一、目的:為加強油品在采購、運輸、裝卸各環(huán)節(jié)的管理,確保油品運輸安全,質(zhì)量合格特制訂本程序。

二、范圍:全國各正規(guī)油品供應商

三、職責:采購計劃、運輸裝卸各環(huán)節(jié)的管理。

四、程序:預采購油品的質(zhì)量控制程序和油品運輸過程中質(zhì)量控制程序。

1、油品采購前對供應商油品資源進行油品儲存罐抽樣化驗工作,鑒定其油品質(zhì)量能夠達到預采購油品質(zhì)量要求。

2、與供應商制訂油品采購合同,在單筆油品采購合同中所采購油品品號、數(shù)量、單價、金額必須準確無誤。

3、單筆采購合同中須附油品供應商油品化驗報告,其報告中油品儲存罐號、各項質(zhì)量指標須與前期抽樣油品及后期拉運油品相吻合。

4、運輸油品前,運輸公司應與公司運輸油品的所屬部門簽訂合同/協(xié)議,明確其應嚴格遵守國家有關(guān)危險貨物運輸?shù)墓芾硪?guī)定,運輸油品的單位和司機應具備相應的營運資質(zhì)并采取相應的應急措施和方法。

5、油品拉運前對供應商出庫油品(采購油品)進行抽樣與前期所抽取油樣進行外觀、氣味、比重等對比確保出庫油品無誤。

6、油品運輸前對其油車進行嚴格檢驗,確保油車為協(xié)議運輸公司所屬車輛并確保車輛狀況良好,消防器材配備,使其油品能按時送輸?shù)嚼嬘椭付ǖ攸c。

7、嚴格檢驗油車油罐清潔度,達到檢驗標準使其油品拉運前后不受污染,確保油品質(zhì)量合格。

8、針對運輸公司油車調(diào)配人員所安排的外來臨時運輸車輛須對車輛駕駛?cè)藛T身份、駕駛證、運輸油品資質(zhì)、油罐車運營資質(zhì)、罐車清潔度進行嚴格檢查,防止出現(xiàn)偷油,換油,漏油等違法行為。

9、在油車運輸途中對駕駛員隨時進行電話跟蹤,對運輸公司指定外來臨時車輛在裝油后要求油車司機對油罐車各罐口實施鉛封并隨機押車到缷油地點,防止油車司機在運輸途中有作弊行為。

上述油品采購控制程序以目前我站可實施的控制條件為基礎(chǔ)而制訂。綜上所述,嚴格把關(guān)所采購油品的質(zhì)量是我站正常運營的一道重要關(guān)卡使其我站利益不受虧損,在以后的發(fā)展道路中更有效、平穩(wěn)。

孝義市北化加油站

篇2:加油站油品采購結(jié)算管理制度

1、油品計劃及庫存報表由加油站核算員負責,采購油品款項、結(jié)算業(yè)務由核算員負責。

2、加油站核算員依據(jù)庫存和銷售情況,及時提出油品購進計劃申請,及時組織油品,防止因庫存量低正常銷售。

3、油品結(jié)算必須及時準確,核算員應及時掌握預付款信息,防止因油料款不足導致購進計劃無法實施。

4、油品采購計劃單由核算員制作,站領(lǐng)導簽字確認并加蓋公章由公司領(lǐng)導審核,以傳真的形式發(fā)至中石油銀川銷售分公司,核算員需跟蹤油品采購計劃的落實情況。

5、購進油品后,核算員需確認油品配送單的相關(guān)信息,并保留加油站驗收聯(lián)和購貨單位記賬聯(lián),以便和財務對賬及油品核算。

6、油品的采購計劃、款項、結(jié)算等業(yè)務必須分工明確,責任到人

7、油品結(jié)算應及時與公司財務對賬,避免發(fā)生賬目錯誤。

篇3:油品調(diào)運分公司物資采購管理辦法

工貿(mào)油品調(diào)運分公司物資采購管理辦法

第一章總則

第一條為了規(guī)范zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司”或“公司”)物資采購活動,保證物資采購工作合法、有序進行,根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、z省實施《中華人民共和國招標投標法》等相關(guān)法律法規(guī)和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責任司招標管理辦法》,結(jié)合油品調(diào)運分公司實際,特制定本辦法。

