出差制度

為規(guī)范出差制度和促進(jìn)公差效益的提升,就出差期間的有關(guān)事項作如下補充規(guī)定:

一、出差對象的類別

①業(yè)務(wù)員出差

②售后服務(wù)人員出差

③其他因公出差人員

二、出差管理規(guī)定

第一條為加強出差費用的管理,特制定本規(guī)定。

第二條員工出差依下列程序辦理:

(一)出差前應(yīng)填寫"出差申請單"。注明出差原因、地點、時間、工作內(nèi)容事項、

差旅借支額送部門主管審核,呈人力部復(fù)核、報總經(jīng)理批準(zhǔn)后將單交一份人

力部、一份待出差回來后作為報銷差旅費依據(jù);

(二)出差人憑核準(zhǔn)的"出差申請單"向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費,返回后一

周內(nèi)填具"差旅費報告單",并結(jié)清暫支款,未于一周內(nèi)報銷者,財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回借款。

㈢公差人員省內(nèi)范圍鼓勵自行坐車,特殊區(qū)域或條件允許的由公司派車;

㈣省外出差人員依路途、車費或工作情況予以確定乘火車或客車,若乘火車路途時間在8個小時以內(nèi)的,主管級以下人員坐硬座、主管級以上(含)坐軟座;超時的主管級以下人員坐硬臥,主管級以上(含)坐軟臥;飛機僅限于總經(jīng)理乘坐,經(jīng)理級以上人員工作需要必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn);

㈤出差期間遇休息天如:周日、法定節(jié)假日無法休息的,于出差回來后工作允許情況下,根據(jù)出差期間實際節(jié)日天數(shù)予以當(dāng)月補休,當(dāng)月無法補休的可在次月前補休或按日工資標(biāo)準(zhǔn)核算加班費;

㈥出差人員回廠必須在第一時間內(nèi)到人力部報到(遇晚上可打電話報告),逾期按時間推算給予“一罰二”扣取補休時間,不夠扣的視作曠工論處;

㈦出差人員差旅費及有關(guān)補貼的報銷,必須持有主管審核、總經(jīng)理批示的出差報告方予辦理財務(wù)報銷手續(xù);

㈧公差人員必須在回廠二天內(nèi),提交出差報告單呈主管審核后報送總經(jīng)理批示;

㈨出差人員除公司高層領(lǐng)導(dǎo)工作需要可打的或租車外,其余人員一律乘公交車,若乘公交車不便的區(qū)域,可乘摩托車,特殊情況需租車或費用超過30元/次的應(yīng)請示上級同意,否則自行承擔(dān)費用;

第三條出差的審核決定權(quán)限如下:

(一)國內(nèi)出差:一天內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn),兩天以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn),三天以上的及經(jīng)理以上人員出差一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

(二)國外出差,一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第四條出差不得報支加班費,但假日出差酌情予以計薪。

第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實際需要電話聯(lián)系,請示批準(zhǔn)延時外,不得因私事或借故延長出差時間,否則除不予報銷旅差費外,并依情節(jié)輕重論處。

第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等,其標(biāo)準(zhǔn)另定。

第七條出差費用的報銷:

(一)出差人員可憑話費清單報銷通話漫游費。

(二)因公務(wù)開支的交際費用由總經(jīng)理核準(zhǔn)按公司規(guī)定報銷。

(三)住宿費按公司核定的標(biāo)準(zhǔn)報銷,超支部分由個人承擔(dān),節(jié)約部分按50%給予補貼個人;

住宿、伙食費、出差補貼規(guī)定:

三、出差管理辦法

國內(nèi)部分:

1.因公司工作需要,任何人必須服從出差調(diào)度,不服者將按曠工處理;

2.任何派遣的出差人員必須實現(xiàn)出差業(yè)績,對工作不負(fù)責(zé)任或假公濟(jì)私出差的,一經(jīng)查實所產(chǎn)生的費用個人全額承擔(dān),并追究行政處分責(zé)任;

3.未按公司乘坐車輛的,其所產(chǎn)生的超額費用由當(dāng)事人承擔(dān);

