學校的后勤管理工作是十分重要的,下面qiquha小編為大家搜集的一篇“學校后勤管理制度2016”,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友!

校園文化建設制度

1、全體教職工要認真貫徹執行《教師法》、《義務教育法》、《中小學教師職業道德規范》,嚴格要求自己,以身作則,為人師表。認真執行學校各項規章制度,認真完成本職工作,做到教書育人、管理育人、服務育人。

2、全校學生要認真貫徹執行有關規定制度:做到認真執行《中小學生守則》、《中小學生日常行為規范》、《一日常規》、《課堂常規》等各項規章制度。時時處處嚴格要求自己,養成良好習慣,杜絕不文明行為,做文明小學生。

3、各職能處室要認真開展檢查評比工作,年級組要經常認真進行教育管理,指導學生養成良好習慣,不斷提高學生的自律意識。人人爭做愛校、護校,為學校爭榮譽的模范。

4、各年級、各班學生要做到積極參加學校組織的各項文、體、公益勞動等活動,培養發展學生特長,全面提高學生素質。

5、班主任要加強班級管理,重視文化建設,按照《教室管理規范要求》做到室內整潔衛生,桌椅、物品擺放符合要求,并隨時做好衛生責任區,墻壁等衛生保潔工作。

6、課間活動文明,說笑力求輕聲,行走步穩聲輕,禮貌待人接物,互幫互助互敬;不得追跑打鬧,不得做踢球、打球等劇烈活動。

7、人人愛護校園文化設施。綠化美化苗木,人人有責保護,不攀不折不毀,履行規章制度。標牌、櫥窗、板報,宣傳作用重要,不得涂抹亂畫,保持永久完好。校園教室內外保持整潔衛生、桌、椅橫縱成行、門窗玻璃干凈、車輛擺放整齊、校內禁止騎車,人人自覺遵守,維護良好環境。

收費管理制度

為了加強本單位的收費管理,嚴格財經制度,規范收費行為,全面貫徹執行《價格法》、《浙江省行政事業性收費管理條例》和《預算外資金管理辦法》的有關規定,特制定本單位收費管理制度如下:

一、按規定及時申領《收費許可證》和辦理《收費許可證》變更手續,堅持做到依法持證收費,并在各收費處點公眾醒目處公示收費項目,自覺接受社會和群眾監督。

二、在收費過程中不得擴大收費范圍、擅自設立或分解收費項目;不得擅自提高或變相提高收費標準;對清費減負工作中已明令取消的收費項目,不得繼續收費;對已降低或合并的收費項目及標準,不得按原收費項目和標準收費;按規定起訖時間收費,不得增加收費頻次;按規定對被收費單位進行了管理或提供了服務,不實施管理或不提供服務不得收費。

三、由本單位財務人員兼任收費管理的日常工作,收費使用財政部門統一監制的收費票據,并按規定的項目填寫。不得有買賣、轉讓、轉借、代開、移用收費票據的行為;不得偽造票據和私刻監制章的行為;遺失票據應及時向財政部門報告,并按規定登報聲明作廢;按規定的時間和程序結報,票據存根按規定妥善保管;廢版票據要予以繳銷。

四、行政事業性收費的政府性基金實行收繳分離;收入按規定上繳財政專戶,實行收支兩條線管理;不得隱瞞,轉移收費收入;收費收入不得坐收、坐支;不得擅自減免行政事業性收費和政府性基金;通過收入過渡戶解繳的行政事業性收費應按規定解繳財政專戶。

五、財務人員要按時對收入進行核算,會計資料要做到合法、真實、準確、完整、賬目清楚,憑證、票據存根齊全,并實行內部監督,要及時真實的向有關部門提供數據,自覺接受價格、財政主管部門的年度審驗和監督檢查。

