制度

如何才能制定出適合飯店自身的管理制度與方法呢?最重要的就是要認識各種管理制度和方法,了解各種制度產生的背景,深入研究各種制度適用的條件適合,不要先入為主。管理方法一定要適合飯店的環境,由于各飯店的環境不同,因此不可能有那一種管理制度能適用于各飯店。即使在同一飯店內部,對不同部門的員工有時也要采用不同的管理方法。管理制度也有時間性,飯店住所的情況常隨時間的不同而變化,管理制度和方法必須因時、因地、因人而變。

飯店一般采用的管理方法有:組織圖表、工作種類、工作規范、工作時間表等等。

1、組織圖表

組織圖表表示了崗位和職責的基本分類和關系,是組織形式的機構圖,但有某些局限性,如各層次的職權范圍和職責,地位相同的兩個職員之間的非直線關系或不同部門的職員之間的間接關系皆不明顯。由于這個原因,各種工作的描述和組織手冊是對組織圖標的重要補充說明。

2、工作種類

工作,種類是反映所需技能和職位職責的說明。對員工的定向培訓,對完成工作評估,對制定工資等級,對確定職權和職責的范圍都有幫助。工作種類說明包括鑒定數據、工作概要、指責和要求。

3、工作規范

工作規范是陳述一項工作要達到的標準,它包括工作責任、工作條件、個人資格等。

4、工作時間表

工作時間表是員工要完成的工作的概念,附有工作過程說明和時間要求,是經理與員工交流的一種方式。有三種基本的工作時間表,即個人時間表、日常時間表和組織時間表。工作時間表的內容包括:姓名、工作時間、職務、受誰監督、由誰換班、休息日、用餐時間、休息時間、各段時間要做的工作內容等。

現代廚房已不像過去那樣只有一個房間。它以拓展為若干個房間(工作區域):制作熱菜區、供應區、制作冷菜區、制作面包與糕點區。有利于洗滌各種餐具的洗槽儲藏設備和存貨的倉庫;有辦公室、更衣室及刷洗室。

廚房地工作就是加工制作食品。如果食品不能吃,那就沒有意義了;烹調食品必須具有誘人的特點,如令人愉快的味道、香氣和外觀。要使廚房能夠順利、有效、安全運作,就必須將廚房設計好、布置好。一般來說,廚房并不是一個安靜的地方,它常常處于緊張的氣氛之下,這種氣氛是由于員工在營業期間工作忙而造成的。即使有現代空調設備,廚房也很熱。如果一個廚房設計不好或管理不善,那沒它會出現這樣的場面:忙亂、噪音、熱、混亂。這就是為什麼要將廚房不同的工作分開并劃分成若干各區域的原因。

廚房管理的一個重要內容是食品生產管理,就是說要有一整時套的生產程序,包括操作程序、時間表等等;同時要體現出生產標準,即產品標準(質量),時間標準(效率)及成本標準(利潤)。