4.出差人員外出活動期間必須維護(hù)公司形象,否則予以警告以上之處分且造成的不良社會個人影響自行負(fù)責(zé);

5.乘坐車船等交通工具的應(yīng)出具車船票。

6.因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應(yīng)事先報總經(jīng)理批準(zhǔn)并憑飛機票報支旅費。

7.搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費。

8.出差活動期間涉及的招待費或相關(guān)超標(biāo)的費用必須先請示總經(jīng)理同意,否則自行承擔(dān)超支費用。

9.員工出差,必需填寫出差申請單交由主管核批后,一份送人力資源部登記出

差日期,一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。

10.員工出差回公司2日內(nèi)應(yīng)填具"出差旅費報銷單"送各自部門主管核實后交人力資源部審核,總經(jīng)理核批后,財務(wù)人員方可報支。

國外部分

本公司員工奉派出國人員,除薪津照領(lǐng)外,并準(zhǔn)予報支出差旅費其標(biāo)準(zhǔn)如下:

(一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支,自行觀光的交通費自理。

(二)膳、宿、雜費按當(dāng)時行情,并依公司出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。

三、員工出國辦法

(一)凡本公司員工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國者,悉依本辦法之規(guī)定辦理之。

(二)因公出國人員,于出國前需先立承諾書(如附件一),言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù),如在回國三年內(nèi)自動離職、辭職者,愿無條件賠償出國期間費用并賠償公司本人三年基本薪資總額的費用,并放棄先訴抗辯權(quán)。

(三)出國人員于回國后,應(yīng)于一星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及工作心得必要時,并由總經(jīng)理排定時間,向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計劃方針。

(四)因公出國人員,出國期間其薪津仍準(zhǔn)照領(lǐng),并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費。

(五)出國人員應(yīng)照規(guī)定期限回國,并于回國后兩日內(nèi)出具有關(guān)憑證向財務(wù)部報銷,因故拖延不回或費用開支經(jīng)審核由出入的報銷者,概由出國人員自行負(fù)擔(dān)。

(六)出國接受技術(shù)訓(xùn)練或受國內(nèi)外廠商機構(gòu)補助人員,其差旅費如已由有關(guān)

單位支給者,其支給部分不得再向公司申請,但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時,其差額由公司補助。

四、員工差旅費支給辦法

(一)總則

第一條本辦法依據(jù)華大超硬科技有限公司(以下簡稱本公司)管理規(guī)定執(zhí)行。

第二條本公司員工出差旅費按本辦法辦理。

第三條本公司員工出差分為:

1.當(dāng)日出差:出差當(dāng)日可能往返者。

2.遠(yuǎn)途出差:出差必須在外住宿者。

3.國外出差;赴國外出差者。

(二)當(dāng)日出差

第四條員工當(dāng)日出差時由部門

主管核準(zhǔn)。

第五條當(dāng)日出差延誤正餐時間的按公司規(guī)定執(zhí)行。

第六條當(dāng)日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費外不另支付出差旅費。

第七條當(dāng)日出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。

第八條當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回,不得在外住宿。但因?qū)嶋H需要,事先需請示部門經(jīng)理以上主管核批。

(三)遠(yuǎn)途出差

第九條本公司員工因工作需要遠(yuǎn)途出差時必須事先填報"出差申請單"報批核

準(zhǔn)后方可出差。

第十條未及呈準(zhǔn)出差人員須補辦手續(xù)后方得支給出差旅費。

第十一條出差人員因急病或不可抗力之意外災(zāi)害等無法在預(yù)定期限返回公司而必須延長滯留,必需當(dāng)日向公司報告,經(jīng)調(diào)查屬實方可報銷出差旅費。