第二條油品調(diào)運分公司物資采購活動應遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則,擇優(yōu)選擇企業(yè)實力、信譽、技術(shù)能力和價格合理的供應單位。

第三條工貿(mào)公司物資采購工作實行統(tǒng)一制度、分級授權(quán)、歸口審查的原則。

(一)統(tǒng)一制度:統(tǒng)一物資采購制度,統(tǒng)一業(yè)務流程和工作程序,統(tǒng)一適用集團公司專家?guī)臁f(xié)作企業(yè)準入目錄;

(二)分權(quán)制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組,形成各部門相互協(xié)作、相互制約、相互監(jiān)督機制;

(三)歸口審查:對物資采購項目中的有關(guān)內(nèi)容,按業(yè)務性質(zhì),分別由相關(guān)專業(yè)部門審查。

第四條物資采購工作要堅持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量優(yōu)先、性價比最優(yōu)的原則。

第五條物資采購工作實施“回避”制度。

(一)部門回避:物資采購部門不能負責項目實施活動,項目實施部門不能組織物資采購活動;

(二)人員回避:物資采購領(lǐng)導小組成員與供應單位負責人或委托代理人有利害關(guān)系的,在物資采購活動中必須回避。

第二章組織機構(gòu)及職責

第六條油品調(diào)運分公司成立物資采購領(lǐng)導小組,物資采購領(lǐng)導小組是物資采購責任和組織實施的主體,根據(jù)工作特點和業(yè)務需要,組織實施公司設備及物資采購等項目。油品調(diào)運分公司物資采購領(lǐng)導小組組長由經(jīng)理樊礦強擔任,副組長由公司副經(jīng)理白志剛擔任,成員由綜合辦公室、安全質(zhì)監(jiān)部、調(diào)度管理部、財務資產(chǎn)部等部門人員組成。領(lǐng)導小組職責:

(一)貫徹落實集團公司物資采購管理的相關(guān)制度和規(guī)定;負責制定油品調(diào)運分公司物資采購管理辦法,并組織實施;

(二)對物資采購項目進行組織和協(xié)調(diào),接受上級物資采購監(jiān)督領(lǐng)導小組的指導、監(jiān)督和檢查;

(三)負責向上級單位匯報公司物資采購工作;

第七條工貿(mào)公司物資采購領(lǐng)導小組下設物資采購辦公室和詢價組、質(zhì)量技術(shù)組三個職能小組。

(一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是:

1.依據(jù)油品調(diào)運分公司物資采購管理辦法,組織實施公司物資采購工作;

2.負責組織公司物資采購方案的編制及報審工作,按照批準的物資采購方案,開展物資采購活動,督促落實相關(guān)合同的簽訂、履行等工作;

3.建立公司物資采購管理信息檔案,定期向上級主管部門報送有關(guān)資料;

4.處理公司物資采購工作中其他有關(guān)事項,定期向物資采購領(lǐng)導小組匯報工作開展情況。

(二)詢價組(公司財務資產(chǎn)部負責)職責是:

1.負責制定公司的價格詢查制度,建立價格信息庫;

2.對物資采購項目的價格構(gòu)成和評定成交的標準等事項提出建議;

3.完成采購標的物的市場價格查詢,向物資采購辦公室提供標的物的市場價格信息;

(三)質(zhì)量技術(shù)組(公司安全質(zhì)監(jiān)部負責)職責是:

1.負責對物資采購標的物的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標準的制定和審查;

