一、目的為確保焦化廠原輔材料質量能夠持續穩定地滿足焦化廠的生產要求,提高全員“合格的產品以合格的原料作保證”的質量意識,特制定本要求。二、適用范圍適用于焦化廠所有生產用原輔材料。三、職責權限

1、生產科根據公司下達的生產經營計劃,測算出各種原輔材料的月使用量后編制采購計劃需求單,經有關領導審批后報供應部進行采購。

2、供應部依據焦化廠的采購計劃單進行采購,并確保采購數量和質量滿足生產要求。

3、技術部化驗室負責原輔材料的質量檢驗工作。

4、焦化廠和供應部、技術部應保持月采購數量和質量的經常溝通。

四、采購流程

五、原輔材料質量質量要求1、原輔料的采購質量應符合合同規定的要求,當不能滿足(國標、冶標質量要求)合同要求,但符合附件1規定的要求時,可以讓步接收,在讓步接收時,應按照以下公式進行扣噸處理。規定濃度—化驗濃度化驗濃度扣噸數=×磅單噸數2、當質量指標不符合合同要求,同時不能達到附件1規定的指標要求時,焦化廠做拒收處理,對采購的原輔材料不予卸車。附件1焦化廠原輔材料質量要求(一)新洗油1.比重:1.03—1.062.酚含量(溶)%:≤0.5%3.萘含量(重)%:≤15%4.粘度(E50):≤1.5%5.水份:<1.0%6.餾分:230℃前餾出量≤3%270℃前餾出量≥80%300℃前餾出量≥90%(二)工業硫酸1.外觀:無色透明油狀液體。2.濃度:≥92.5%。3.相對密度:1.83。(三)氫氧化鈉1.外觀:無色液體,2.濃度:≥31.7%3.碳酸鈣含量:≤0.04%(四)對苯二酚1.外觀:白色結晶2.相對密度:1.333.溶解性:易溶于水,易溶于乙醇、乙醚4.純度:≧99%5.熔點:171—175℃6.灼燒殘渣:≤0.05%(五)硫酸亞鐵(一級)1.外觀:綠色結晶或顆粒2.純度:≥94%3.Fe含量:≥18%4.水不溶物:≤0.75%5.二氧化鈦:≤0.75%6.在干燥的空氣中易風化,溶于水、幾乎不溶于醇。(六)雙核酞箐鈷六磺酸銨(PDS)1.外觀:黑色或藍紫色粉末2.密度:0.84-0.96g/cm33.水不溶物:≤2%4.在水或堿性溶液中有很好的溶解性5.粒度:20目全通過6.化學穩定性好,在酸堿介質中不變色,不分解7.熱穩定性好,300℃不分解(七)混凝劑1、外觀:淡藍色(淡黃色)粉末或粉粒,2、PH(1%水溶液):2~43、全鐵含量:>5.5%(1%水溶液)4、不溶物含量:<4%(八)磷酸二氫鈉(十二水磷酸二氫鈉的計算)1、外觀:白色結晶2、水溶性:易溶于水3、純度:≥98%4、重金屬Pb:≤0.05%5、氯化物(以氯化鈉計):≤1.81%6、PH:10克固體溶解到1ml水中9+0.2(九)工業碳酸鈉1、外觀:白色粉狀固體2、純度:≥98%3、總堿量:(以碳酸鈣計):>98.8%4、CL-:≤0.9%5、Fe2+:≤0.006%(十)助凝劑(陽離子PAM)1、外觀:白色粉末2、分子量:>1000萬3、水溶液粘度:300~3504、固含量:>90%5、濃度溶解速度(3‰):0.5~1.0h(十一)高效污泥脫水劑1.外觀:透明膠體2.PH:7~93.固含量:≥8‰4.水溶時間:1-1.5小時5.絮攪時間:≤40秒6.推定分子量:1000萬(十二)工業葡萄糖1.外觀:白色或淡黃色固體,味甜2.DE:≥903.PH值:4.0—6.04.固形物:≥80%(十三)工業鹽酸1.外觀:無色或淡黃色液體2.濃度≥30%3.鐵離子(Fe):≤0.006%4.硫酸鹽(SO42-):≤0.005%5.氯化物(以Cl計):≤0.005%(十四)二氧化氯(穩定性)溶液1.外觀:無色或微黃色透明液體、無懸浮物2.濃度≥2%3.PH8.2-9.2(十五)PAC(聚合氯化鋁)1.外觀:無色或淺黃色固體2.氧化鋁(AL2O3)≥32%3.鹽基度60%—85.0%4.水不溶物含量≤1.5%(十六)氨水1.外觀:無色或淺黃色液體2.濃度≥10%3.殘渣≤0.3%(十七)磷酸三鈉1.外觀:白色結晶2.純度≥98%(十八)聯氨(水合肼)1.外觀:無色透明液體2.濃度≥40%

