大廈物資出入管理作業(yè)指導書

1.0目的

通過對出入大廈的各類物品進行適當?shù)目刂?確保業(yè)戶財產(chǎn)和公司財產(chǎn)不受損失。

2.0范圍

適用于出入大廈的各類物品、設備、工具等的管理。

3.0職責

3.1管理處客戶服務中心負責物資出入手續(xù)的辦理。

3.2管理處客戶服務中心主管負責B類物資出入手續(xù)的審批。

3.3管理處客戶服務中心主任負責業(yè)戶遷出的批準。

3.4管理處主任負責C類物資出入手續(xù)的審批。

3.5管理處保安隊負責物資的檢查、核對及放行。

4.0內(nèi)容

4.1出入物資的分類

4.1.1A類物資:是指體積小,價值不高的可隨身攜帶物品,對此可不作控制,準予放行;

4.1.2B類物資:體積較大、較重,不便個人攜帶的金額較高的物資,如辦公用品、貴重禮品、工藝品、裝修工機具、批量裝修材料。

4.1.3C類物資:易燃、易爆、有腐蝕性等的危險物品和化學品。

4.2出入物資的控制

4.2.1進出大廈人員隨身攜帶A類物資,門衛(wèi)保安員可不予控制。

4.2.2當業(yè)戶或其它人員攜帶B類物資進出大廈時,應到客戶服務中心辦理手續(xù)。

a)申請人到客戶服務中心領取《物資出入放行單》,填寫相關資料并加蓋公司公章;

b)業(yè)戶詳細填報其物資后,管理員通知分管其區(qū)域的主管。業(yè)戶搬運物品為B類物資,如搬出物資為個別的家具和電器,并非搬家,且又查明無拖欠管理費用的情況,則該區(qū)域主管可簽字同意放行;如搬離物品較多或全部搬家,則需上門查看,并致電業(yè)主,詢問其同意與否。如同意,請收費室計算該戶所有費用,將金額報給業(yè)戶,在結(jié)清后請客戶中心分管領導簽字同意其搬家。如業(yè)主不同意,則請業(yè)戶自行和業(yè)主洽談,暫不辦理放行手續(xù)。

c)辦理好手續(xù)后,需向業(yè)戶說明:大宗物資在下班后或節(jié)假日方可經(jīng)大堂出入。平時請走負2層,而且搬運車輛限高為2.2米。

d)業(yè)戶手續(xù)不全或費用未結(jié)清而欲搬出物資,則須耐心向業(yè)戶解釋,請業(yè)戶先結(jié)清費用再為其辦理相關手續(xù)。

f)大門保安隊員根據(jù)《物資出入放行單》核查需要放行的物品,無誤時,準予放行。

4.2.3當業(yè)戶或其它人員攜帶C類物資進出大廈時,辦理手續(xù)同4.2.2,《物資出入放行單》需請示管理處主任。如管理處主任同意可以進入則須保安隊攜帶滅火器材護送。

5.0記錄

《物資出入放行單》

篇2:高校物管中心物資采購出入庫管理辦法

高校物管中心物資采購、出入庫管理辦法

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、ISO9001―2000程序文件《采購控制程序》,結(jié)合實際指定本辦法。

一.采購的機構(gòu)設置

(一)物管中心成立物資采購領導小組,中心主任任組長,副主任任副組長,部門經(jīng)理任成員。物管中心物資采購領導小組,統(tǒng)一協(xié)調(diào)決定處理物管中心物資采購事宜。

(二)中心下屬各個部門成立物資采購小組,由經(jīng)理、副經(jīng)理(或者主管)、兼職采購員組成,負責本部門的日常物資采購供應工作。

二.出入庫管理

(一)中心下屬各個部門設物資兼職保管員,負責采購物資的保管領用。

(二)各部門建立物資出入庫帳目。采購發(fā)票報銷時應有保管簽字。

三.對合格供方的評審

(一)供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量與本部門采購物資質(zhì)量要求的符合性。供方的營業(yè)執(zhí)照等相關復印件。

(二)供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力,交貨期、售后服務等。

(三)供方提供產(chǎn)品的價格等。

四.采購程序

(一)采購文件

1.各個部門制定《采購計劃》,報中心領導審批批準,納入年度經(jīng)費預算。

2.各個部門采購物資時,有必要簽定采購合同的,必須簽定采購合同,作為物資采購的法律文件。

(二)采購審批

部門提出采購計劃后,按總公司制定的審批權限逐級審批。

(三)采購作業(yè)

1.嚴格執(zhí)行對供方的評審,貨比三家后再確定采購商家。

2.采購計劃或采購合同一式四份,供方一份,部門一份,中心一份,結(jié)算時交財務部一份。采購員根據(jù)核準審批的采購計劃,按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進行采購,以保證及時供應。

3.大宗用品或長期需要的物資,根據(jù)核準審批的采購計劃,向有關供應商簽訂長期供貨協(xié)議,以保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種、和時間的供貨使用需求。

4.采購部門應當經(jīng)常調(diào)查主要材料市場行情,建立供應商資料,作為采購產(chǎn)品質(zhì)量,價格審核的參考,補充。