2.檢查落實對物資采購項目質(zhì)量技術(shù)要求的執(zhí)行情況。

第八條物資采購申請

物資采購申請由項目單位以文件或申請書的形式提交,內(nèi)容應包括:項目名稱、計劃批準文件、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標準、技術(shù)要求、數(shù)量、建議價格、擬采用的采購方式、推薦供應單位等。項目部門生產(chǎn)性物資采購需提前3個月報申請計劃,并經(jīng)公司調(diào)度管理部審核確認后報公司物資采購辦公室;非生產(chǎn)性物資采購需提前2個月報申請計劃。

第九條物資采購前期準備和后期工作程序

(一)如需采購的是生產(chǎn)性物資,由調(diào)度管理部根據(jù)生產(chǎn)實際情況對申請采購項目的種類、規(guī)格和數(shù)量等進行審核,并于三個工作日內(nèi)將其意見提交物資采購辦公室;

(二)詢價組對物資采購項目,進行市場價格咨詢調(diào)研,了解市場的最高價和最低價及有關(guān)信息,并于三個工作日內(nèi)將其意見提交物資采購辦公室;

(三)質(zhì)量技術(shù)組對物資采購項目有關(guān)規(guī)格、技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標準等方面進行審查,并于三個工作日內(nèi)將審查結(jié)果提交物資采購辦公室;

(四)采用競爭性談判方式的采購項目,按照管理權(quán)限經(jīng)審核批準后方可實施;

(五)物資采購項目審批結(jié)束后,由物資采購辦公室及相關(guān)部門按規(guī)定組織項目實施單位與供應單位進行;

第三章物資采購管理范圍

第十條物資采購的管理范圍:油品調(diào)運分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據(jù)《油品調(diào)運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的設備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項目的采購,均按本辦法執(zhí)行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單采購等,物資采購領(lǐng)導小組根據(jù)實際情況選擇適用。

根據(jù)《油品調(diào)運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務、工程、設計、安裝等)的采購,參照上款,一并由公司物資采購領(lǐng)導小組統(tǒng)一管理。

第十一條為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)標準符合企業(yè)生產(chǎn)要求,維護企業(yè)利益,充分體現(xiàn)公平原則,對供應廠商提供的產(chǎn)品進行小批量試用的,采購計劃可根據(jù)生產(chǎn)實際合理安排,采購價格按不高于試用階段統(tǒng)一中標價格執(zhí)行,并將試用結(jié)果報公司質(zhì)量安全室備案。

第十二條批量較大的低值易耗品等物資的采購,由項目部門提交申請,經(jīng)公司物資采購領(lǐng)導小組批準授權(quán)后,啟動物資采購簡易程序,委派物資采購領(lǐng)導小組監(jiān)督組成員與項目申請單位直接進行比質(zhì)比價采購。

第四章資料管理

第十三條物資采購活動的資料須按照國家檔案管理標準實施。物資采購辦公室負責相關(guān)資料的收集、整理和歸檔。具體如下:

(一)項目部門向物資采購領(lǐng)導小組提交的采購申請;

(二)詢價組、質(zhì)量技術(shù)組向物資采購辦公室提交的書面意見;

(三)其它需要歸檔的資料。

第五章法律責任

第十四條在物資采購活動中,參于者有下列情況之一的,公司將建議有關(guān)部門按

照有關(guān)規(guī)定追究責任人的相關(guān)責任:

(一)工作人員違反本辦法,收受供應單位財物或其他好處的、向他人透露與物資采購項目有關(guān)的其他情況的;

(二)以不正當手段干擾物資采購工作的,以及其它違反本辦法行為的;

(三)物資采購單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應單位的名稱、數(shù)量或者可能影響公平競爭的有關(guān)物資采購的其它情況的;

(四)物資采購辦公室、相關(guān)業(yè)務部門違反本辦法,怠于行使相應職責,造成嚴重后果的;

(五)其它違反國家有關(guān)律的法規(guī)和損害企業(yè)利益的行為。

第六章附則

第十五條本辦法由綜合辦公室負責解釋。

第十六條本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。

第十七條本辦法自發(fā)文之日起實施。