(guī)格型號等項目,如發(fā)現(xiàn)物料名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等不符合我公司要求時,通知采購后當場退貨。

對于數(shù)量不足的物料,應(yīng)當場更改為實際數(shù)量,嚴謹有欠拖日后補加現(xiàn)象。

符合公司要求后并充分考慮發(fā)貨時的計量單位,以領(lǐng)用常用單位入賬。

簽字確認時寫“數(shù)已核”字樣,并將物料放置指定區(qū)域存放。

待K3系統(tǒng)入庫結(jié)束后,根據(jù)K3系統(tǒng)內(nèi)的物料代碼及名稱做好物料標識貼在相應(yīng)庫位上。

3、采購所在倉庫拿樣需登記簽字,供應(yīng)商送貨來料清點時應(yīng)注意是否有退還樣品,若退還告知采購簽字,否則及時通知采購催促供應(yīng)商退換。

4、存儲物料倉管必須按物料不同種類、材質(zhì)、數(shù)量、特點和用途分區(qū)存放,做到“二齊、三清、四定位”。

二齊:物料擺放整齊、庫容干凈整齊。

三清:物料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。

四定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。

5、只允許本公司指定人員進入倉庫領(lǐng)用物料。

需求部門必須在領(lǐng)取前仔細填寫領(lǐng)料單,填寫內(nèi)容包括“領(lǐng)用車間”、“名稱及規(guī)格”、“單位”、“請領(lǐng)數(shù)量”及“用途”。

“領(lǐng)用車間”一欄填寫領(lǐng)用的物料具體用于哪個部門的名稱,如機修領(lǐng)用螺絲用于生產(chǎn)一車間維修,填寫生產(chǎn)一車間而不是設(shè)備部。

填寫完畢后找部門負責人簽字。

生產(chǎn)車間由助理及以上、衛(wèi)生課由班長及以上、機修電工由班長及以上、行政管理及后勤由課長及以上人員簽字方可到五金倉庫領(lǐng)取,由倉管遵循先進先出為原則發(fā)放物料,杜絕手續(xù)不齊就發(fā)放物料。

6、辦理K3入庫時仔細核對經(jīng)銷商名稱、物料名稱、數(shù)量、規(guī)格、價格。

若有異問及時找采購、財務(wù)、信息部協(xié)調(diào)處理,嚴禁拖延入庫,盡量做到日結(jié)日清。

7、K3辦理出庫時根據(jù)領(lǐng)料單上信息錄入其他出庫并審核。

嚴禁不按單據(jù)信息私自改動物料名稱、數(shù)量及領(lǐng)用部門,嚴禁拖延出庫,做到日清。

8、所需部門因規(guī)格問題需換貨的,首先確認物料是否為供應(yīng)商原因?qū)е虏荒苷Ｊ褂?若是告知采購聯(lián)系供應(yīng)商退貨或者換貨處理。

若不是需與領(lǐng)料部門負責人員確認所換物料是否可以再次使用,不能再次使用,需領(lǐng)料人員走領(lǐng)料流程寫領(lǐng)料單。

能再次使用給予更換并做好物料歸位工作。

9、所需部門因規(guī)格、質(zhì)量等問題需退貨的,首先確認物料是否為供應(yīng)商原因?qū)е?若是告知采購聯(lián)系供應(yīng)商退貨處理,并辦理相關(guān)退料手續(xù)。

若因公司內(nèi)部原因?qū)е?需與領(lǐng)料部門負責人員確認所退物料是否可以再次使用,不能再次使用直接放置報廢區(qū)域,能再次使用將物料歸位并做相應(yīng)退料單。

10、日常盤點執(zhí)行每周所有物料盤點一次,將物料分解到周一至周五。

若有差異及時查找原因,保證賬實相符。

每周一上交上周盤點差異表。

每月做一次全面盤點差異表,盤點后的三個工作日內(nèi),必須履行完盤點表的審批手續(xù),差異在500元以內(nèi),由生產(chǎn)總監(jiān)審批,超過500元以上,由總經(jīng)理審批。

審批完的盤點表,在錄完調(diào)整單據(jù)后,報財務(wù)審批。

盤點表交財務(wù)專項保管。

11、賬外物料采用手工賬目進行管理,賬外物料包括未在五金庫做出入庫、使用部門退貨前財務(wù)已關(guān)賬、供應(yīng)商設(shè)備備件、其他部門領(lǐng)用后另找廠家外出加工等。

