一、為了貫徹執(zhí)行勤儉辦公的方針,加強機關(guān)內(nèi)部的科學管理,防止辦公用品的積壓和浪費,保證機關(guān)各項行政工作的順利進行,特制定本辦法。

二、根據(jù)統(tǒng)一領(lǐng)導,分工管理,專人負責,合理調(diào)配,節(jié)約使用的原則,加強對辦公用品購買及管理。

三、單位應根據(jù)庫存物品的儲備和實際消耗的統(tǒng)計分析資料,并結(jié)合當年的工作任務和經(jīng)費的可能,在認真調(diào)查研究的基礎(chǔ)上,由主管領(lǐng)導會同有關(guān)業(yè)務人員匯審平衡按照物品用途、類別,提高政府采購辦公室審查,經(jīng)報請政府采購辦批準購買申請計劃后,根據(jù)政府采購辦指定地點組織訂貨。

四、辦公用品的購買可根據(jù)某場貨源情況與工作需要,編制長期、短期、季度、半年、一年的物品購置計劃。

五、采購物品應按照批準的計劃由專職采購人員會同政府采購辦,紀檢部門人員統(tǒng)一組織辦理采購。

六、物品入庫前必須及時認真組織驗收,辦理入庫手續(xù),驗收時必須注意,物品質(zhì)量和數(shù)量的檢查,發(fā)現(xiàn)問題應立即根據(jù)有關(guān)規(guī)定向供貨或運輸單位提出,并及時辦理退、換或賠補手續(xù)。

七、入庫的物品保管應該科學化,做到定位存放,存入有序,零整分開,帳物對號,便于收發(fā)和檢查,對貴重稀缺物品應加強集中保管,精確計量和記載,并應定期進行查對。

八、物品的頒發(fā)制度應根據(jù)日常消耗和維修需要,對常用的和專用的物品可限量頒發(fā),物品的頒發(fā)必須由領(lǐng)導審批,專人保管頒發(fā),建立物品明細帳和領(lǐng)用登記簿,對多余不用的物品,也應辦理退庫手續(xù),及時登記造冊,對貴重物品的領(lǐng)用應嚴格控制和監(jiān)督,對其領(lǐng)、用、剩、廢,耗的數(shù)量必須詳細記錄,從嚴執(zhí)行審批制度。

九、單位對在用物品應建立定期抽查制度,并在每學年全面清查一次,清查結(jié)果報主管領(lǐng)導審核備案,對于短缺、丟失、損壞的物品應追究物品專管人的責任,根據(jù)短缺、丟失、損壞物品的帳面全額進行經(jīng)濟處罰。

篇2:建筑勞務企業(yè)辦公用品管理辦法

建筑勞務公司辦公用品管理辦法

第一章總則

第一條為加強公司辦公用品的管理,規(guī)范辦公用品的采購和使用,本著勤儉節(jié)約和有利于工作的原則,根據(jù)公司實際情況,特制定本辦法。

第二條本辦法適用于機關(guān)各部門辦公用品的采購、領(lǐng)用、報廢及打字復印費用的管理,各二級單位辦公用品的管理可參照本辦法執(zhí)行。

第三條辦公用品主要分以下兩大類:

一、消耗品:墨盒、硒鼓、色帶、紙張、鉛筆、膠水、固體膠、槳糊、大頭針、圖釘、回形針、橡皮、筆記本、復寫紙、標簽、便條紙、信紙、夾子、訂書釘、中性筆、圓珠筆、修正液、信封等。

二、管理品:電腦、打印機、傳真機、復印機、投影儀、照相器材、電話、空調(diào)、辦公桌椅、沙發(fā)、文件柜、文件夾、茶具、書籍資料、剪刀、裁紙刀、訂書機、印章、檔案盒、檔案袋等。

第二章辦公用品的采購

第四條各部門應于每月25日前根據(jù)工作需要編制下月的辦公用品需求計劃,由部門人員填寫《物品采購申請單》,主管領(lǐng)導審核,交辦公室。

第五條辦公室統(tǒng)一匯總各部門的采購申請,并經(jīng)核查庫存情況后填寫《物品采購計劃表》(辦公室對需用量大的可酌量庫存)實施采購;對于金額在500元以上的辦公品,須呈報總經(jīng)理同意后方能采購。

