后勤工作以*理論和“三個代表”重要思想為指導,堅持以人為本,服務育人的思想,樹立服務宗旨,提高服務質量,規范后勤管理。

一、財產管理制度

1、各室場負責人把財產物品逐項登記,造表冊。建立學校固定總帳,室場明細帳,帳物相符,每學期要逐項檢查財產情況、新增財產要及時入冊,自然損耗的要申請報廢,審批后注銷。

2、領發制度。領取物品必須辦理領物登記手續,以明責任,防止校產流失,掌握校產的去向及用途,校產一般不能外借,若需外借,由校長審批。

3、愛護公物。注重管理,做到防濕、防曬、防銹、防腐。合理使用,人為損壞、遺失校產者照價賠償。

4、學校貴重器材由專人保管,專人使用(如DV攝錄機、復印機、速印機、數碼相機)。

5嚴格執行賠償:

(1)期中、期末,總務處、班主任對教室各檢查一次,對因責任事故損壞的桌椅、門窗、玻璃等要按價賠償。

(2)師生員工所借公物(如音像、圖書、儀器、樂器、體育器材等)如有損壞和遺失,按有關規定賠償。

(3)保管室存放的物品,如因不負責或不遵守操作規程而造成人為損壞和丟失的,由保管人員負責賠償。

(4)工作人員調出,所借所用公物要如數收回,不得帶走或轉讓他人,缺少、損壞的要按價賠償

二、水電管理制度

1、學校水電由學校統一管理,學校水電安裝、維修由指定人員實施,線路安裝必須規范化,做到定期檢查,及時維修,確保安全。

2、節約用電,出操、*或室外授課必須關燈、關風扇,放學時要關燈、關風扇、關電腦、電視,切斷電源,放假要關總電源。

3、珍惜用水。如廁后沖水、洗手要關好水龍頭,防止滴水或水長流現象,養成節約資源的習慣,增強環保意識。

三、校園綠化、衛生管理制度

1、校園綠化要系統地整體規劃,持之以恒地搞校園綠化建設和管理。

2、師生要愛護花木、草坪,嚴禁攀樹折木,采摘花果,掏鳥窩。

3、保護樹木生長、凈化、美化,綠化校園,嚴禁在校園內焚燒枯葉、廢紙、雜物等。

4、校園內的一切花草樹木,任何人不能私自更動,如需要更動必須征得校長同意。

5、定期對花草樹木進行除蟲、施肥、澆水、修剪。

四.桌、椅、柜、門、窗保管制度

1、各教室桌椅柜各班做好登記,落實個人保管使用,要貼上保管人名字。專用室管理保管,非經學校批準不得借出。

2、各班級要教育學生愛護公物,放學要關鎖門窗(設門窗保管員)。

3、發現桌椅門窗損壞要及時向學校匯報,以便安排修理,但要做好被損壞物件的名稱、數量和程度以及修理的費用記錄。

4、教室桌、椅、門、窗人為損壞的要進行按價加倍賠償。

1、常規自然損壞由學校派人修理。

2、違反紀律管理不善而造成的損壞,由損壞人按價加倍賠償,還要對當事行為人按校規給予處分。

5、各班主任與學校簽訂課桌、門窗等財產保管責任書。

6、每學期末學校組織專人按合同驗收、評比。

7、愛護教室校產列入評選先進班條件之一。

篇2:師大后勤商貿公司管理制度

師大后勤商貿服務公司管理制度

為適應高校后勤改革的需要,提高參與市場競爭的能力,充分調動員工的積極性,開創經營工作的新局面,更好地為師生員工生活服務,特制訂本管理制度。

1、認真學習黨和國家的方針政策和有關法律知識,提高自己的思想覺悟和工作能力。

2、嚴格執行學校和總公司的各項規章制度。

3、精誠團結,積極工作,樹立全心全意為師生生活服務的意識。

4、清正廉潔,不得接受客戶的禮品、宴請及有價證券。

5、嚴格按規定上下班,無故不得遲到、早退或中途離崗,有事按規定請假,上班時間不得做私事,不得無故推遲開門或提前歇業。

6、工作時間應做到著裝整潔,儀態得體,掛牌上崗,禮貌待人。

7、各商業網點在公司的統一領導下完成學校內食品、學習用品、日用品的服務供應工作。

8、各服務店必須全心全意為師生服務,不準以任何方式拒絕正常服務。

9、服從公司的管理,嚴格遵守職業道德。

10、嚴格把好食品質量入庫驗收關,不準出售不合格的商品和違禁物品。

11、不缺斤少兩,不侵害顧客利益,不抬價,不擅自進貨,進出貨物須填好商品進銷差價單。

12、每天上交營業款,做好防盜工作。

13、商品季節促銷等營業收入上繳公司統一分配。

篇3:學院后勤總公司財務管理制度

學院后勤總公司財務管理制度

第一條為了加強后勤總公司的財務管理和經濟核算,規范后勤總公司的財務行為,根據《中華人民共和國會計法》、《高等學校財務制度》、《企業財務通則》、《**學院財務管理工作暫行規定》等有關法規,結合后勤總公司的實際,制定本規定。

第二條后勤總公司財務是保障后勤總公司實行服務收費機制有效運行的獨立核算部門,接受學院財務處和審計處的監督和審計。

第三條后勤總公司財務管理的基本原則是:貫徹國家有關法律、法規和財務規章制度,正確處理后勤服務與經濟效益的關系,為教學、科研和師生員工的生活提供優質服務,建立健全總公司公司內部的財務制度,嚴格執行國家法規中的各項財務開支菹圍和標準,完善內部經濟責任,如實反映后勤總公司的財務狀況。

第四條財務管理的基本任務和方法:做好各項財務收支計劃、控制、核算、分析和考核工作,依法合理籌措資金,有效利用各項資產,努力提高經濟效益。加強國有資產管理,防止國有資產流失。

第五條會計、出納負責后勤總公司的財務管理工作,一切開支和收入均需公司總經理審批,方能收支。

第六條后勤總公司實行收支兩條線,不得坐支現金,做到日清月結。

第七條后勤總公司對現金的管理嚴格執行國家規定的現金管理制度,庫存數額按照規定的限額執行,超出限額的現金及時送存銀行。

第八條后勤總公司的銀行帳戶必須按照銀行的規定開設和使用,所開設的銀行帳戶只供總公司公司業務收支結算使用,嚴禁出借帳戶供外單位和個人使用,嚴禁為外單位或個人代收代支,轉帳套現。

第九條后勤總公司在銀行開設帳戶的帳號非因業務需要不得外瀉。

第十條后勤總公司在銀行購買的各種票據要指定專人保管,簽發按編號使用。銀行帳戶往來應逐筆登記入帳,不準多筆匯總記帳,也不準以收抵支記帳。

第十一條財會人員辦理信匯、電匯、票匯、轉帳支票等付出款項,一律憑付款審批辦理,沒有審批的付款項目,財會人員應拒絕辦理。