超市盤點作業(yè)方法

盤點作業(yè)是零售商取得可靠的實物庫存、控制損耗的常用方法之一,可以說:控制損耗的成功一半在于平時的控制,另一半在于準(zhǔn)確的盤點。

但一個上萬平米的賣場,數(shù)萬個SKU,要在1到2個晚上完成準(zhǔn)確盤點談何容易。年終盤點不準(zhǔn)確,不僅影響到庫存管理,影響營運和銷售,而且會使一年的損耗控制前功盡棄,同時也會影響下一次的盤點。

案例:某超市在2006年6月份盤點時,某商品盤虧-13600元。在損耗調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn):該商品自上一次盤點后至本次盤點期間的進貨、銷售、庫存均沒發(fā)現(xiàn)問題,隨后再往前追溯發(fā)現(xiàn):此商品在上一次盤點時顯示盤盈+13600元,由此可以推定:上一次該商品的盤盈屬于盤點錯誤所致。

實踐中我們發(fā)現(xiàn),盤點錯誤主要由以下原因造成:

*盤點前沒有充分準(zhǔn)備。

*盤點前庫存量沒有合理控制,庫存龐大。

*盤點貨位分布圖有區(qū)域遺漏。

*培訓(xùn)不夠?qū)е聠T工對盤點流程不熟,尤其是一些企業(yè)讓促銷員參與盤點。

*不參加盤點的區(qū)域沒有明顯的“不參加盤點”標(biāo)識。

*盤點前沒有及時處理單據(jù),造成初盤結(jié)果誤差很大。

*已經(jīng)盤過的倉庫沒有封庫,商品進出沒有登記。

*樣品、贈品和商品沒有區(qū)分,造成盤盈。

*點數(shù)錯誤或串盤。

*未將堆頭下的商品開箱檢查。

*數(shù)據(jù)錄入錯誤。

*店外的庫存商品漏盤。

*缺乏盤點抽查機制,影響準(zhǔn)確率。

*對所有區(qū)域缺少總控,造成某個區(qū)域漏單漏輸。

*管理人員人為干擾,篡改盤點數(shù)據(jù)。

要確保大盤點的準(zhǔn)確性和真實性,需從以下方面控制:

盤點前控制:

*商品陳列準(zhǔn)備嚴(yán)格遵守盤點流程的要求。

*商品預(yù)盤。

*單據(jù)處理如負(fù)庫存的調(diào)整。

*抽查收貨單據(jù),防止盤點前的作弊,如收貨不錄系統(tǒng),空調(diào)撥,空返廠等行為。

*盤點人員安排(分區(qū)編組、人員安排、盤點培訓(xùn)、盤點演習(xí))。

盤點中控制

*執(zhí)行盤點流程(人員安排、分區(qū)、單據(jù)傳遞、數(shù)據(jù)錄入、數(shù)量更改等)。

*確保不同區(qū)之間不允許貨物流動。

*商品、單據(jù)復(fù)核需按要求比例。

*盤點中出現(xiàn)的異常情況及時處理(破損、空包裝、過保質(zhì)期等)。

*防止非原包裝箱、貨架頂、堆垛打底商品漏盤、錯盤。

*確保錄入準(zhǔn)確。

*高值商品重點抽盤。

*預(yù)防盤點期間盜竊。

盤點后控制:

*盤點后打印出庫存差異報告,需在最短的時間里復(fù)查。

*對于大金額的庫存調(diào)整,必須有防損部的復(fù)核才可以確認(rèn)。

*保管好盤點的文件,并復(fù)印存檔,防止有人篡改。

*復(fù)查時需分析查出的結(jié)果,哪些是上次盤點錯誤影響到本次盤點,哪些是盤點時點錯的,哪些是錄入時錄錯的,哪些是單據(jù)出錯的。

*盤點后要對損耗的部門和單品進行分析,并制定行動計劃。

可以請獨立的第三方盤點公司盤點,以確保數(shù)據(jù)的真實性。

防損部在盤點過程中應(yīng)該擔(dān)負(fù)起獨立和公正的監(jiān)督角色,這要求防損部人員不僅只是抽盤,而是要參與到整個盤點的流程中去。

總結(jié):以上我們分5個篇幅討論了損耗產(chǎn)生的5個來源,他們分別是:外部盜竊、內(nèi)部盜竊、文件損耗、供應(yīng)商欺詐和盤點錯誤。作為防損從業(yè)人員,只要我們從這5個源頭重點出擊,相信一定能夠有效降低損耗,為企業(yè)提升利潤。

