集團公司通訊工具管理制度

第一條目的

為合理使用公司通訊工具,提高工作效率,合理控制費用開支,特制定本制度。

通訊工具是指電話、手機、傳真機。

第二條管理部門

公司所有通訊工具由行政部統一管理。行政部監督本制度的執行情況,財務部配合行政部執行本制度。

第三條配置

1、通訊工具(手機除外)由行政部統一購配,任何部門或個人領用須登記《通訊工具領用表》。

2、配備電話一部、電腦一臺,公司領導配備電話兩部。

3、根據業務需要,各部門可申請配置一部傳真機。

4、視工作需要,為職員配備其它通訊工具。

二、使用管理

1、為部門配置的通訊工具,由該部門負責日常維護管理;

2、由個人使用的通訊工具,辦理領用手續并負責日常維護,到期歸還。

3、下班后傳真機應設置自動接收狀態。

4、除在家里能接電話以外,手機應該保持開機狀態,對公司的電話有呼必應;

5、未經行政部同意,任何部門、職員均不得擅自移動、增裝或拆除通訊設備。

6、個人使用的通訊工具,應妥善保管,不得損壞和遺失,如有損壞,由個人承擔維修費用。

7、所有員禁止使用手機彩鈴。違者每次罰款100元。

8、禁止打私人電話,違者每次罰款元。

9、接聽電話時,盡量放低聲音,以免影響他人工作;其他人也應避免在其身旁說話,打擾接聽電話人的接聽效果。

三、費用管理

1、部門負責人應嚴格控制本部門長途電話的使用,個人應自覺遵守使用制度,節約通訊費用開支。通訊費實行《核定包干、統繳清扣、超支不補、年終匯算》辦法。

2、每人每月手機、電話包干費用如下表。

(1)手機包干標準:

(2)話費包干標準:

篇2:柏西一中學生公寓安全管理制度

EE一中學生公寓安全管理制度

學生公寓是學生在校學習、生活、休息的場所,是學校精神文明建設的重要陣地,是集中體現校風、校貌、校紀的重要窗口。為把學生公寓建設成為安全、文明、舒適、有朝氣的學生之家,使公寓管理逐步走向制度化、規范化和科學化,以促進學生的全面發展,特制定本制度。

一、為了同學們有充足的睡眠時間請同學們做到:

1、遵守作息時間,按時進宿舍,按時離開宿舍,按時起床,按時就寢,熄燈后保持安靜,在休息時,請不要大聲喧嘩。

2、公寓大門于晚間10:30關閉,嚴禁夜不歸宿,對夜不歸宿者,一經查出,將報告學校政教處。遇有特殊情況需要請假者,需提交經班主任簽字同意后的請假條。

3、按指定的床鋪就寢,調換床鋪要經過班主任、學校政教處同意。

4、進出宿舍,要輕聲細語,在宿舍走廊和樓梯上要文明行走,避免追逐打鬧,不能拍球,不向窗外潑水、拋扔物品。

二、為了同學們有個干凈、整潔的住宿環境請同學們做到:

1、學生應養成良好的衛生習慣,自覺維護公共衛生,尊重他人的勞動成果,學生寢室衛生由寢室長安排值日生每天打掃一次。

2、嚴禁在樓道等公共場所亂扔廢物、亂潑臟水。室內垃圾清掃后應裝入垃圾袋并放在一樓樓梯處垃圾筐內或出公寓時扔到垃圾箱內。

3、嚴禁將飯菜帶入寢室。

4、保持宿舍的環境衛生,物品擺放整齊有序,起床后,整理好自己的床鋪和衣物,晾曬物統一整齊晾曬在制定位置。

5、學生公寓衛生間、洗漱間請保持衛生、干凈;將雜物仍入制定的垃圾桶內。

三、為了同學們有個安全、放心的住宿場所請同學們做到:

1、出入公寓從大門,嚴禁攀爬出入。

2、學生公寓禁止留宿非本寢室人員(包括學生家長),禁止抽煙、酗酒、打牌、下棋和做危險游戲等。

3、管制刀具器械、煙花爆竹、香煙、打火機、蠟燭、非法出版物、娛樂游戲物品,一律禁止帶入學生公寓。

4、愛護宿舍公物,如有損壞照價賠償。

5、妥善保管好個人物品,貴重物品請寄存在班主任處。

6、禁止學生在學生公寓墻面、地面、天花板、樓道、床架、床柜、桌面等一切公共設施上亂寫亂畫、亂貼亂掛。

7、禁止學生私自拉電接線,禁止點蠟燭或使用有危險的照明設施。

四、請各位同學到學校食堂、開水房購買開水票,公寓拒收現金。

以上規章請同學們自覺遵守,對于違反《學生工于管理制度》的同學,情節輕微的由政教處批評教育,情節嚴重的將根據校紀校規嚴肅處理。

篇3:公司開支報銷規則制度

第一條現金報銷需填制報銷憑證。由部門經理、審核人員、總經理審核簽字后交財務核報。

第二條申購物品須事先填制物品申購單,經部門經理、辦公室簽字后交財務部,物品單價在300元以上(含300元)須總經理審核簽字,未經審批,擅自購買者不得報銷。財務人員審核時應對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理,專業用品自行購買后至辦公室辦理登記后財務核報。(附流程)

第三條員工因工作需要不能回公司就餐的,可憑發票每人每餐報銷10元。外出聯系工作,應乘坐公交車輛,按實報銷,若有特殊情況,經部門經理事先同意方可乘坐出租車輛,報銷時須在發票上寫明出發地、目的地。

第四條業務招待費:因工作需要招待客戶或贈送禮品,費用在1000元以上者應事先填制特批單,報總經理審核簽字后交財務部,財務人員審核時應對照已收到的特批單。員工因工作需要所支付的業務招待費在報銷時須向部門經理、審核人員主動說明,并由經辦人及部門經理在該張發票背后簽字。(附流程)

第五條市外差旅費:員工因公赴外省、市出差,路程超過六小時及需要過夜的可購買硬臥火車票,輪船票不超過三等艙位;遇有急事需乘飛機的,必須事先填制特批單,經總經理簽字后交財務部。財務人員審核報銷時須對照已收到的特批單。住宿費每日標準為150元,伙食補貼每日80元,上述兩項費用可累計使用。(附流程)

第六條員工參加有關于本職工作的進修需經部門經理、總經理同意,并至管理部登記備案,所發生培訓費用按公司制定有關規定予以報銷。

第七條員工因病就診發生的費用按公司有關醫療費用報銷規定執行。

第八條員工因探病發生的費用,除受總經理委派外,均不能報銷。

第九條手機費:凡公司員工領用手機每月月租控制在200元以下,超出部分由領用人自行承擔,遇特殊情況需提高額度,應填制特批單,經總經理批準。