采購、招標制度

一、健全采購制度。

1、認真貫徹執行《中華人民共和國采購法》和永嘉縣政府采購目錄及標準,大宗物品按規定進入政府采購中心,杜絕自行交易行為。

2、對一些零星物品,辦公用品、教學設備,經集體研究,制度采購實施辦法,確定目錄,實行公開采購。

3、確定采購單位時要把好企業準入條件關,深入了解市場價格,確保物品質量,維護學校集體利益。

責任領導:李永考

責任人:盛道新、厲岳珠

4、建立和完善基本建設項目投標制度。

(1)學校工程項目建設要實施投招標,完善建筑市場監控體系,實行項目審計制度。

(2)50萬元以上的基本建設項目一律進入縣招投標中心實行統一監管,50萬元以下的工程施工項目(包括綠化、操場圍墻、裝飾修繕)

及勘察、設計、監理、代理等服務項目在縣招投中心指導下,按有關規定,實行統一監管,嚴禁將承包的工程轉包或肢解分包。

責任領導:李永考

責任人:厲岳珠、張錦榮

音像播放點管理制度

1.嚴守使用時間,非使用時間不得隨意進入室內,以免損壞儀器;

2.進入室內不得大專喧嘩,以保證紀律;

3.室內一切物品要注意保持干凈,擺放有序,保證完好無損,如有破壞按原價賠償;

4.學生進入教室后,要提前做好準備工作,以保證教學有序進行;

5.一切用具必須在上課時使用,不得隨意外借或帶出室外;

6.管理人員要經常對室內用品清查,看是否遺失或損壞,發現后及時查證;

7.要注意保持室內衛生,要經常進行清掃,以保持室內干凈、整潔。

音像播放設備管理使用制度

1、電教設備專管專用。

2、設備器材的添置和處理及時登記,嚴格進出手續,嚴禁外借。

3、嚴格按照要求使用保管設備,定期保養,發現故障及時維修,確保設備始終處于良好的性能狀態。

4、離機前要進行細致檢查,必須關閉電源,并整理好機件。

5、定期檢查電路情況和用電負荷,防止電線老化和超大型負荷引起事故,注意防盜、防潮、防高溫。

6、電教設備使用之前必須先到管理員處預定,并聽從管理員安排。

7、使用前應先檢查設備是否有損壞,并作好領取手續。

8、使用后管理員要及時檢查設備,如果發現有損壞的,要及時查明并登記報修原因。

9、故意損壞者要照價賠償。

音像軟件借還制度

1、購進軟件必須入庫編目后方可借出使用。

2、出借軟件應辦理手續,除填表登記外,應檢查所借軟件質量,歸還時電教管理員要仔細檢查軟件完好情況,出現問題應及時查找原因,損壞要賠償.

3,臨時上課和備課所需查找資料所借軟件,一般用后即還,最遲不超過一周.

4,長期借用的錄像帶,辦理手續后于每學期初借出,學期結束時歸還.

音像控制中心管理制度

音像控制中心是學校現代化教育,教學的重要場所,是全校音像網絡的心臟.為確保設備的正常運行,保證全校教育,教學,通訊通暢無阻,特制定如下管理規則:

1,控制中心設備由專人負責管理,管理人員必須熱愛本職,努力為師生服務,為教育,教學服務.刻苦鉆研技術,認真細致地做好攝,錄,編等項工作.

2,管理人員應認真做好設備的分類,登記造冊工作,定期與總務處核對賬目.根據需要制訂設備和易耗品的購置計劃,報學校主管領導審批,通過規定渠道實施采購,并對新增設備進行驗收.

3,保持控制中心清潔衛生,室內的設備,物品擺放有序.做到在演播室和控制室內不抽煙,不吃零食,不在工作臺上喝茶水.

4,保持工作室內安靜,閑人不得進入機房.不在工作室內閑談,不準在室內大聲喧嘩.

5,管理人員應確保控制中心安全,正確使用務類電器設備.做到每天開機前先檢查電壓,下班時切斷電匯原.音像控制中心應配有滅火設備和防盜措施,管理人員要認真做好防火,防盜工作.

6,管理人員要做好日常的設備維護和保養工作,霉雨季節和多雨天氣,每天至少給設備通電2小時,暑假期間保持定期開機保養,確保設備正常使用.

