1、交接班應(yīng)檢查設(shè)備運行情況,推桿不得斷水或漏水,推桿變形嚴重應(yīng)予以更換,壓輥不得松動,橫移機構(gòu)不得卡扭。

2、操作要精力集中,推鋼時不得碰撞爐墻和爐門。

3、嚴禁將推桿作為拔鋼工具使用,亦不能使推桿在爐內(nèi)停留,斷水時不得使用。

4、按要鋼指令出鋼,一次只能出一支,在正常生產(chǎn)情況下,出鋼槽不能超過兩支鋼,防止發(fā)生擠鋼事故。

5、負責打爐坑、清除爐內(nèi)堆積氧化鐵皮和待軋爐門的關(guān)閉及排水工作。

篇2:出鋼工崗位職責

1、交接班應(yīng)檢查設(shè)備運行情況，推桿不得斷水或漏水，推桿變形嚴重應(yīng)予以更換，壓輥不得松動，橫移機構(gòu)不得卡扭。

2、操作要精力集中，推鋼時不得碰撞爐墻和爐門。

3、嚴禁將推桿作為拔鋼工具使用，亦不能使推桿在爐內(nèi)停留，斷水時不得使用。

4、按要鋼指令出鋼，一次只能出一支，在正常生產(chǎn)情況下，出鋼槽不能超過兩支鋼，防止發(fā)生擠鋼事故。

5、負責打爐坑、清除爐內(nèi)堆積氧化鐵皮和待軋爐門的關(guān)閉及排水工作。

篇3:審計主管崗位職責

JOBDESCRIOTION工作職責

職位:審計主管

直接上司:財務(wù)經(jīng)理

直接下屬:夜審員、信貸及應(yīng)收員

所屬級別:

JOBDESCRIPTION工作描述

知識及能力要求

1.具有會計大專以上學(xué)歷并有會計員職稱,具有會計專業(yè)知識。

2.掌握酒店財務(wù)制度,掌握酒店內(nèi)部核算程序及收款程序與標準。

3.有多年酒店收銀工作經(jīng)驗和審計經(jīng)驗。

4.熟悉酒店電腦管理系統(tǒng);熟悉手工收款流程;熟悉酒店協(xié)議客戶、會員卡系統(tǒng)、折扣權(quán)限。

5.掌握酒店控制程序及內(nèi)部循環(huán)系統(tǒng)。

6.工作認真負責,堅持原則,嚴謹細致。

7.有一定的英語基礎(chǔ),有電腦操作能力

職

責

職

責

1.服從財務(wù)經(jīng)理的安排,按規(guī)定的程序與標準進一步審核夜審所做的收入報告,修改入賬,并負責與應(yīng)收款核對賬目,確保每日收入核數(shù)的真實準確。

2.負責復(fù)核夜審?fù)瓿傻母黜棃蟾?發(fā)現(xiàn)問題立即改正,其程序與標準如下:

2.1審核夜審收入日報,夜審平衡表,檢查對食品、飲品及其它金額項目劃分是否正確;

2.2核對酒店各項經(jīng)營活動匯總表,檢查是否存在未入賬的收入。

2.3將餐廳的賬單分為現(xiàn)金和住店收入兩種形式分別存檔。

2.4審核現(xiàn)金人民幣收入是否與實交現(xiàn)金數(shù)額相符,發(fā)現(xiàn)問題及時查找,并通知有關(guān)部門糾正。

2.5審核前臺收入調(diào)減和雜項收入。審核收入調(diào)減,首先檢查折扣單上有無按規(guī)定授權(quán)人的簽字批準,審查原因是否清楚、合理,每筆折扣所放入的賬號是否準確,若有不符合,立即調(diào)整;審核雜項收入賬號是否正確,如不符合立即調(diào)整;與夜審所做的收入數(shù)額核對無誤后,上交財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批后存檔。

3.通過《MORNINGREPORT》檢查夜審所做的不同類別的房費收入是否正確,同時檢查出租率、平均房價,發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整。