篇2:材料采購員崗位職責

1.認真執行有關法規,遵紀守法,努力鉆研業務,熟悉各種材料,及時準確、保質保量完成任務。

2.嚴格執行采購計劃,大宗物品根據集團招標確定的定點單位采購。零星急用材料由各校區先請定點單位送貨,后有采購人員憑入庫、領用等手續報銷入帳。

3.嚴把質量關,主動跟項目經理和有關部門對材料進行驗收。

4.每月提供一份三家商店某場相同規格材料的價格,供公司參考決策。

5.經常與現場施工員聯系,及時供應材料,確保施工進度。

6.完成交辦的其它任務。

篇3:C餐廳原材料采購制度

第一節采購管理的程序

采購業務是保證餐廳為客人提供優質服務的前提,本身由許多環節組成,只有將這些環節緊密連接,才能保證采購工作的順利進行。

一.先申請再申批、確認采購單,生產部門提出采購要求、采購申請,必須經過分管領導或部門經理批準,采購員根據“采購申請單”的訂貨要求來制定采購計劃。

二.按采購計劃和訂貨單向供貨商訂貨或去市場采購,同時給驗收部門一份采購申請單,以備驗收核對。

三.組織采購和運輸:到貨后,將貨品交驗收部門驗收入庫,鮮活原料要及時能知廚房辦好申領手續及時領走,防止變質,影響食用。對于驗收中發現未達到或不符合規格質量要求的原料,要及時與供貨商交涉,要求更換、退貨、索賠。

四.單據處理:驗收部門將貨票驗證簽字后,采購部門再交財務部審核,然后向供貨商支付貨款。

五.退貨:退貨是保證采購原料的品質、規格、價格、數量的重要手段,它包括采購部門向供應單位退貨和倉儲部門、生產部門向采購部門退貨。退貨的前提是未按合同或采購規格要求采購的商品及變質不能使用的商品。退貨時環節不要擅自推卸責任,及時總結經驗和教訓,減少事故和損失。

第二節采購的指導思想

一.采購工作不能盲目進行,采購工作必須按廚師長和餐廳經理/主管下達的采購單進行。

二.采購的原材料須優質、低價,必須把采購適合客人需要的、低價的食品原材料作為采購的基本目標。采購是為了銷售,其最終目的是為了滿足客人的消費要求,因此,采購工作的組織必須建立在了解客人要求的基礎上,并把餐廳目標市場調研與采購工作緊密地結合起來。客人需要的,成本價格又低;肯定能促進餐的銷售;反之,必然導致物資積壓或脫銷,引起經營混亂。

三.采購部門要配合餐廳樓面部發揮引導消費、發掘潛在利潤增長點的作用。

第三節采購的原則

一.“勤進快銷”原則,這樣目的是用較少的資金經銷更多的商品,實際是少批量多次采購,可防止庫存積壓,提高餐廳資金周轉率。勤進與快銷是互相聯系、互為條件的。餐廳企業經營食品種類繁多,客人的消費帶有很多的不定性,生產銷售的產品保質的時間短,易變質。如果一次進貨量太大,短時間內不能銷售完就容易引起變質,必然造成浪費,影響經營成本。

“以進促銷”的原則,先購進食品原材料組織生產出產品再進行促銷活動。