7,管理人員應自覺遵守作自制度,做到提前上崗,推遲下崗,按教師提出的節目通知單播放節目,確保每檔節目的順利,優質播出.

8,音像控制中心所有設備均系學校教育,教學專用設備,應有專人保管,專人使用.未經校長特別批準.所有設備,器械不得外借.

篇2:師大后勤商貿公司管理制度

師大后勤商貿服務公司管理制度

為適應高校后勤改革的需要,提高參與市場競爭的能力,充分調動員工的積極性,開創經營工作的新局面,更好地為師生員工生活服務,特制訂本管理制度。

1、認真學習黨和國家的方針政策和有關法律知識,提高自己的思想覺悟和工作能力。

2、嚴格執行學校和總公司的各項規章制度。

3、精誠團結,積極工作,樹立全心全意為師生生活服務的意識。

4、清正廉潔,不得接受客戶的禮品、宴請及有價證券。

5、嚴格按規定上下班,無故不得遲到、早退或中途離崗,有事按規定請假,上班時間不得做私事,不得無故推遲開門或提前歇業。

6、工作時間應做到著裝整潔,儀態得體,掛牌上崗,禮貌待人。

7、各商業網點在公司的統一領導下完成學校內食品、學習用品、日用品的服務供應工作。

8、各服務店必須全心全意為師生服務,不準以任何方式拒絕正常服務。

9、服從公司的管理,嚴格遵守職業道德。

10、嚴格把好食品質量入庫驗收關,不準出售不合格的商品和違禁物品。

11、不缺斤少兩,不侵害顧客利益,不抬價,不擅自進貨,進出貨物須填好商品進銷差價單。

12、每天上交營業款,做好防盜工作。

13、商品季節促銷等營業收入上繳公司統一分配。

篇3:學院后勤總公司財務管理制度

學院后勤總公司財務管理制度

第一條為了加強后勤總公司的財務管理和經濟核算,規范后勤總公司的財務行為,根據《中華人民共和國會計法》、《高等學校財務制度》、《企業財務通則》、《**學院財務管理工作暫行規定》等有關法規,結合后勤總公司的實際,制定本規定。

第二條后勤總公司財務是保障后勤總公司實行服務收費機制有效運行的獨立核算部門,接受學院財務處和審計處的監督和審計。

第三條后勤總公司財務管理的基本原則是:貫徹國家有關法律、法規和財務規章制度,正確處理后勤服務與經濟效益的關系,為教學、科研和師生員工的生活提供優質服務,建立健全總公司公司內部的財務制度,嚴格執行國家法規中的各項財務開支菹圍和標準,完善內部經濟責任,如實反映后勤總公司的財務狀況。

第四條財務管理的基本任務和方法:做好各項財務收支計劃、控制、核算、分析和考核工作,依法合理籌措資金,有效利用各項資產,努力提高經濟效益。加強國有資產管理,防止國有資產流失。

第五條會計、出納負責后勤總公司的財務管理工作,一切開支和收入均需公司總經理審批,方能收支。

第六條后勤總公司實行收支兩條線,不得坐支現金,做到日清月結。

第七條后勤總公司對現金的管理嚴格執行國家規定的現金管理制度,庫存數額按照規定的限額執行,超出限額的現金及時送存銀行。

第八條后勤總公司的銀行帳戶必須按照銀行的規定開設和使用,所開設的銀行帳戶只供總公司公司業務收支結算使用,嚴禁出借帳戶供外單位和個人使用,嚴禁為外單位或個人代收代支,轉帳套現。

第九條后勤總公司在銀行開設帳戶的帳號非因業務需要不得外瀉。

第十條后勤總公司在銀行購買的各種票據要指定專人保管,簽發按編號使用。銀行帳戶往來應逐筆登記入帳,不準多筆匯總記帳,也不準以收抵支記帳。

第十一條財會人員辦理信匯、電匯、票匯、轉帳支票等付出款項,一律憑付款審批辦理,沒有審批的付款項目,財會人員應拒絕辦理。