4.在電腦上修改夜審所做報表,包括收入報告、就餐人數(shù)報告、客房統(tǒng)計報告、夜間報告,及時無誤發(fā)送給各有關(guān)部門。

5.完成掛帳報表與應(yīng)收款對賬后,將掛帳報表輸入電腦,并打印存檔。

6.根據(jù)總出納送來的交款登記表作長短款報告。

7.每日將總出納支票托收的情況作專項記錄,月底將記錄提供給總賬,以便核對。

8.審核每日海鮮銷售、迷你吧銷售、各吧臺銷售、燕鮑翅銷售匯總;審核帳單使用情況、發(fā)票使用情況;審核早餐券、壓金單、折扣情況。

9.審核酒店內(nèi)部人員長途電話費用,并作分析報告。復(fù)核夜間核數(shù)所做的房費、餐飲收入?yún)R總表及有關(guān)業(yè)務(wù)交易記錄。

10.復(fù)核掛賬及信用卡交易單之后,再轉(zhuǎn)交應(yīng)收款。

11.審核電話房記錄的電話收入是否正確計入客人賬單內(nèi)(在酒店具備電腦店收費系統(tǒng)情況下,檢查電腦極力是否正確)。

12.審核其它營業(yè)點收入諸如:桑拿按摩、游戲室、保齡球、洗衣、商務(wù)中心、健身房等。

13.對照收到的宴會通知單,檢查如菜譜價格、人數(shù)及其它收費項目是否賬單相符。

14.對照電腦記錄是否與實際單據(jù)相符。

15.符合所有現(xiàn)金代支、扣數(shù)等交易都有正當理由、有效批準及附件等,將有疑問的單據(jù)交財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)。

16.確保所有餐廳取消或作廢的賬單都有餐廳經(jīng)理簽批及注明原因,抽查賬單上的價格是否與菜譜上價格一致。

17.檢查餐飲賬單、正式收據(jù)及其他營業(yè)用單據(jù)是否連續(xù)使用,調(diào)查任何遺失賬單原因。

18.核查每日住店客人賬單余額及尋找異常變動。

19.調(diào)查跑賬問題,并將所有詳細資料交應(yīng)收賬跟進并入賬。

20.復(fù)核并將夜間核數(shù)D(收入報告)報告、每日餐廳收入表及總出納報表入賬,檢查信貸政策與程序執(zhí)行情況;將發(fā)現(xiàn)餐廳收銀員發(fā)生的過錯通過餐廳收銀領(lǐng)班轉(zhuǎn)告,責令其更正。將可能引起客人賬目發(fā)生錯誤的地方提交財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān),由財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)與各有關(guān)部門商量改進。

21.將D報告與各有關(guān)部門報表相核對。

22.突擊檢查空房、健身房及對外洗衣的情況。

23.突擊檢查收銀員備用金。

24.根據(jù)總出納報表及D報告、編制收銀員長短款報表,并送財務(wù)經(jīng)理審閱。

25.編制每日報表送財務(wù)經(jīng)理審閱;建立保存所有審計記錄檔案。

26.依據(jù)酒店有關(guān)的政策與程序,檢查客用保管箱情況,編制保險箱鑰匙控制表。

27.檢查前臺有無逾時或待處理的客人賬單,查明原因并采取正確及時措施,并知會財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)。

28.對照收銀員交款數(shù)、總出納日報表及銀行進賬單是否一致。

29.制訂并執(zhí)行培訓(xùn)計劃,對核數(shù)員進行考核評定,向上級提出對員工的獎懲建議。

30.督導(dǎo)夜審核算員工作,檢查考勤,安排工作。

31.完成上級交辦的其它工作。

承

諾

致:

本人為以下承諾人,確認已收到《工作職責》,本人閱讀后,已完全明白《職責》之詳細內(nèi)容及具體要求。

為此,本人鄭重承諾:從即日起,本人將盡職盡責的努力工作,保證嚴格按《職責》執(zhí)行,并將不遺余力地充分發(fā)揮自身優(yōu)勢,完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作任務(wù),為把酒店經(jīng)營管理成為長沙商務(wù)酒店的典范而奮斗!

承諾人簽署:

日期:年月日