為實現公司的安全生產,實現管理關口前移、重心下移,做到事前預防,達到消除減少危害、控制預防的目的,結合公司實際,特制定本制度。識別生產中的所有常規和非常規活動存在的危害,以及所有生產現場使用設備設施和作業環境中存在的危害,采用科學合理的評價方法進行評價。加強管理和個體防護等措施,遏止事故,避免人身傷害、死亡、職業病、財產損失和工作環境破壞。1.項目規劃、設計和建設、投產、運行等階段;2.常規和異常活動;3.事故及潛在的緊急情況;4.所有進入作業場所的人員活動;5.原材料、產品的運輸和使用過程;6.作業場所的設施、設備、車輛、安全防護用品;7.人為因素,包括違反安全操作規程和安全生產規章制度;8.丟棄、廢棄、拆除與處置9.氣候、地震及其他自然三、評價方法可根據需要,選擇有效、可行的風險評價方法進行風險評價。常用的方法有工作危害分析法和安全檢查表分析法等。1.工作危害分析法(PHA):從作業活動清單選定一項作業活動,將作業活動分解為若干個相連的工作步驟,識別每個工作步驟的潛在危害因素,然后通過風險評價,判定風險等級,制定控制措施。該方法是針對作業活動而進行的評價。2.安全檢查表分析法(SCL):安全檢查表分析法是一種經驗的分析方法,是分析人員針對分析的對象列出一些項目,識別與一般工藝設備和操作有關已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患,查出各層次的不安全因素,然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統的組成順序編制成表,以便進行檢查或評審。安全檢查表分析可用于對物質、設備、工藝、作業場所或操作規程的分析。3.預危險性分析(PHA)預危險性分析法(PHA)用于重點部位(崗位)的風險評價。預危險性分析步驟:(1)收集裝置或系統的有關資料,以及其他可靠的資料,知道過程所包含的信息應包括:①主要設備的工藝參數;②主要設備的類型③設備的基本操作說明書;④防火及安全設備;(2)識別危險、有害因素;(3)識別轉化條件,即研究危險、有害因素轉變為事故(或災害)的必要條件;(4)然后分析每種事故所造成的后果,這些后果表示可能事故的最壞的結果;(5)確定風險度(風險等級);(6)建議消除或減少風險控制措施。四、評價時機常規活動每年一次,非常規活動開始之前。五、評價準則采用風險度R=可能性L×后果嚴重性S的評價法,具體評價準則規定為:表5-1事故發生的可能性L判斷準則等級標準5在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施,或危害的發生不能被發現(沒有監測系統),或在正常情況下經常發生此類事故或事件。4危害的發生不容易被發現,現場沒有檢測系統,也未發生過任何監測,或在現場有控制措施,但未有效執行或控制措施不當,或危害常發生或在預期情況下發生。3沒有保護措施(如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執行,或危害的發生容易被發現(現場有監測系統),或曾經作過監測,或過去曾經發生類似事故或事件,或在異常情況下類似事故或事件。2危害一旦發生能及時發現,并定期進行監測,或現場有防范控制措施,并能有效執行,或過去偶爾發生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施,或員工安全衛生意識相當高,嚴格執行操作規程。極不可能發生事故或事件。5-2事件后果嚴重性S判別準則等級法律、法規及其他要求人員財產損失/萬元停工公司形象5違反法律、法規和標準死亡>50部分裝置(>2套)或設備停工重大國際國內影響4潛在違反法規和標準喪失勞動能力>252套裝置停工、或設備停工行業內、省內影響3不符合上級公司或行業的安全方針、制度、規定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病>101套裝置停工或設備地區影響2不符合公司的安全操作程序、規定輕微受傷、間歇不舒服<10受影響不大,幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損表5-3風險等級判定準則及控制措施R表風險度等級應采取的行動/控制措施實施期限20-25巨大風險在采取措施降低危害前,不能繼續作業,對改進措施進行評估立刻15-16重大風險采取緊急措施降低風險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-12中等可考慮建立目標、建立操作規程,加強培訓及溝通2年內治理風險度等級應采取的行動/控制措施實施期限20-25巨大風險在采取措施降低危害前,不能繼續作業,對改進措施進行評估立刻六、評價組織1.公司成立風險評價小組2.成立風險評價工作小組:以各單位負責人為組長,成員為技術人員、班組長、崗位職工代表。3.公司的各級管理人員應參與風險評價工作,崗位員工要積極參與風險評價和風險控制工作。七、控制措施和風險控制1.根據評價結果,確定重大風險,并制定落實風險控制措施。2.評價出的重大隱患項目,應建立檔案和整改計劃。八、風險信息更新1.定期組織風險評價工作的制度性文件;2.風險控制結果的定期評審記錄或定期檢查記錄;3.定期和不間斷地組織風險評價的工作記錄,即在下列情形下,企業進行的風險評價工作記錄:(1)新的或變更的法律法規或其他要求;(2)操作條件變化或工藝改變;(3)技術改造項目;(4)有對事故、事件或其他信息的新認識;(5)組織機構發生大的調整。九、其他要求1.風險評價結果由單位組織從業人員學習,掌握崗位和作業中存在的風險和控制措施。2.按照實際情況不斷完善風險評價的內容。