篇2:某超市盤點工作流程

超市盤點工作流程

1.0目的:

為保證每次盤點的規(guī)范性和有效性,確保盤點數(shù)據(jù)的正確,確保電腦系統(tǒng)中的商品信息的準(zhǔn)確性,加強商品管理,特制定本管理規(guī)定。

2.0適用范圍:公司全體員工盤點時皆適用。

3.0相關(guān)文件:

3.1《問題商品管理規(guī)范》

3.2《商品退換貨流程管理規(guī)定》

3.3《超市內(nèi)部自用品作業(yè)程序》

3.4《庫存更正管理規(guī)范》

4.0名詞解釋:

4.1盤點:為了確認(rèn)真實的商品實物數(shù)量,檢查其與電腦系統(tǒng)中的庫存之間的差異而進行的清點商品數(shù)量的行為。通常分為常規(guī)盤點和季度盤點兩種。

4.2常規(guī)盤點:日常工作中,為確認(rèn)某一單品或某一種類商品的真實數(shù)量而進行的盤點動作,由門店隨機進行。

4.3季度盤點:為了全面確認(rèn)真實的商品實物數(shù)量,由總部組織的全面的統(tǒng)一的盤點,通常在每一季度最后一個月的25日進行。本程序主要適用于季度盤點。

5.0職責(zé)

5.1營運督導(dǎo)部:負(fù)責(zé)每次盤點工作的總指揮,全面負(fù)責(zé)盤點工作的計劃、協(xié)調(diào)和安排和總結(jié)工作。

5.2門店:負(fù)責(zé)門店的票據(jù)核對、實物盤點工作。

5.3配送中心:負(fù)責(zé)配送中心的票據(jù)核對、實物盤點工作。

5.4采購部:負(fù)責(zé)相關(guān)票據(jù)的核對。

5.5財務(wù)部:負(fù)責(zé)整個盤點的監(jiān)督和檢查,核實票據(jù),并作盤點后的損溢處理。

5.6行政部:負(fù)責(zé)自用品及不合格品的實物盤點及票據(jù)核對工作及整個盤點過程所有表格、用品的準(zhǔn)備。

5.7防損部:負(fù)責(zé)報損商品、被盜商品的票據(jù)核對及整個盤點過程的監(jiān)督。

5.8電腦部:負(fù)責(zé)所有票據(jù)的核對,盤點空表的打印及盤點后數(shù)據(jù)的處理。

5.9總部其他部門:協(xié)助進行監(jiān)盤工作。

6.0作業(yè)程序

6.1盤點計劃:

6.1.1在每次季度盤點到來前一個月,由營運督導(dǎo)部負(fù)責(zé)制定該季度盤點計劃。盤點計劃應(yīng)包括以下內(nèi)容:

A.盤點目的;

B.盤點時間;

C.盤點流程;

D.盤點間各部門職責(zé);

E.盤點注意事項;

6.1.2營運督導(dǎo)部將盤點計劃上交營運總監(jiān)、業(yè)務(wù)副總審批。

6.1.3營運總監(jiān)、業(yè)務(wù)副總根據(jù)公司目標(biāo)和盤點程序及營運中的實際情況審批盤點計劃。

6.2盤點的通知:

6.2.1營運督導(dǎo)部根據(jù)審批后的盤點計劃,召開各門店店長和相關(guān)部門部門經(jīng)理盤點會議,成立盤點工作領(lǐng)導(dǎo)小組,通知盤點計劃。同時將盤點計劃及要求下發(fā)到各門店及各相關(guān)部門。

6.2.2根據(jù)盤點計劃,采購部制定《供應(yīng)商暫停送貨通知單》,通知供應(yīng)商需在盤點前3天送來足夠的貨物,超市將在盤點前3天停止收貨(直送及生鮮商品例外)。

6.2.3根據(jù)盤點計劃,企劃部美工組制作顧客“盤點公告”,以備各門店在夜間不能及時完成盤點工作,則盤點次日應(yīng)把“盤點公告”張貼在門店門口,告示顧客。

6.3盤點的培訓(xùn)和工作分配:

6.3.1營運督導(dǎo)部負(fù)責(zé)根據(jù)本程序及盤點計劃,提前20天對各門店店長及各相關(guān)部門經(jīng)理進行盤點作業(yè)培訓(xùn),確保管理者能夠熟練掌握規(guī)范的盤點程序。