12、需報廢物料單獨區(qū)域存放,每季度填寫報廢單找部門主管及生產(chǎn)總監(jiān)簽字,并聯(lián)系管理部及時清理。

13、妥善保管出入庫憑單,每月做五金勞保領(lǐng)用及分析報表,按部門、按用途分析。

每月5日前上報生產(chǎn)總監(jiān)及總經(jīng)理。

14、月底將各部門領(lǐng)用報表打印出,和相關(guān)部門領(lǐng)用人,進行領(lǐng)用核對,并將簽字后的核對報表,經(jīng)倉庫主管審核簽字后,報財務(wù)備案。

15、常規(guī)物料設(shè)置安全庫存,及時填寫請購單,保證正常供給。

16、辦公區(qū)、庫房、貨架、物料整潔、干凈、每日清理、清掃等符合5s管理要求,保證庫房通風、干燥、做好防盜、防銹、防塵、防潮、防蟲等工作。

17、倉庫內(nèi)禁止煙火,嚴禁消防通道及物流通道堵塞。

倉管人員與下班前應(yīng)巡視倉庫門窗及電源、水是否關(guān)閉,確保倉庫的安全。

五金倉庫管理規(guī)定【2】

1、目的:

規(guī)范原輔包材,五金材料的入庫、倉儲、發(fā)放、退庫管理,杜絕差錯發(fā)生。

2、依據(jù):

《廈門恒瑞元工貿(mào)有限公司基本管理流程》

3、適用范圍:

本管理流程適用于原輔包材,五金材料的入庫、倉儲、發(fā)放、退庫管理。

4、責任:

公司物資管理工作部,采購工作部,庫管員對本管理流程的實施質(zhì)量負責。

5、制度細則:

5.1原、輔、包材,五金材料入庫:

5.1.1原輔包材,五金材料入庫前,庫管員應(yīng)對照物資供應(yīng)部的《采購訂單》、來貨清單認真核對。

核對內(nèi)容:品名、規(guī)格、批號、數(shù)量。

外觀目測檢查有無破損和污染,若發(fā)現(xiàn)異常情況及時通知采購員到現(xiàn)場進行處置。

5.1.2到庫的原、輔、包材、五金材料按規(guī)定進行分類;按《原、輔料入庫檢驗流程》《包裝材料,五金材料入庫檢驗流程》要求,填寫《請檢單》質(zhì)檢部現(xiàn)場QA人員進行入庫前物資的質(zhì)量檢驗和質(zhì)量鑒定。

原輔包材的質(zhì)量檢驗由公司質(zhì)管部負責質(zhì)量檢驗;五金材料由申購部門負責人進行質(zhì)量鑒定。

5.1.3到庫原輔包材,五金材料應(yīng)分批、分品種堆碼,并做好明顯的待檢標識。

標識內(nèi)容:物資名稱、規(guī)格、批號、數(shù)量、申購部門。

5.1.4庫管員收到質(zhì)檢部合格《入庫物資檢驗報告單》后,一個工作日內(nèi)辦理入庫手續(xù)。

入庫手續(xù)內(nèi)容:填寫原、輔、包材,五金材料《入庫單》;《物資入庫分類臺賬》。

入庫單、臺賬按期交付公司財務(wù)部進行賬務(wù)處理。

5.1.5因破損、污染、變質(zhì)或中心化驗室檢驗不合格的原輔包材,品質(zhì)達不到申購要求的五金材料,庫管員應(yīng)拒絕辦理入庫手續(xù),對不合格物資做好不合格標識,并即時通知采供部進行處理。

采供部對不合格物資處理時限期限,不得超過三個工作日。

5.2原輔包材倉儲:

5.2.1將已辦理入庫手續(xù)的原輔包材,五金材料按產(chǎn)品的分類要求進行倉儲管理,保管人員應(yīng)對物資金存放位置應(yīng)記錄明細,不得出現(xiàn)物資存放懸空,不知去向的事件出現(xiàn)。

5.2.2對于倉儲過程中有特殊要求的物資,必須按儲存的要求進行處理,比如對于有溫度、濕度等特殊要求的物資,必須按規(guī)定進行存放,嚴禁隨意存放特殊物資的事件出現(xiàn)。