第十二條出差人員住宿費必須取得住宿費憑證(旅社發(fā)票),但住宿在自宅(含其他住宅)未取得住宿費憑證者減半支給住宿費。

第十三條與經(jīng)理以上人員隨行,其住宿費不夠時必需經(jīng)上級核準(zhǔn),憑住宿費支給憑證支給與上級人員同等之住宿費或?qū)嵸M。

第十四條各分支機構(gòu)人員因業(yè)務(wù)需要或受命到總公司述職,比照路途距離,給予報銷交通費及食宿費。但享有外勤津貼人員不得報銷住宿費。

(四)國外出差旅費報支辦法

第二十五條本公司員工因業(yè)務(wù)需要出差國外時,必須填具"出差申請單"記明出差日程,出差目的地及出差要務(wù)等呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第二十六條國外出差人員得憑核準(zhǔn)之出差申請單預(yù)算出差費用,于出國前向財務(wù)預(yù)借旅費。

附件一(業(yè)務(wù)員)承諾書

立承諾人由華大超硬科技有限公司派遣出國,謹(jǐn)保證:

①歸國返回公司后三年內(nèi)決不自動離職、辭職,如有違背,愿依貴公司所訂之

辦法承擔(dān)一切賠償責(zé)任,連帶保證人愿承擔(dān)一切連帶賠償責(zé)任,并放棄先訴抗辯權(quán)。

②歸國后,必須向總經(jīng)理提交出國工作報告一份,并向相關(guān)部門作交流報告。

③若承諾人歸國返回公司后三年內(nèi)提出辭職,必須先返還華大超硬科技有限公司承擔(dān)的全部出國費用,并按同期利率支付利息。

此協(xié)議一式兩份。承諾人和華大超硬工具科技有限公司各執(zhí)一份。

此協(xié)議自簽訂之日起生效。

華大超硬科技有限公司立承諾書人:(簽名按指紋)

家庭地址:

身份證編號:

連帶保證人:(簽名按指紋)

家庭地址:

身份證編號:

時間:年月日

附件二(售后服務(wù)人員)承諾書

立承諾書人由華大超硬科技有限公司派遣出差進(jìn)行售后服務(wù),謹(jǐn)保證:

①認(rèn)真完成公司指派的售后服務(wù)工作任務(wù);

②與客戶進(jìn)行及時有效的業(yè)務(wù)溝通及協(xié)調(diào),做好工作記錄;

③做好客戶反映或投訴等信息的收集、分析、整理等工作;

④維護(hù)公司的利益,不得對外泄露商業(yè)機密,不得做有損公司形象的行為;

⑤返回公司后,必須向總經(jīng)理提交售后服務(wù)工作報告一份,并向相關(guān)部門作交流報告。

⑥三年內(nèi)決不自動離職、辭職,如有違背愿依貴公司所訂之辦法承擔(dān)一切賠償責(zé)任,連帶保證人愿承擔(dān)一切連帶賠償責(zé)任,并放棄先訴抗辯權(quán)。

⑦若承諾人三年內(nèi)提出辭職或泄露公司業(yè)務(wù)信息,必須賠償華大超硬科技有限公司元補償金費用。

此協(xié)議一式兩份。承諾人和華大超硬工具科技有限公司各執(zhí)一份。

此協(xié)議自簽訂之日起生效。

華大超硬科技有限公司立承諾書人:(簽名按指紋)

家庭地址:

身份證編號:

連帶保證人:(簽名按指紋)

家庭地址:

身份證編號:

時間:年月日

(五)附則

第三十一條本辦法經(jīng)總經(jīng)理審批后施行,修改時亦同。

第三十二條本辦法如有未盡事宜得隨時修改之。

華大超硬科技有限公司

篇2:企業(yè)財務(wù)報銷制度及出差管理流程

公司財務(wù)報銷制度及出差管理流程(三)

一、目的

為保證公司正常的財務(wù)報銷運作,規(guī)范員工的報銷流程,使公司員工出差管理系統(tǒng)化,特制定本制度。

二、范圍

公司全體員工

三、職責(zé)

1.各部門主管負(fù)責(zé)審核本部門員工的借款報銷申請;

2.財務(wù)部負(fù)責(zé)復(fù)核相關(guān)申請,發(fā)放相應(yīng)款項,處理發(fā)票等單據(jù);

3.人力資源部和財務(wù)部共同推進(jìn)、監(jiān)督流程的執(zhí)行及改善;