6.3.2各相關(guān)部門部門經(jīng)理負(fù)責(zé)對本部門人員進行盤點作業(yè)培訓(xùn),并提交本部門具體參與盤點工作人員的名單及工作安排。

6.3.3各門店店長負(fù)責(zé)對本店人員進行盤點作業(yè)培訓(xùn),并提交本店具體參與盤點工作人員的名單及工作安排,門店店長應(yīng)盡可能安排所有的門店人員都來參加盤點。

6.3.4各部門經(jīng)理及門店店長把具體參與盤點人員名單及工作安排與盤點前15天上交給營運督導(dǎo)部。

6.3.5營運督導(dǎo)部根據(jù)具體情況調(diào)整盤點人員,并將最后確認(rèn)的盤點人員工作分配表交營運總監(jiān)審批后,下發(fā)給各部門、各門店,并交人力資源部存檔一份。

6.4盤點的票據(jù)核對:

6.4.1盤點的票據(jù)核對是通過對各種商品流通中票據(jù)進行核對,以便確認(rèn)帳面上(電腦系統(tǒng)中)的庫存數(shù)字的準(zhǔn)確性,避免漏單、缺單、錯單等現(xiàn)象,是確保整個盤點工作真實有效的基礎(chǔ),各部門、各門店應(yīng)該高度重視。

6.4.2盤點的票據(jù)核對主要分為:

A.門店的票據(jù)核對;

B.配送中心的票據(jù)核對;

C.電腦部的票據(jù)核對;

D.相關(guān)部門的票據(jù)和對;

E.財務(wù)部的票據(jù)核對。

6.4.3門店的票據(jù)核對主要指門店對商品進、銷、調(diào)、存、退相關(guān)的票據(jù)進行核實,確保每一張票據(jù)都曾經(jīng)輸入電腦系統(tǒng),沒有漏單、缺單、錯單等現(xiàn)象的發(fā)生。具體票據(jù)包括:

A.進貨類:

a.《門店直供商品訂貨驗收單》;

b.《門店直送商品驗收單》;

c.《門店配送商品驗收單》;

d.《門店調(diào)入商品驗收單》;

e.《門店顧客退/換貨單》

B.銷貨類:

a.《門店商品銷售清單》(在系統(tǒng)查閱);

b.《門店不合格商品處理表》(與行政部有關(guān));

c.《門店不合格商品銷毀登記表》(與防損部有關(guān));

d.《門店偷盜商品登記表》(與防損部有關(guān));

C.調(diào)貨類:

a.《門店調(diào)出商品單》;

b.《自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單》(與行政部有關(guān));

c.《門店庫存更正申請單》

D.存貨類:

a.《門店商品庫存表》(在系統(tǒng)查閱);

E.退貨類:

a.《門店供應(yīng)商退貨單》;

b.《門店退回配送商品表》。

F.變價類:

a.《門店破包/破損商品變價申請表》;

b.《門店促銷商品變價申請單》。

c.《總部變價通知單》。

6.4.4配送中心的票據(jù)核對主要指配送中心商品進、銷、調(diào)、存、退相關(guān)的票據(jù)進行核實,確保每一張票據(jù)

都曾經(jīng)輸入電腦系統(tǒng),沒有漏單、缺單、錯單等現(xiàn)象的發(fā)生。具體票據(jù)包括:

A.《配送中心訂貨驗收單》

B.《配送中心門店配貨單》

C.《門店退回商品驗收單》

D.《配送中心退貨單》

E.《配送中心不合格商品處理表》(與行政部有關(guān));

F.《配送中心不合格商品銷毀申請表》(與防損部有關(guān));

G.《配送中心庫存變更申請單》

G.其他相關(guān)票據(jù)。

6.4.5電腦部、財務(wù)部應(yīng)對以上所有票據(jù)進行電腦系統(tǒng)上及財務(wù)統(tǒng)計帳上的核實。

6.4.6其他相關(guān)部門也會有一些商品流通的行為發(fā)生,這些部門也應(yīng)當(dāng)進行票據(jù)的核實,確保每一張票據(jù)都曾經(jīng)輸入電腦系統(tǒng),沒有漏單、缺單、錯單等現(xiàn)象的發(fā)生。這些部門與票據(jù)包括:

A.防損部:

a.《門店不合格商品銷毀登記表》;

b.《門店偷盜商品登記表》。

B.行政部:

a.《自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單》;

b.《門店不合格商品處理表》。

6.4.7以上各個部門應(yīng)在盤點前全面核對本部門相應(yīng)票據(jù),確保所有票據(jù)均已錄入電腦系統(tǒng),以確保電腦系統(tǒng)存貨數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

6.5盤點的商品整理:

6.5.1盤點前3天,門店及配送中心停止收貨、配貨及調(diào)貨的行為(直送商品、生鮮商品除外),以保證有足夠的時間整理門店及配送中心現(xiàn)有的商品。

A.為了保證盤點期間的銷售,門店應(yīng)對暫停送貨的直供商品供應(yīng)商下足訂單,確保盤點期間門店有足夠的庫存。

C.配送中心要保證門店在盤點期間有足夠的配送商品的存貨。

6.5.2對于問題商品(破包/破損或有質(zhì)量問題的商品),各門店、配送中心要在當(dāng)月20日前按照《問題商品管理規(guī)范》處理完畢。

6.5.3對于與供應(yīng)商退換貨的商品,門店(配送中心)應(yīng)知會采購部,由采購部通知供應(yīng)商按照《商品退換貨流程管理規(guī)定》前來辦理退換貨手續(xù),應(yīng)于當(dāng)月20日前辦理完畢。

6.5.4對于自用品,門店(配送中心)應(yīng)與總部行政部在當(dāng)月20日前帳物核實完畢。

6.5.5對于促銷用的贈品、展示品等其他物品,門店應(yīng)在當(dāng)月20日前另外存放于單獨的區(qū)域。

6.5.6對于配送中心的商品,配送中心應(yīng)按倉位歸類存放,貼好小分類標(biāo)簽同時確保配送中心的商品盡可能是整件包裝。

6.6.7對于門店的商品,門店應(yīng)當(dāng):

A.貨架上的商品歸類整理,零散商品全部上架,確保貨架上的商品同一縱深層面需是同一種商品,同時檢查商品的價簽與實物是否相符。

B.堆頭上的商品應(yīng)進行規(guī)范整理,確保堆頭底層的整件商品確實尚未開封,已開封的將空箱撤除,散貨應(yīng)當(dāng)放在堆頭的表面。

C.花車上的商品應(yīng)進行規(guī)范整理,確保花車下的商品是整件尚未開封的,已開封的商品應(yīng)陳列在花車上。

D.對于一種商品多處陳列的(如正常貨架、端架、堆頭、花車及收銀臺前貨架)應(yīng)重點做好紀(jì)錄,以免盤點時漏盤。

6.6盤點前的準(zhǔn)備與檢查:

6.6.1盤點前的表格準(zhǔn)備:

A.電腦部應(yīng)打印出盤點空表,以備配送中心及門店核對電腦系統(tǒng)商品數(shù)據(jù)與實物數(shù)據(jù)如商品品名、規(guī)格、條形碼、價格等的一一對應(yīng)關(guān)系。

a.盤點空表上的內(nèi)容包括:門店編號、商品分類、商品編碼、商品描述、單位、盤點數(shù)量(空)等信息。

b.電腦部按照商品的大、中、小分類分別打印盤點空表。

c.電腦部把盤點空表交給配送中心及門店時,應(yīng)有文件交接手續(xù)。

d.門店店長及配送中心經(jīng)理按照盤點空表安排人員確認(rèn)實物,建立商品實物與電腦系統(tǒng)商品數(shù)據(jù)的一一對應(yīng)關(guān)系。

e.如果商品實物數(shù)據(jù)與電腦系統(tǒng)商品數(shù)據(jù)不相符,門店(配送中心)應(yīng)當(dāng)立即上報電腦部。

f.電腦部經(jīng)確認(rèn)后,修改正確的商品信息。

l盤點空表上有而實物沒有的數(shù)據(jù),需要注明,以便盤點后確認(rèn)是否缺貨或者屬于別的原因。

l盤點空表上沒有而實物有的數(shù)據(jù),電腦部需根據(jù)實物增加這個商品的信息,同時需與采購部及門店共同查找原因。

l盤點空表上的數(shù)據(jù)與實物不相符,查明原因后,以實物為準(zhǔn)做數(shù)據(jù)修改。需填寫《商品信息修改表》。

e.盤點空表由門店店長(配送中心經(jīng)理)負(fù)責(zé)保管。

B.盤點卡:

a.盤點卡是真正盤點所用的包括了所有單品的小卡片。通常一品一卡,便于理貨員盤點。盤點卡包括以下內(nèi)容:商品分類、盤點位置(貨架號、堆頭號、端架號等)、商品編碼、商品描述、單位、盤點數(shù)量、盤點人、復(fù)查數(shù)量、復(fù)查人等。

b.盤點卡由營運督導(dǎo)部提出申請,經(jīng)企劃部美工設(shè)計,由行政部負(fù)責(zé)提前一個月印刷,準(zhǔn)備。

c.門店店長(配送中心經(jīng)理)在檢查各項工作均已準(zhǔn)備好后,于盤點開始前2個小時,將盤點卡發(fā)給各個實物盤點人。填寫《盤點卡交接表》,確保盤點卡不能丟失。

C.門店貨架布局圖:

a.店務(wù)拓展部把每個門店的門店貨架布局圖于盤點前15天交給各門店店長;

b.門店店長按照貨架布局圖及盤點空表確認(rèn)盤點的工作量。

c.門店店長按照貨架布局圖做每個貨架的貨架標(biāo)號。

6.6.2盤點前應(yīng)有充足的文具準(zhǔn)備,包括黑色炭素筆、紅色油性筆、A4廢紙、透明膠紙等;

6.6.3盤點前的工作檢查:

A.各門店店長(配送中心經(jīng)理)在盤點前3天先做自我檢查,以便及時發(fā)現(xiàn)問題,及時糾正。

B.盤點領(lǐng)導(dǎo)小組于盤點前2天對各門店、配送中心做巡回檢查,發(fā)現(xiàn)問題,及時糾正。

C.盤點工作檢查的內(nèi)容包括:

a.各項票據(jù)的核對:票據(jù)是否全部核對完畢,票據(jù)數(shù)據(jù)與系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否相符;

b.商品是否已經(jīng)歸位、整理完畢;

c.盤點空表上的數(shù)據(jù)是否與電腦系統(tǒng)的數(shù)據(jù)一致;

d.盤點人員是否已全部接受過盤點培訓(xùn)并熟練掌握盤點程序。

D.只有每一項工作都完全通過了,盤點領(lǐng)導(dǎo)小組才會同意盤點的如期進行。

6.7盤點工作的進行:

6.7.1為避免影響營業(yè),盤點通常安排在每個季度最后一月25日的晚上進行。

6.7.2盤點順序:

A.盤點時,盤點人員按照商品的小分類,按照貨架――端架――堆頭――花車――收銀臺

前貨架――其他區(qū)域的順序進行。

B.盤點時,遵循從左到右,從上到下的原則點數(shù)。

C.盤點時,盤點人員手拿盤點卡,先對應(yīng)商品實物與價簽上的信息,填寫盤點卡上除了數(shù)量外的其他信息,然后進行點數(shù),注意檢查貨架上同一縱深牌面的商品是否是同一中商品,以免數(shù)錯。

D.點數(shù)完畢后,在盤點卡上填上正確的數(shù)量。注意:數(shù)字應(yīng)為阿拉伯?dāng)?shù)字,不可涂改。如手寫失誤,可在原數(shù)量上+/-相應(yīng)的數(shù)字,

如盤點卡上寫著5+2-1,最后的盤點數(shù)量則為6

E.簽上自己的名字,把盤點卡插在商品上,一半朝外,以便復(fù)盤人員看到。

F.盤點人員每完成一個貨架(BAY)的盤點后,在該貨架上貼紙,并用紅筆打叉,表示該貨架商品已盤點完畢。

6.7.3復(fù)盤:

A.盤點人員點數(shù)完畢后,復(fù)盤人員首先檢查盤點卡上的商品數(shù)據(jù)是否與商品實物及價簽一致。

B.點數(shù);

C.在復(fù)盤人欄簽名。

D.如盤點人與復(fù)盤人所點數(shù)據(jù)不一致,雙方應(yīng)共同進行第三次點數(shù),以便確認(rèn)真實的數(shù)量。

E.復(fù)盤人采取抽查的方式進行復(fù)盤,但復(fù)盤抽查率應(yīng)達到50%。

F.復(fù)盤人員由總部其他部門的人員擔(dān)任。

G.貴重商品,如煙酒、化妝品等,需由店長及店長助理親自復(fù)盤。

6.7.4監(jiān)盤:盤點時防損部人員負(fù)責(zé)監(jiān)盤,防止、制止有礙商品安全的行為發(fā)生。

6.7.5盤點時,聯(lián)營廠商的商品由聯(lián)營廠商人員負(fù)責(zé)盤點。

6.7.6為保證盤點的有效性,盤點應(yīng)該一次性完成。

6.8盤點后的數(shù)據(jù)統(tǒng)計與錄入:

6.8.1盤點完成后次日,應(yīng)由門店店長(配送中心經(jīng)理)組織店長助理、出納、錄入員及門店主管進行盤點卡的統(tǒng)計,統(tǒng)一匯總在門店(配送中心)盤點空表上;

6.8.2門店店長應(yīng)在盤點后第三天之前把匯總后的盤點表上交電腦部、營運督導(dǎo)部。

6.8.3電腦部根據(jù)盤點表將實際盤點商品數(shù)量錄入電腦,同時與電腦系統(tǒng)商品庫存數(shù)量對照,打印出《盤點差異單》,交營運督導(dǎo)部。

6.9盤點損溢的處理:

6.9.1營運督導(dǎo)部根據(jù)電腦部提供的《盤點差異單》,組織各門店店長迅速查明原因。

A.如果因為票據(jù)原因造成的差異,盡快處理票據(jù)。

B.實在無法查明原因的差異,則算作盤點損溢。

6.9.2盤點損溢的分類:

A.合理范圍內(nèi)的損溢,稱為正常損溢。

C.差異較大,屬于非合理范圍內(nèi)的損溢,

D.稱為非正常損溢。

6.9.3盤點損溢的處理:

A.對于正常損溢,經(jīng)營運部、電腦部確認(rèn)后,由總經(jīng)理簽字,電腦部做庫存更正,財務(wù)部做帳務(wù)處理。

B.對于非正常損溢,經(jīng)營運部、電腦部確認(rèn)后,

a.由防損部營運稽核組負(fù)責(zé)調(diào)查,追究相關(guān)責(zé)任,挽回企業(yè)損失。

b.在下一次盤點前,總經(jīng)理根據(jù)實際情況簽字,電腦部做庫存更正,財務(wù)部做帳務(wù)處理。

6.10盤點總結(jié)

6.10.1盤點后二周內(nèi),各門店店長、配送中心經(jīng)理做本次盤點總結(jié),并上報營運督導(dǎo)部。

6.10.2盤點后二周內(nèi),電腦部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、防損部經(jīng)理就具體的盤點差異及盤點結(jié)果,做本次盤點總結(jié),并交營運督導(dǎo)部。

6.10.3營運督導(dǎo)部根據(jù)盤點結(jié)果、盤點差異及各門店、各部門盤點總結(jié),在盤點后三周,做本次盤點總結(jié),內(nèi)容包括:

A.本次盤點結(jié)果;

B.本次盤點差異;

C.本次盤點所放映的問題;

D.下次盤點應(yīng)糾正的方向。

6.10.4盤點后第四周,營運督導(dǎo)部將盤點總結(jié)交營運總監(jiān)審核,營運總監(jiān)審批后,上報業(yè)務(wù)副總,并抄送采購部、電腦部、財務(wù)部、防損部及各門店店長。

篇3:H超市商品盤點制度

超市商品盤點制度

商品盤點制度

一、盤點分為兩大部分:排面盤點和非排面盤點。

排面是指端架、堆頭、展示柜、懸掛物、正常端排面

非排面是指倉庫、各區(qū)、課暫存區(qū),商管課的未打單退貨區(qū),及排面上層所堆放整件商品。

二、盤點的工作時間安排:

1、在盤點日前兩天,要求店面不收貨、不退貨,清理好所有單據(jù)交到店面核算員處,以保證盤點所有數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

2、非排面的盤點工作在盤點日的當(dāng)天白天完成,盤點結(jié)束后,盤點地點應(yīng)貼條示意,不再拆除上貨。

3、排面盤點應(yīng)在當(dāng)日營業(yè)結(jié)束后進行。

三、盤點前的要求

1、各區(qū)、各課在盤點前應(yīng)編排盤點排面號,也就是說,在每個排面上第一排標(biāo)上A-1,第二排標(biāo)上A-2,編排順序應(yīng)是從上到下,依次編排。