5.2.3對于有使用有效限期的物資,必須制作特別記錄,在臨近效期3個月的時間,應(yīng)書面向公司生技部報告,對于超過有效期的物資,應(yīng)申請質(zhì)檢部進行復(fù)檢。

在復(fù)檢結(jié)論合格的同時,要求質(zhì)檢部簽訂新的有效期,并在相關(guān)臺賬上做好記錄。

對于復(fù)檢合格物資在生產(chǎn)領(lǐng)用時必須最先發(fā)放。

5.2.4復(fù)檢不合格、過失效期的原、輔料及因儲存時間過長而破損、污染或因標準變更后不能繼續(xù)使用的原輔包裝材料應(yīng)登記《庫存不合格品臺帳》,并按質(zhì)檢部《不合格原輔包材處理流程》處理。

5.3原輔包材出庫:

5.3.1、庫管理員按生技部下達的《生產(chǎn)物資限額領(lǐng)用量表》中規(guī)定的物資領(lǐng)用量與《領(lǐng)料單》核對無誤后,方可發(fā)料。

所發(fā)原、輔、包材,五金材料包裝要完好,標簽與標志應(yīng)與實物一致,并有每批的《檢驗報告單》或合格證。

。

5.3.2、發(fā)料時要先進先出,盡量做到按批集中發(fā)料。

5.3.3、包裝完整物資的需要分零時,庫管員應(yīng)在該包裝上標以《原輔料分零余料清單》,發(fā)料時應(yīng)復(fù)核稱出量及剩余量(分零剩余量的原輔料應(yīng)在下次發(fā)放同品種原輔料時首先發(fā)出使用),如有差錯,及時查明原因。

5.3.4每次發(fā)料后,庫管員在貨位卡及《物資入庫分類臺賬》上填清楚貨物去向、結(jié)存情況。

5.4原、輔、包材,五金材料退庫:

5.4.1、車間、部門退回倉庫的原、輔、包材,五金材料必須包裝完好,無破損、無污染,標識應(yīng)與實物一致,以便下次發(fā)放和領(lǐng)用。

5.4.2、若退庫的原輔包材實物在車間,當月辦理一退一領(lǐng)手續(xù)的,車間主任、庫管員必須親自到有關(guān)車間核實是否屬實,否則拒絕辦理一退一領(lǐng)手續(xù)。

5.5、原輔包材庫、五金庫日常工作:

5.5.1每日準確、及時地按規(guī)定填報原、輔、包材,五金材料到庫、入庫、出庫及當日結(jié)存報表,并按約定報送公司材務(wù)部。

5.5.2每月26日對庫存實物進行盤存(盤存過程財務(wù)部成本會計應(yīng)到現(xiàn)場審核),并將《領(lǐng)料單》交財務(wù)部,填報《原、輔、包材,五金材料領(lǐng)用月報表》于每月28日報送財務(wù)部及物資采購工作部。

5.5.3每月28日填報各車間部門《原、輔、包材,五金材料領(lǐng)用月報表》報送公司財務(wù)部。

5.5.4各種原始單據(jù)及臺帳按月、年裝訂成冊,妥善保管備查。

5.5.5保持庫區(qū)整潔,注意防火、防潮、防盜、防蟲、防鼠。

5.5.6出現(xiàn)異常情況及時向部門負責人報告(書面簡報一式兩份,并簽名,庫管員留底一份,接收簡報人留一份)。

5.6安全庫存量

5.6.1由各部門負責人,根據(jù)生產(chǎn)耗用材料的實際用量,制訂公司《安全庫存量標準》,確保生產(chǎn)正常進行,

5.6.2庫管員應(yīng)密切關(guān)注《安全庫存量標準》與庫存實物的差率,一但庫存實物處于100%-95%安全庫存量時,庫管員應(yīng)急時填報《安全庫存量預(yù)警表》,并送相關(guān)部門和采購工作部。

庫存實物量為50%安全庫存量時,庫管員應(yīng)越級上報公司主管生產(chǎn)副總經(jīng)理。

6、附則:

本制度由物供部制定,物供部負責解釋。

救助站制度

篇2:五金制品倉庫管理制度

五金制品公司倉庫管理制度

1、目的

為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化,保證財產(chǎn)物質(zhì)的完好無損,確定貯存過程的防疫衛(wèi)生安全,結(jié)合本公司的一些具體情況,特制定訂本制度。