篇2:公司隱患識別和評價管理程序

公司隱患識別和評價管理程序

1.總則

隱患識別和評價是安全管理工作的基礎,安全管理的各項職能都是以隱患識別和評價結果為依據。各單位應按要求定期和及時開展隱患識別和評價。隱患識別和風險評價過程就是對企業生產過程中所有的危害進行辨識,并逐一進行評價,確定出控制的重點,為制訂各項措施提供依據。

為確保隱患識別和評價工作的規范性和系統性,要結合自身的實際情況建立并保持一套管理程序,對如何實施隱患識別和評價工作進行描述,但不同的單位根據自身情況的差異會有所不同,管理程序應包括以下內容:

(1)工作職責;

(2)對識別評價人員的要求;

(3)識別的對象;

(4)選擇別識和評價的方法;

(5)實施隱患識別和評價的程序;

(6)確定檢查控制重點;

(7)制定控制措施;

(8)識別、評價結果控制和管理。

2.隱患識別、評價和控制策劃的步驟

(1)識別危害

結合企業生產的規模和特點,作業單元劃分可按工作崗位識別出各作業單元生產過程可預見的危害。

(2)評價

在考慮現有控制措施的條件下,對識別的隱患進行評價。

(3)確定本企業風險控制的重點

根據企業自身生產和管理的特點,結合法律法規的要求,確定重點控制的風險。

(4)確定控制措施

根據控制的要求和措施制定的原則,制定有效的控制措施。

3.隱患識別和評價方法的選擇

由于企業的生產經營活動涉及較多的領域,生產工藝多種多樣,為保證生產和管理活動中的隱患能夠得到充分的識別和評價,應選擇合理的識別和評價方法。

考慮到企業生產的特點,隱患識別評價主要是通過專家判斷的方式進行。對于生產過程中使用的復雜設備設施,采用系統分析和評價方法進行。常見的隱患識別和評價方法可以選擇安全檢查表、故障樹和影響分析、作業條件危險性評價法等。

4.隱患識別、評價的實施

隱患識別、評價工作是技術性較強的工作,應有組織進行。工作組成員組成要考慮安全管理、工程技術、設備管理和使用等方面人員。

隱患識別、評價的結果應形成文件,作為企業安全管理工作的重要依據。

隱患識別、評價應考慮:

(1)使用的設備。如起重、運輸、高壓設備等高危險設備;

(2)人員情況。如作業人員的能力、接受教育以及個人行為,還應考慮作業現場非本企業的人員進入現場的情況;

(3)工作環境。如有毒有害氣體、低溫、高溫、潮濕、粉塵、噪聲、輻射等;

(4)生產活動。如動火、高處作業、有限空間進入等;

(5)使用的物料。如易燃、易爆、有毒、腐蝕性等。

5.控制

為有效控制隱患及事故,應建立企業生產過程管理的安全管理制度和應急預案。內容可參考以下幾個方面:

(1)起重作業管理:人員要求、作業準備、作業場所控制、作業過程控制(包括超機械工作能力范圍運行和運行時碰到障礙物等情況,如超過工作載荷、超過運行半徑、與建筑物及周圍設備設施相撞、未能支撐于牢固、操作失誤、操作人員技能培訓不足、吊物脫落)及不同形狀吊裝物體的控制。