第六條各部門采購臨時急需的辦公用品,在填寫《物品采購申請單》時應在備注欄內(nèi)注明原因,經(jīng)辦公室主任同意后,由辦公室負責采購。

第七條為有效完成采購任務,所有辦公用品的購買,原則上由辦公室統(tǒng)一負責。

第八條對專業(yè)性物品的采購,由所需部門協(xié)助辦公室共同實施。

第九條辦公用品的采購要本著節(jié)約、合理、適用的原則,采購時應貨比三家,務求價廉質(zhì)優(yōu)。嚴禁收取回扣及貴重饋贈。

第十條辦公用品入庫前須由辦公室主任按購貨清單核對品種、規(guī)格、數(shù)量,確保質(zhì)量。

第三章辦公用品的管理和發(fā)放

第十一條辦公用品由辦公室統(tǒng)一保管,并指定專人控制發(fā)放。

第十二條辦公用品的領(lǐng)用必須認真履行手續(xù),填寫《辦公用品領(lǐng)取登記表》。

第十三條各部門要控制和合理使用辦公用品,杜絕浪費。

第十四條辦公用品若被人為損壞,應由責任人照價賠償。

第十五條各部門文件和資料,原則上由本部門自行打印或復印,因特殊情況需外出打印或復印的,經(jīng)主管領(lǐng)導審批,報辦公室備案后方可送出。

第十六條辦公用品的采購和使用實行月統(tǒng)計,截止時間為每月月終,在每月生產(chǎn)經(jīng)營會上通報,年終進行匯總。

第十七條辦公室每次采購后,憑采購發(fā)票和《物品采購申請單》、《物品采購計劃表》報辦公室主任審批后方可報銷。

第十八條在外打字復印的費用,由辦公室根據(jù)備案資料,簽署結(jié)算意見,每月結(jié)算一次,由財務部根據(jù)資金情況在年終時予以支付。對于未在辦公室備案的打字復印費用,財務部不得支付。

第十九條對于決定報廢的辦公用品,要做好登記,寫清用品名稱、價格、數(shù)量及其他有關(guān)事項。

第四章附則

第二十條本辦法自二○一一年一月一日起施行。

篇3:工程公司辦公用品管理制度

建筑工程公司辦公用品管理制度

1.公司辦公用品采用定額預算管理制。

2.本預算辦公用品包括:

個人辦公用品預算對象:筆、墨水、筆記本、信紙、橡皮等

部門辦公用品公共耗材:打印紙、墨盒、軟盤、圖釘、曲別針、膠水等

3.部門公用耗材預算定額如下:

A類部室:經(jīng)營部、技術(shù)部、工程部、工程計劃綜合部、財務部、集團公司辦公室每月預算額度為200元

B類部室:人力資源部、質(zhì)檢部、安保部、后勤保障部、工會、市場部、企劃部每月預算額度為150元

4.各部門的辦公耗材由上述限額控制,各部門原則_L控制在限額內(nèi),如有特殊需求,須主管經(jīng)理簽字,辦公室審批。

5.各部門每月月底前,物資部統(tǒng)計各部門的辦公用品清單報集團公司辦公室。

6.對于預算限額內(nèi)的辦公用品領(lǐng)用,職員填寫辦公用品申領(lǐng)單,經(jīng)部門經(jīng)理根據(jù)預算審核簽字后,直接到物資采購中心領(lǐng)取。

7.采購中心應將辦公用品申領(lǐng)單留存并妥善保管。

8.超預算的辦公用品費用需報總經(jīng)理審批。

9.公司辦公用品由物資部定期購置,庫存物品要數(shù)量合理,節(jié)約費用。

10.辦公用品出庫一律填寫"辦公用品出庫單",領(lǐng)用人填明所需品種、數(shù)量后,由部門負責人簽字,按出庫單出庫。

11.每月底保管員向集團公司辦公室提交公司辦公用品庫各部門的領(lǐng)用表。

12.每月核算結(jié)果,如辦公用品領(lǐng)用超過部門額定費用指標,且超出預算部分未經(jīng)總經(jīng)理審批通過,經(jīng)保管員與部門負責人核對后,對超額領(lǐng)用部門人員的給超出部分的5倍罰款

13.不得將公司辦公用品擅自轉(zhuǎn)讓他人,禁止任何人侵占公物,發(fā)現(xiàn)故意損壞或非正常耗用公司用品的,按制度規(guī)定追究當事人責任。

14.公司員工離職時,須如數(shù)退還辦公用品(易耗品除外),遺失按公司規(guī)定賠償,否則,不予辦理離職手續(xù)。