2、職責

2、1倉庫管理員的職責

2、1、1做好物質(zhì)出庫入庫工作,并使物資存儲,供應(yīng),運輸各環(huán)節(jié)平衡銜接。

2、1、2做好物質(zhì)存放工作,要有完善的貯藏產(chǎn)品、原輔料和化學品設(shè)施,做到合理,正確要按要求裝運物品。

2、1、3做好物質(zhì)保管工作,如實登記倉庫實物賬,經(jīng)常清查,盤點庫存物資,做到賬、卡、物相符。

2、1、4積極開展廢舊物質(zhì)、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作,協(xié)助做好積壓物質(zhì)處理工作。

2、1、5做好倉庫清潔衛(wèi)生、防蟲除害和安全保衛(wèi)工作,確保倉庫和物質(zhì)的安全。

2、2質(zhì)管科職責:負責本制度的制定和修改,并對倉庫衛(wèi)生防疫情況進行監(jiān)督,必要時,對庫房實施檢疫處理。

3、倉庫貯藏設(shè)施

3、1原輔料倉庫應(yīng)相對獨立和隔離,要有獨立的化學品倉庫和成品倉庫,化學品倉庫和成品倉庫應(yīng)相對封閉。

3、2倉庫的設(shè)計與建造能達到下述要求:,通風良好,干燥,有

3、2、1可進行充分地養(yǎng)護和清潔。成品倉庫必須有防鼠設(shè)施。3、2、2避免害蟲侵入和隱匿,通風良好,干燥,有效防止霉。

3.2.3保證產(chǎn)品貯存期間能夠得到有效保護、免受污染。

3.2.4必要之時,可創(chuàng)造一種能盡量減少產(chǎn)品變質(zhì)的環(huán)境(例如通過對溫度和濕度進行控制)

4、倉庫物資的入庫

4、1外購原料到達后,倉管員根據(jù)“送貨單”的數(shù)量,仔細清點核對后,將實物驗收入庫,辦理入庫手續(xù),填寫品名、規(guī)格、數(shù)量。

4、2因生產(chǎn)需要而直接進入生產(chǎn)車間的外購物質(zhì),應(yīng)同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù),以準確反映公司的物質(zhì)量。當然,中間一定要經(jīng)過IQC檢驗合格之后才能發(fā)放使用。

4、3對于物質(zhì)驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象,倉庫員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù),并視其程序報告有關(guān)部門處理。

4、4倉庫管理員對入庫的原輔料、半成品、成品必須標識,并登記入賬,注明入庫日期,貨物名稱、入庫負責人姓名及規(guī)格、數(shù)量。做到賬卡一致。

4、5入庫物質(zhì)必須經(jīng)過質(zhì)管科檢驗合格,未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的物資,不得辦理入庫手續(xù)。

5、倉庫物資的出庫

5、1公司倉庫物資對外發(fā)放,一律辦理出庫手續(xù)。物資發(fā)放應(yīng)按先進先出的原則辦理發(fā)貨。

5、2生產(chǎn)車間領(lǐng)用原輔料等物資時,倉管員憑生產(chǎn)部門負責人簽發(fā)的“領(lǐng)料單”發(fā)放,銷售發(fā)貨,應(yīng)憑業(yè)務(wù)部負責人簽發(fā)的“發(fā)貨單”發(fā)貨。出庫填寫“出庫單”,倉管員和領(lǐng)料人均須在出庫單上簽名。

5、3對于一切手續(xù)不全的提貨和領(lǐng)料事項,倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨,并視其程度報告有關(guān)部門處理。

6、倉庫物質(zhì)的存放和保管。

6、1按物質(zhì)的不同性質(zhì),結(jié)合倉庫條件,采用不同的方法分別存放,既要保證物質(zhì)免受各種損害,又要保證物質(zhì)的進出和盤存方便。

6.2對于清潔物和有害物質(zhì)等化學品及某些特殊物質(zhì),如易燃、易爆、劇毒等物質(zhì),要正確標記,并由經(jīng)過培訓和授權(quán)的專人保管、發(fā)放,并設(shè)置明顯標志,具體按《化學用品管理制度》執(zhí)行。