四、程序

1.個人借支及報銷

2.1.公司員工因公借款必須先填寫《借支單》并出具相關(guān)證據(jù),經(jīng)部門主管批復(fù)后報財務(wù)部審核;

2.2.報銷費用必須使用有效憑證,并如實填寫《費用報銷單》;

2.3.報銷審批權(quán)限根據(jù)《財務(wù)審批授權(quán)表規(guī)定》執(zhí)行;

2.4.經(jīng)理級以上人員的報銷需由總經(jīng)理書面簽核或郵件回復(fù)批準(zhǔn);

2.5.個人因公借支在公務(wù)履行完畢后應(yīng)及時報銷并清償所借款項,報銷及清款期限為借款日起一個月內(nèi),逾期未結(jié)清者應(yīng)提早向財務(wù)部作出合理書面解釋,并辦理續(xù)期申請,否則將從借款員工工資中扣除;

2.6.員工離開公司前必須結(jié)清所有款項,離職《移交清單》由員工所在部門主管檢查,不合之處及時更正,如果離職后再發(fā)現(xiàn)有財物、應(yīng)收款項虧欠未清的,應(yīng)由該部門主管負(fù)責(zé)追索;

2.7.暫借經(jīng)費嚴(yán)格執(zhí)行“一事一借,前清后借”的原則;

2.國內(nèi)出差

2.1.出差規(guī)定

2.1.1公出人員應(yīng)經(jīng)部門主管同意,并提供書面出差計劃;

2.1.2公出人員出差需事先通報人力資源部,說明出差事由及出發(fā)、返回時間,并報行政助理備案考勤;無通報者可視為曠工。

2.1.3如需事先預(yù)支款項,請在《出差申請表》中填明借款金額,經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后交財務(wù)部審批及領(lǐng)取;

2.1.4出差行程日一律不得申報加班,節(jié)假日例外;

2.1.5出差員工完成任務(wù)后,應(yīng)立即返回公司,不得借故逗留或辦理私事;

2.1.6如因個人原因確需額外逗留的,應(yīng)提前辦理休假手續(xù),逗留期間所產(chǎn)生之費用自行負(fù)擔(dān);

2.1.7如因病或其它未知事故滯留時,應(yīng)及時電話通知部門主管,并在回公司后添附有效證明,經(jīng)主管審核后,方能報銷滯留期間住宿費及其它必要費用;

2.1.8出差費用應(yīng)在返回后一周內(nèi)憑發(fā)票報銷,逾期者需向財務(wù)部門提供合理解釋,超過一個月且沒有合理解釋的發(fā)票不予報銷.

2.1.9出差員工應(yīng)當(dāng)及時向直屬上司提交書面出差報告,其中包括:

A.出差地、日程、目的地;

B.出差處理事項;

C.出差條件及意見;

2.1.1所有出差員工必須注意保持公司及個人形象,不準(zhǔn)有任何行為或言辭詆毀或損壞公司形象;

2.2.交通工具

2.2.1公司員工出差應(yīng)選擇大眾交通工具;

2.2.2員工在本市辦理公務(wù),應(yīng)使用大眾之交通工具,如公共巴士或地鐵。

2.2.3近距離或不趕時間的情況下,可選擇汽車或火車;

2.2.4在以下情況可以使用計程車:

A.時間緊急;

B.攜大量現(xiàn)款;

C.有客戶陪同;

D.無簡易交通之地段或無班車情況。

2.2.5交通費用實報實銷。

2.3通信費用

2.3.1公司將根據(jù)業(yè)務(wù)需要及職務(wù)類別給予員工報銷相應(yīng)的通信費用(參閱《財務(wù)報銷費用細(xì)則》);

2.3.2通信費用的報銷主要用于銷售部門與客戶聯(lián)系時所發(fā)生的費用;

2.3.3嚴(yán)禁營私舞弊行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其通信費用報銷資格;

2.3.4通信費用應(yīng)及時申報,隔月作廢。

2.4住宿費用

2.4.1根據(jù)各地區(qū)消費水平的差異,公司對住宿費實行按地區(qū)按行政級別對待:

2.4.2行政級別分為經(jīng)理和員工;

2.4.3地區(qū)分為

?A類消費區(qū)(深圳、北京、上海)

?B類消費區(qū)(廣州、青島、大連、長春、沈陽、杭州、寧波、哈爾濱、溫州、福州、廈門、西安等)

?C類消費區(qū)(武漢、長沙、成都、南昌、鄭州、重慶、濟(jì)南、吉林、內(nèi)蒙、石家莊、太原、天津、蘭州等)

2.4.4具體費用請參閱《財務(wù)報銷費用細(xì)則》;

2.4.5如有兩位以上同事同時出差,住宿以雙人住為原則;

2.4.6如在出差當(dāng)?shù)毓緜溆兴奚?員工住宿以此作為首選;

2.4.7如陪同客戶同行,經(jīng)主管批準(zhǔn)后可與客戶住同一酒店.

2.5應(yīng)酬費用報銷規(guī)定及膳食補助

2.5.1應(yīng)酬費需在出差前征得本部門主管同意方能報銷;

2.5.2公司為在外出差的員工提供餐費補助;餐費補助按實際出差時間算,中午12時至夜里12時出差的按半天算;

2.5.3如有報銷餐費的,或由對方單位負(fù)責(zé)支付用餐的,則取消當(dāng)日補助,具體按實際情況計算;

2.5.4本市出差,不再另報銷餐費,夜間返回的(19:00以后)按餐費標(biāo)準(zhǔn)補助誤餐費.

2.5.5在外留宿實行每日餐費補助;

2.5.6餐費補助費用請參閱《財務(wù)報銷費用細(xì)則》。

3.國外出差

3.1出差規(guī)定

3.1.1所有國外出差均需報請總經(jīng)理批準(zhǔn);

3.1.2出外出差人員之差旅費,按出國目的地標(biāo)準(zhǔn)支給;

3.1.3一日跨越兩地區(qū)者,其生活費金額以當(dāng)?shù)亓羲拗貐^(qū)為報銷標(biāo)準(zhǔn);

3.1.4出差行程日一律不得申報加班,節(jié)假日例外;

3.1.5所有出差員工必須注意保持公司及個人形象,不準(zhǔn)有任何行為或言辭詆毀或損壞公司形象;

3.2交通工具:

3.2.1一律經(jīng)濟(jì)客位,總經(jīng)理以上且航程3小時以上可乘商務(wù)客位;

3.2.2海陸上交通工具不分等級,但以經(jīng)濟(jì)實惠,安全快捷為原則;

3.2.3乘坐國外航線之旅費,應(yīng)以旅行社發(fā)票為原始憑

證.市內(nèi)往返機場請搭機場巴士,或搭出租汽車前往巴士站.總經(jīng)理以上可自行選擇。

3.3臨時費用:

3.3.1出差期間與公司必要聯(lián)絡(luò)之電話費及因公交際應(yīng)酬之費用可隨附單據(jù)按實報銷;

3.3.2出差人員隨帶私有物品如有超重,托運費用自行負(fù)擔(dān).如屬公物可按合法憑證報銷;

3.3.3交際費及其它特別開支由需在出差之前申報并由上級主管批準(zhǔn)后方能報銷;

3.3.4員工出國如有公司安排住宿者或用餐者,不報銷住宿費和餐費。

3.4差旅費用請參考《財務(wù)報銷費用細(xì)則》:

五、相關(guān)文件:

1.財務(wù)報銷制度實施細(xì)則

2.財務(wù)審批授權(quán)表規(guī)定

3.財務(wù)報銷費用細(xì)則

篇3:出差報銷制度范例

出差報銷制度

為使本公司員工公出、出差管理有所遵循,特訂定本規(guī)定。

1、凡因公務(wù)需要離開公司工作,單程行程超過公里且在外住宿者算為出差。

2、凡因公務(wù)需要離開公司工作,單程行程不足公里或不在外住宿者算為公出。

①相關(guān)手續(xù)

a.所有人員因公務(wù)出差均必須預(yù)先填寫出差申請單,詳細(xì)列出本次出差的日期、行程、地點、目的、主要任務(wù)。經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后交營運經(jīng)理審批。若是海外出差,必須交總裁審批。

b.若是公出,則只需填寫員工外出公干單,經(jīng)部門經(jīng)理審批后即可。為便于工作安排,除臨時緊急出差外其余出差均應(yīng)提前三天申請。

②旅程安排

a.旅程內(nèi)之安排包括預(yù)定機位及酒店房間等,必須經(jīng)由公司指定之旅行社辦理并由人事情行政部統(tǒng)籌,員工以非指定來源自購機票將不予包銷。