2、店長負(fù)責(zé)制作盤點區(qū)域布置圖,具體包括,劃分人員盤點位置、抽盤、復(fù)盤人員名單,根據(jù)盤點布置圖,店長具體調(diào)配人員。收銀課合理安排輸單人員,商管課合理安排班次及盤點人員,人員確定后,再填入布置圖,并張貼出來,讓各位員工了解自己的位置。

3、各課對排面商品要進行集中、歸位處理,同一單品多處陳列的要集中在一個排面陳列,類似商品不同大類,編碼不合理的要盡量剔開,陳列在不易混浠的地方,倉庫、暫存區(qū)在平時到貨時就應(yīng)按大類推放排列,盤點時,再次整理歸類,并進行一次性盤點。

4、商品歸位,集中清理后,各排面理貨員對所負(fù)責(zé)的排面要進行大標(biāo)簽、實物、編碼的核對,以達到三項相符,對于錯碼或串碼的商品要通知課長,并進行登記,以便在盤點時按正確編碼登數(shù)。

四、盤點的要求

1、盤點前的準(zhǔn)備工作

盤點人員自備圓珠筆、墊板,清楚自己的盤點區(qū)域,認(rèn)識自己的盤點伙伴,做好分工,各盤點人員在課長處領(lǐng)走盤點表時要簽名,以證實領(lǐng)走。交回時課長在交回欄簽名,以證實交回。

2、盤點應(yīng)遵循的原則:

盤點開始以后,所有盤點人員應(yīng)面對貨架,按從左到右,從上到下的順序開始盤點,見貨盤貨,不允許使用商品作為盤點工具,不允許坐站在商品上,不允許移動任何商品的位置,以便復(fù)盤。盤點中注意,按實物銷售的最小單位進行盤點,贈品不盤,特價商品按原價盤點,破損、失竊商品按原來實物進行盤點,并單獨列在盤底表上。

3、盤點表的填寫要求

(1)盤點表一式兩聯(lián),要求上下對齊,字跡工整清晰,如要涂改,則劃去另起一行書寫。

(2)排面號要寫在六位編碼的前面,排面號按從小到大的順序填寫,不允許空號、漏號或排面號從大到小填寫。

(3)盤點表有八大要素,八大要素分別是:

A、排面號B、六位編碼C、商品名稱D、商品規(guī)格E、商品單位F、商品單價G、商品數(shù)量H、簽名

(4)商品要按區(qū)填寫,即食品、非食品不能寫在同一張盤底

表上。

(5)生鮮區(qū)所有商品一律按進價盤點,如不明進價,則在備注欄寫明售價。

五、盤點時課長的工作

各課課長是本課盤點的負(fù)責(zé)人,工作中應(yīng)注意幾點:

(1)課長對應(yīng)到人員到崗情況進行檢查,對未到崗人員及時上報店面。

(2)發(fā)放盤點表時,注意發(fā)多少張,回收多少張,確保單據(jù)不遺失,單據(jù)流轉(zhuǎn)的每一個環(huán)節(jié)均應(yīng)通過課長,課長登記后轉(zhuǎn)至下一個環(huán)節(jié)。

(3)嚴(yán)格檢查回收的盤點表,對填寫不合格、不完整的盤點表及時更正、補充。

(4)課長應(yīng)及時組織人員對盤點表進行復(fù)盤,統(tǒng)單后交店面核算員。

(5)盤點后的掃尾工作

盤點結(jié)束后,各課做好排面、地面衛(wèi)生,清理盤點、衛(wèi)生工具,做好第二天營業(yè)的準(zhǔn)備工作,經(jīng)各課課長檢查許可后,方可下班。

五、盤點電腦操作要求:

1、店面盤點后須當(dāng)日進行錄單,電腦室在盤點當(dāng)日日結(jié),記帳之后生成本月的電腦帳存數(shù)據(jù)。

2、對于上次盤點后所有未處理的單據(jù),電腦室必須在本次盤點之前查實原因后按正常流程進行處理,店面不得在本次盤點后再處理任何本次盤點前應(yīng)該處理而未處理的單據(jù),否則將對有關(guān)責(zé)任人進行嚴(yán)肅處理。

3、上次盤點與本次盤點之間發(fā)生的已銷未記帳商品,必須在盤點前認(rèn)真核實原因后,進行重新記帳處理。

4、電腦室輸單人員錄入數(shù)據(jù)時應(yīng)該認(rèn)真核對,確保盤點實際數(shù)據(jù)與電腦錄入數(shù)據(jù)的一致。