(2)危險物品的管理:包括儲存、運輸、使用、處置全過程,根據法律法規要求,描述各環節的具體的控制措施和人員、設施要求。

(3)設備管理:設備管理制度、使用及管理、維護以及設備故障、拆除、安裝及特殊情況下的處理等。

(4)勞動防護用品管理:采購(資質、質量控制、驗收)、保存、發放、使用過程中的監控、更換、特殊情況的處理等。

(5)高處作業:梯子、腳手架(通用的或塔式的)、吊籠、升降工作平臺、動力工作平臺。控制的重點為登高裝置結構、安全使用和安全作業方法、承載超重控制、安裝、檢查、維護、拆除等。

(6)消防作業:消防組織、消防制度、消防管理(消防檔案、人員、設備設施)、防火管理。

(7)特種設備:特種設備采購、安裝、使用、操作人員要求及管理、維修、保養、檢驗要求、設備報廢和拆除。

(8)用電管理(含臨時用電):電力設施安裝、電力設施維護、電力設施維修、電力設施使用、用電管理、人員要求、設備拆除。

(9)檢修作業:檢修作業范圍、檢修作業的管理要求、檢修作業實施、試車、恢復運行、交接等。

(10)現場作業人員控制:資質(個人、承包方)管理、協議簽定、現場作業控制要求、安全監督等。

6.應急預案

應針對可能發生的緊急情況或事故制定應急預案,以便當緊急情況或事故出現時的能夠緊急反應和后果控制。應急預案的內容主要是針對具體的緊急情況或事故發生時所采取的預防與應對措施,包括下列內容:

(1)所識別的潛在事故和緊急情況;

(2)有關人員或部門在應急過程中的職責;

(3)緊急情況發生時的負責人;

(4)如何報警和求援;

(5)緊急情況發生時現場必需的信息交流;

(6)緊急情況發生時具有特定作用的人員的職責、權限和義務,例如現場工作負責人等;

(7)緊急情況發生時與外部聯絡,如醫院等;

(8)應急需要的資源。

應急預案應針對具體的事故或緊急情況分別制定,包括《安全生產法》等法律法規明確規定的情況、可能的火災、有毒有害危險化學品泄漏、燃氣區域、易燃易爆物品儲存區域、特殊工作環境的檢修、安裝、拆除等作業、突然斷電等動力突然中斷等。

應急預案的作用是發生事故或緊急情況時,有關人員能夠及時準確地實施應急措施。應急預案的內容必須培訓,保證事故或緊急情況的當事人及有關人員知道做什么和怎樣做。

為保證事故或緊急狀態發生時,應急預案能夠發揮作用,要求對應急預案進行演習,演習要按計劃進行,演習盡量模擬真實的情況。

2.1不安全隱患行為界定范圍

根據集團公司有關文件精神,結合我公司實際情況,將不安全隱患行為分為嚴重不安全隱患和一般不安全隱患二類:

(一)嚴重不安全隱患行為

1、無規程措施或規程措施在現場不兌現就布置安排生產的。

2、安全措施不齊備或現場存在安全隱患,強令員工施工的。

3、現場存在的隱患未處理的,強令工人作業的

。

4、特殊工種未經培訓上崗的。

5、高空作業時,不按規定配帶保險帶的,進入建筑工地不戴安全帽的。

6、將保護裝置拆卸不用的。

7、帶電檢修、搬遷電器設備的。

8、可引發造成人身或非傷亡事故的嚴重行為。

9、開關打木楔或捆綁開關強制吸合的。

10、違反安全規程及措施強行送電或約時停送電。

11、未查明停電原因,強行送電的。

12、刀閘及開關用銅絲、鐵絲勾保險的。

13、巡視帶電電氣設備時,人離帶電設備安全距離低于規程標準的。

14、無證駕駛、操作各種車輛(包括行車、吊車等)其他車輛。

15、發現災情不及時報告的。

16、電鍍廢渣、廢水和接毒容器不按規定儲存、排放私自處理的。

17、接毒作業不佩戴安全防護用具的。

18、在易燃易爆場所施工,未采取安全措施用金屬器械敲擊的。

19、擅自拆除改動或損壞安全設施的。

20、無安全防范措施,在易燃、易爆倉庫等場所使用電氣焊的。

21、違反行車"十不吊"原則,強行作業的。

22、起重機吊起物件時下方有人的。

23、私自攜帶煙火和點火工具進入禁火區域的。

24、酒后進行危險作業的(危險品、登高、駕駛、操作電器等)。

25、進入密封容器內檢修不使用安全電壓的。

26、不停機、停電檢修或清理的。

27、手持式電氣設備不使用隔離變壓器的。

28、造成重大隱患的行為。

29、其它違反規程、行業標準、措施、有關規定可引發人身事故和二級以上生產事故的嚴重違章行為。

(二)一般性不安全隱患行為

1、上班時遲到、早退、工作期間睡覺、下棋、打撲克等或進行與工作無關的事情。

2、酒后上班、班中脫崗、竄崗、打架斗毆的。

3、進入生產區域穿高跟鞋、拖鞋、短褲、赤膊的。

4、不執行交接班制度的。

5、非要害場所人員私自進入要害崗位的。

6、戴手套操作車床、鉆床、銑床等,用手轉動設備的。

7、操作車床、立銑床、磨床、砂輪機不戴防護鏡的。

8、機械設備,電氣設備正常運轉時,測量、調整、清理、擦拭注油的。

9、砂輪機磨削軟質金屬的。

10、剪板機、卷板機等帶負荷起動的。

11、兩人在同一剪板機上同時剪兩件或一人剪兩件不同厚度材料的。

12、剪板機后面站人接料的。

13、檢修設備時,不執行驗電、放電制度的。

14、停送電時不執行"兩票三制"的。

15、不按規定配帶安全帽,不穿戴勞保用品的。

16、操作高壓電氣時,不戴絕緣用具的。

17、在電氣線路及設備上施工時,不按規定掛接地線的。

18、電瓶充電時,未打開密封蓋的。

19、非專業人員私自操作大型機械設備和電氣設備的。

20、特殊工種上崗未持證操作的。

21、臨時停工地點,不設置臨時圍欄或警示標志的。

22、烘爐、車工、電焊工上崗操作時未配帶眼鏡和勞保用品的。

23、擅自起動機電設備的。

24、機電設備停電檢修時,未掛"警不牌"或未設專人看管的。

25、未經批準,使用電爐、電暖器及火爐的。

26、兩臺電焊機同接一個電源開關的。

27、庫房管理人員離開庫房未關閉電源的。

28、使用大錘、打錘人帶手套的。

29、不按規定使用起吊器具的。

30、起吊大型物件時,沒有監護人或活動區間有行人的。

31、高空作業未用吊繩傳遞物件及拋擲物件的。

32、裝卸超寬物體,不采取安全技術措施的。

33、各類司機不按規定信號操作的。

34、廠內車輛人貨混裝的。

35、鏟車鏟頭站人,鏟車坐人超員。

36、廠內機動車輛遇障礙物或轉彎不鳴笛,不減速的。

37、牽引車輛不用正規繩頭的。

38、開制動失靈或無閘機動車輛的。

39、使用中的乙炔氣瓶臥放的。

40、氧氣、乙炔氣帶混用的。

41、氧氣、乙炔氣混裝運輸的。

42、使用氧氣瓶、乙炔氣瓶放置安全距離不足5米的。

43、焊接、氣割施工地點不配備消防器材的。

44、使用損壞,超期或未校驗的儀器、儀表、防護用具的。

45、兩人同在一個砂輪上磨削的。

46、液壓試驗,當試件帶壓時,試驗員離開工作現場的。

47、廢油脂直接倒入下水道的。

48、在鍛錘上打冷料及過燒坯料的。

49、司錘工工作時違反"六不打"的。

50、鍋爐運行時不按規定時間加藥,并做好記錄的。

51、使用斷股、斷絲超標的鋼絲繩起吊物件的。

52、安裝、檢修現場未設警界線和警示標志的。

53、電氣焊等操作人員不按規定佩戴防護用品的。

54、鍛錘上下鉅面超過平等度,誤差或斜楔活動而強行使用的。

55、使用現場乙炔氣瓶儲存量超過5瓶的。

56、存放有毒品的容器未經消毒清洗亂放亂扔的。

57、車間內安全通道放置物件的。

58、機床照明燈使用電壓超過36伏的。

59、使用手電鉆時戴手套的。

60、電爐使用時往爐體內添加封閉的空腔材料的。

61、吊運大小規格不一的砂箱或吊運砂箱時從設備上越過的。

62、供電安全用具不進行年檢而強行使用的。

63、工房內成品或半成品超量的。

64、發生各類事故不按規定及時上報的。

65、造成重要隱患的行為,其它違反規程、行業標準和有關規定的行為。