6.3原輔料、半成品、成品存放,應(yīng)有墊板,保持堆垛與地面距離不少于10CM,與墻面、頂面要有30―50CM的距離。應(yīng)保持物流通道暢通,物流通道應(yīng)保持80公分以上。

6.4不同貨物要標識清楚,注明品名、產(chǎn)期、數(shù)量等。

6.5每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次,財務(wù)人員予以抽查或監(jiān)督,并由倉管員填制“月報表“,一聯(lián)交由財務(wù)部,一聯(lián)交由公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo),并將實物盤點數(shù)與倉庫實物賬核對,如有損耗或升溢應(yīng)在盤點表中相關(guān)資料欄目內(nèi)填列,經(jīng)財務(wù)部門核實,并報有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準,方可作賬處理,以保證財務(wù)賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。

6.6每年年終倉管部門會同相關(guān)部門進行總盤存,對聯(lián)盤點情況,填寫“庫存物資年報表“,各方在清冊上簽名。對盤點出的過期、變質(zhì)不能使用物品及時處理,對盤盈、盤虧情況,報主管部門批準后調(diào)整賬目:涉及倉管員責任短缺的,追究賠償。

6.7倉庫物質(zhì)的計量工作應(yīng)按通用的計量標準實行,對不同的物質(zhì)采用不同的計量方法,確保物質(zhì)計量的準確性。

6.8做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作,在保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對物質(zhì)的利用、積壓產(chǎn)品的處理等提出建議。

6.9建立和健全出入庫人員登記制度,入庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意,并經(jīng)過登記之后,方可在倉管員的陪同下進入倉庫,進入倉庫的人員,一律不得攜帶易燃易爆物品,不得在庫房內(nèi)吸煙。

6.10倉管員應(yīng)嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定,切實做好防火、防盜等工作,定期檢查維修避雷和消防等器材和設(shè)備,保障倉庫和物資財產(chǎn)的安全。

6.11倉管員工作調(diào)動之時,必須辦理移交手續(xù),由財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進行監(jiān)交,表上簽名,只有當交接手續(xù)辦妥之后,才能離開工作單位。

6.12未按本規(guī)定辦理物質(zhì)入、出庫手續(xù)而造成物質(zhì)短缺、規(guī)格和質(zhì)量不合要求的不賬實不符,倉管員應(yīng)承擔由此引起的經(jīng)濟損失,相關(guān)部門經(jīng)理應(yīng)負領(lǐng)導(dǎo)責任。

7、清潔、消毒和防疫

倉庫管理員應(yīng)保持庫房整潔,定期清掃、整理,每年至少一次,對成品庫房進出口行消毒處理,防止庫房蟲害產(chǎn)生和霉變,消毒可以采取熏蒸的方法。熏蒸藥品不得對產(chǎn)品生產(chǎn)不良影響,必要時,熏蒸消毒在清庫后進行。應(yīng)定期檢查庫區(qū)內(nèi)害蟲孳生情況,成品庫房如發(fā)現(xiàn)蟲害應(yīng)立即報告廠檢員。協(xié)助廠檢員制定和實施檢疫處理。

8、相關(guān)文件

有毒有害物質(zhì)及化學品管理制度。

9.記錄:入庫單領(lǐng)料單

突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急預(yù)案

篇3:五金倉庫管理制度范本

五金企業(yè)為更加規(guī)范倉庫管理,保證財務(wù)物資的安全無損,都會制定倉庫管理制度。以下整理了詳細的五金倉庫管理制度的范本,可供參考。

一、總則為使本公司的倉庫管理規(guī)范化,保證財產(chǎn)物資的完好無損,根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求,結(jié)合本公司具體情況,特制訂本規(guī)定。

二、日常管理

1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資的明細賬簿和臺賬,按時報送各類規(guī)定的報表。

2、倉庫保管員必須嚴格按有關(guān)管理規(guī)程進行日常操作,對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時處理,做到日清日結(jié),確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)正確無誤。

3、做好各類物資的日常核查工作,每個月盤點一次。庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,應(yīng)及時查明原因,并進行相應(yīng)處理。如發(fā)現(xiàn)物料失少或因質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等)需報廢處理的,必須填寫專門報告上級主管審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調(diào)整。

4、倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,按季度編制報表,報送相關(guān)職能部門領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員,各職能部門對各類不良存貨提出處理意見,責成相關(guān)部門及時加以處理。