③交通

a.機票:所有職級及所有行程以乘經(jīng)濟(jì)客位為限。

b.火車:經(jīng)理級(含)以上人員可乘坐軟臥,其他職級以乘座硬臥為限。輪船:經(jīng)理級(含)以上人員以可乘座二等艙為限,其他職級以可乘座三等艙為限。

④交通費用

a.必須首選乘搭公共交通工具(如:地鐵、巴士等)。出租車費用在緊急及合理情況下才可報銷。

⑤膳食及津貼

a.出差人員的膳食及津貼標(biāo)準(zhǔn)如附件。

Position

職別

Ma*imumTransportE*pense

交通費上限標(biāo)準(zhǔn)

HotelChargeperday

住宿標(biāo)準(zhǔn)

MealE*pense伙食補貼

Others(Fromthe4thday)

雜費(自第4天起)

Breakfast早

Lunch中

Dinner晚

Manager,

經(jīng)理級

Flightortrainticket

飛機,火車軟臥實報

Supervisor,

主管級

Flightortrainticket

飛機,火車硬臥實報

GeneralStaff

其他人員

Trainticket

火車硬臥實報

b.公出人員早餐元/餐;午餐按元/餐標(biāo)準(zhǔn)報支,若在市外公干且返公司時間超過點以后的,可報支晚餐費元。

c.若在出差期間用公司費用宴請客人或由接待方招待用餐的,則不得再報支膳食費。

d.出發(fā)及回程日之膳食費,按以下劃分:

早餐:上午時前抵達(dá)或離開。

午餐:下午時前抵達(dá)或離開。

晚餐:下午時前抵達(dá)或離開。

e.出發(fā)及回程日之津貼:以日為單位,上午點前出發(fā)或下午點后回來按一天計算。

其他費用

⑥電話費

享受公司手機話費津貼者,不得另外報銷電話費。但若出差超過

星期(含)以上者,可憑酒店電話費清單報銷電話費。

a.保險費:乘座飛機購買之保險費不予報支。

b.雜費:凡出差時間在天(含)以內(nèi)者,一律不予報支雜費。超過天者,自第天開始,每天可報支雜

費元。

⑦行程改變及考勤規(guī)定

a.若在出差期間有行程改變,必須征得部門經(jīng)理及營運總監(jiān)的批準(zhǔn),并告知人事行政部。

b.出差一律不作加班論。并應(yīng)嚴(yán)格按接待方作息時間工作,不得擅自辦理私事。

⑧出差報告

a.出差人員應(yīng)在回來日內(nèi)報銷費用,并附上出差報告,列清本次出差的目的、工作完成情況及其他應(yīng)報告事項,作為報銷的附件。

INLANDTravelApplication國內(nèi)出差申請單

ApplicationDate:

年Year月month日Day

Traveler

出差人

Position

職別

TemporaryDeputy

臨時職務(wù)代理人

Position

職別

Partner

同行人

Name

姓名

Name

姓名

Travelingtask:

出差任務(wù):

Advance

暫支旅費

Tentativetraveldate

預(yù)計出差時間

From自:

年yr月mth日day時起StartTime

Destination

出差地點

To至:

年yr月mth日day時止StopTime

APPROVALSignatures

Applicant申請人

Dept.Manager部門經(jīng)理

OperationManager營運經(jīng)理

本申請單需交予:送財務(wù)辦理旅費預(yù)支手續(xù)。送人事行政部辦理票務(wù)手續(xù)和作考勤記錄及作報銷附件。