篇2:某餐飲服務中心財務管理制度

餐飲服務中心財務管理制度

一、總則

1.餐飲服務中心實行財務集中管理,部門獨立核算的財務管理體制。

2.餐飲服務中心所屬各部門應嚴格執行國家,學校和后勤發展集團有關財務的,法律,法令,法規及管理制度,自覺接受財務和上級主管部門的監督檢查。

3.餐飲中心財務室負責日常的報帳,算帳,記帳等財務會計管理工作;同時也要為中心主任提供會計信息和經濟分析數據,參與中心的規劃和決策。

4.財務室協助中心主任作好中心的各項財務管理工作,實行主任"一支筆"的財務審批制度。

5.會計人員應盡職盡責作好會計工作,嚴格實行會計監督,遵守成本開支范圍,降低伙食成本費用。會計人員應根據《會計法》和《會計人員工作制度》行使自己的權力和義務。

二.現金管理制度

1.嚴格執行國務院《現金管理暫行條例》。

2.遵守"現金收、支兩條線"的原則,嚴禁私自坐支、挪用。

3.不準用任何方式給其它單位或個人套取現金。

4.現金發生差錯,要及時查明原因,作好記錄,按有關規定處理。

5.各部門當天收入的現金要及時上繳中心財務室,財務室要及時送存銀行,庫存現金不得超過限額規定。

6.每天營業收入的現金要由保管員,核算員負責收回,三人以上共同清點,核對無誤后及時入帳,并由部門負責人、當事人簽字。

7.任何人不得將收入的現金私自挪用或存放。

8.采購人員使用現金,必須由二人負責,持市場購貨報銷單經中心主任審批后,到中心財務室報帳。

9.因工作責任心不強,疏忽、馬虎,造成現金丟失、被盜,應追究當事人責任,并賠償損失。

三.銀行存款,支票管理制度

1.財會人員必須嚴格執行財會管理有關規定,不得出借,出租銀行帳號,不準簽發空頭支票。

2.填寫結算憑證,必須認真,準確,清楚,不準涂改,大小寫金額要一致。

3.出納人員從銀行購回支票,首先要按號碼順序在支票登記薄中登記,然后啟用,未用的空白支票要妥善保管。

4.出納員要認真核對銀行往來帳目,做到日清月結,對未達帳款要及時催要清理。

5.中心會計要不定期檢查庫存現金和銀行存款。

6.支票與印鑒要分開存放。

7.采購員領取支票前,必須填寫《餐飲服務中心空白轉帳支票領請單》,經主任批準后,由出納員填好日期,用途,限額,方可領取。

8.采購員使用支票結帳后,要及時報帳,如遇特殊情況,經主任批準后,也必須在月底前結清。

四.借款制度

1.任何借款都必須嚴格遵守審批程序。

2.任何人借款都必須填寫借款單,由中心主任審批后方可支付。

3.采購人員周轉金到年底必須歸還,次年重新辦理借款。

4.一般借款必須在任務完成一周內報帳。

五.收據管理與報帳制度

1.建立收據信用登記薄,由專人負責管理。

2.開錯的收據,必須全套留存在本收據本內,不準撕下廢棄。

3.購買伙食原材料商品報帳時,必須填寫市場購貨單及發貨票方可報帳,否則,財務不予辦理。

4.報帳時,市場購貨單,發貨票,必須有保管員,經手人,食堂主任,主管副主任和主任簽字后方可報銷。同時,發貨票為一票多樣商品時,必須列出購物名細及單價,保管員,經手人簽字后附在發貨票后。

5.旅差費按學校財務規定執行。

六.會計憑證復合及會計檔案管理制度

1.會計憑證要不定期進行抽查,并在裝訂前要進行復核。

2.對于復核出有錯誤的會計憑證,要按規定的程序改正。

3.會計檔案要妥善保管,存放有序,方便查找。

4.每年形成的會計檔案要整理成卷,裝訂成冊,并嚴格執行安全保密制度,不得隨意堆放,毀損散失和泄密。

5.會計檔案保管期滿,要銷毀時,必須報集團財務科批準后方可銷毀。

6.會計檔案銷毀時,應在后勤集團財務科派人監督下,經中心會計出納核對準確后進行,銷毀后在銷毀清冊上簽字,蓋章并將銷毀情況報告中心主任。

篇3:某餐飲服務加工操作管理制度

餐飲服務加工操作管理制度

為認真貫徹執行《食品安全法》等法律法規的相關規定,嚴格把好餐飲加工操作關,防止食物中毒和食源性疾病的發生,特制定本餐飲服務加工操作管理制度:

1、烹調前應認真檢查待加工食品。發現有腐敗變質或者其他感官性狀異常的,不得進行烹調加工。不得將回收后的食品(包括輔料)經烹調加工后再次供應。

2、炒、燒食品要勤翻動。塊狀食品必須充分加熱,燒熟煮透,防止外熟內生;食物中心溫度必須高于70℃。

3、加工后的成品應與半成品、原料分開存放。需要冷藏的熟制品,應盡快冷卻后再冷藏。

4、隔夜、隔餐及外購熟食要回鍋徹底加熱后才能供應。

5、加工用工具、容器、設備必須經常清洗,保持清潔,刀、砧板、盆、抹布用后須清洗消毒;直接接觸食品的加工用具、容器必須徹底消毒。

6、制作涼拌菜、燒鹵熟肉、點心用原料要以銷定量,制作時使用的食品添加劑必須嚴格執行國家標準。

7、工作結束后,調料要加蓋,做好工具、容器、灶上灶下、地面墻面的清潔衛生工作。

8、備餐間及出菜通道要潔凈,不能堆放任何雜物。備餐間(臺)只能存放直接入口食品及必需用的食具、加工用具。分碟小菜、調味品應存放在專用柜內。

9、待用燒鹵熟肉、點心必須存放在涼凍間(柜)內,不能存放非直接入口的食品和需重新加工的食品及其他物品、私人用品。

10、加工場所三防、更衣和排污設施以及廢棄物處理等應符合相關要求,廢棄油脂管理符合有關規定。

11、運輸成品要有專用帶蓋的運輸車(箱),運輸車(箱)要進行清洗、消毒,禁止露空運輸。

12、配制集體餐的單位應設與配送餐最大限量相適應的專用備餐存放間,應設置可消毒大型運輸或盛裝食品容器的消毒設施及專用的潔凈容器存放間。

13、烹調廢棄油脂應由專業的公司回收,餐廳經營者應了解回收公司的資質及廢油回收后的用途,并應與該回收公司簽訂寫有廢棄油脂不能用于食品加工的合同,做好每次清理工作的記錄和簽收。