5、做好倉庫與采購運輸部門的銜接工作,在保證貨物供應(yīng)、合理儲備的前提下,力求減少損耗。

6、倉庫保管員必須按物資的不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放,做到"二齊、三清、四定位"。

二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

三清:物料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。

四定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。

7根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性,結(jié)合倉庫條件,保證倉庫貨物定置擺放,合理有序,保證貨物的進出和盤存方便。對于易燃、易爆、劇毒等貨物,應(yīng)指定專人管理,并設(shè)置明顯標志。

8、倉庫內(nèi)嚴禁煙火,離崗時鎖好門窗,做好防火防盜。

三入庫管理

1入庫時,倉庫管理員必須憑送貨單辦理入庫手續(xù),杜絕只見單據(jù)不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

2入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號等項目,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時,不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待入庫物料處理放在待入庫區(qū)域內(nèi),不得與已入庫物資混合放置。

3已辦理入庫手續(xù)的物資,必須及時分類整理上架,嚴禁隨意堆放。

四、倉管人員工作要求與紀律

1、嚴格履行出入庫手續(xù),對無效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請求有權(quán)拒絕辦理,并及時向上級反映。

2、妥善保管出入庫憑單和有關(guān)報表、帳簿,不可丟失。

3、做好保密工作。

4、庫管員調(diào)動工作時,一定要辦理交接手續(xù),由上級監(jiān)交,只有當交接手續(xù)辦妥之后,才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單,要列出清單寫明情況,雙方與上級簽字,各保留一份。

5、監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運工作,保證物資完整無損。

6、做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作,確保倉庫和物資安全完整,庫容整潔,通道暢通。

7、做好倉庫所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護與管理工作。

8、做到四“檢查”:

上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。

下班檢查是否已鎖門及是否存在其他不安全隱患。

經(jīng)常檢查庫內(nèi)溫度、濕度,保持通風。

檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。

9、嚴格遵守倉庫工作紀律:

嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。

嚴禁酒后值班。

嚴禁未經(jīng)財務(wù)總監(jiān)同意涂改賬目、抽換帳紙。

嚴禁在倉庫堆放雜物。

嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。

嚴禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。

嚴禁在倉庫內(nèi)談笑、打鬧。

嚴禁隨意動用倉庫的消防器材。

嚴禁在倉庫內(nèi)私拉亂接電源、電線。

五物資出庫管理

1物資出庫憑證為領(lǐng)料單(以主管簽名為準,無簽名不準領(lǐng)料,特殊情況主管應(yīng)電話告知倉管員)方可辦量出庫,任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從倉庫拿走物資。

2領(lǐng)料由班組長領(lǐng)取,無班組長由直接主管指定一人領(lǐng)取(應(yīng)報知五金倉管),所領(lǐng)物品用于何處由主管跟蹤。

3有“配比”出庫要求的,必須按配比出庫,按一般出庫的,領(lǐng)料單上必須注明所耗用于的項目和產(chǎn)品名稱。

4由于生產(chǎn)計劃更改或其他原因引起領(lǐng)用的物資剩余時,應(yīng)及時辦理退庫手續(xù)作退庫處理。

5領(lǐng)料時,遵尋“以舊換新”的原則發(fā)放,舊物有無回收在領(lǐng)料單上登記,因事先領(lǐng)料后拆除損壞的零部件的,事后倉管應(yīng)及時回收舊物。

6因生產(chǎn)所需急需特殊物品,未經(jīng)入庫員、質(zhì)量驗收員未驗收而直接使用者,則必須由供銷部門提供需方部門經(jīng)理和使用車間班組的使用接收和驗收證明,上面必須注明物品名稱、數(shù)量、規(guī)格、使用位置、接收人、接收部門經(jīng)理簽字,方可辦理入庫手續(xù)。否之,倉庫有權(quán)拒絕辦理入庫。并向部門經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)進行匯報。

7涉及夜間及特殊情況領(lǐng)取物品,可由工長以上到倉庫借用簿上簽字,并于次日上午及時補單。逾期不補單據(jù)者,倉庫有權(quán)采取限制措施,拒絕該部門(科室)的特殊情況(或夜間)無手續(xù)出庫。

8下表所列低值易品領(lǐng)取時,“以舊換新,以一換一”的同時還需“限額領(lǐng)取”:

名稱

最高領(lǐng)取限額

名稱

最高領(lǐng)取限額

電焊條

1包(5kg)

角磨片

10片

鎢針

1盒

千葉輪

10片

鉆花(<8Φ)

1盒(10支)

砂布

10張

電模頭

10個

透明膠

5卷

9外協(xié)人員領(lǐng)料時

10領(lǐng)料時,領(lǐng)料人和發(fā)料人必須當面清點發(fā)放數(shù)量,并由領(lǐng)料人在領(lǐng)料單上簽字確認。由于領(lǐng)料人當場不清點數(shù)量,事后發(fā)現(xiàn)數(shù)量少了的,由領(lǐng)料人承擔責任。物料領(lǐng)出庫后,保管責任相應(yīng)轉(zhuǎn)移到領(lǐng)用人,出現(xiàn)丟失、人為損壞,責任人須照價賠償。

六、借用出庫管理

(1)電動工具、五金工具、計量工具等工具類物資必須辦理借用登記手續(xù)方可出庫,并按期退還。

1班組所需工具統(tǒng)一由班組長負責借用,安裝隊所需工具統(tǒng)一由隊長負責借用,其他人員不允許借用工具。

2借用時,借用人要檢查工具的完好性,借用時工具已存在缺陷的,辦理登記時要注明情況。

3倉庫保管員必須建立完善的工具借用臺賬。對非限時借用,由班組負責保管的工具,每季度需核查對賬一次;對限時借用的工具,需及時核查退還情況,借用時間到期但借用人需繼續(xù)借用的,要辦理續(xù)借登記。

4工具借用期間出現(xiàn)故障需維修的,由借用人填寫設(shè)備維修申請單報設(shè)備管理員維修。

5工具因故障不能正常使用需退還倉庫或借用到期退還時保管員發(fā)現(xiàn)工具存在故障,借用人須填寫《非正常狀態(tài)工具退還單》,借用人對非正常狀態(tài)表現(xiàn)和原因作簡要說明,保管員對非正常狀態(tài)原因和相關(guān)責任進行調(diào)查。經(jīng)調(diào)查確認屬人為損壞,造成損失的,按公司相關(guān)規(guī)章制度對責任人予以處罰。《非正常狀態(tài)工具退還單》表樣如下:

非正常狀態(tài)工具退還單

工具名稱

規(guī)格或編號

數(shù)量

借用日期

退還日期

非正常狀態(tài)說明:

借用人:

調(diào)查結(jié)論:

保管員:

6倉庫保管員應(yīng)及時組織人員對退還的非正常狀態(tài)工具進行維修,保持工具完好率。

7工具丟失的,由借用人作書說明,未做書面說明或經(jīng)調(diào)查屬借用人未盡保管責任造規(guī)格或編號退還日期數(shù)量成丟失的,按公司相關(guān)制度對相關(guān)責任人予以處罰。

85mm以下的卷尺,下料車間的剪板、帶鋸、沖孔、折邊作業(yè)點人員每人每季度發(fā)放1把,制作班每兩人每季度發(fā)放1把;8mm以上的卷尺只允許借用。

(2)工具報廢處理

1倉庫保管員每月(安裝項目)對擬需要作報廢處理的工具按電動工具、五金工具和計量工具分別整理,填制《ⅹ年ⅹ月工具報廢處理清單》并附每樣工具相對應(yīng)的《非正常狀態(tài)退還單》或丟失情況書面說明,交上級審批后方可作報廢處理?！盯辎鹿ぞ邎髲U申請單》表樣如下:

年月工具報廢申請單

工具名稱

型號(編號)

數(shù)量

報廢類別

責任人

注:報廢類別主要分為三種:A,人為損壞報廢;B,正常損耗報廢;C,丟失報廢

填報人:財物主管:總經(jīng)理:

2經(jīng)審批作報廢處理的工具,由財物部作銷賬處理。

3嚴禁未經(jīng)辦理審批手續(xù),倉庫管理員私自對工具作報廢或銷賬處理。

七、廢舊物質(zhì)處理

以舊換新入庫的備品備件、勞保用品等廢舊物質(zhì),五金倉庫進行整理歸類,經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意變賣后,由部門主管負責落實變賣工作,并將單據(jù)收回財物部。