一、凡不符合產(chǎn)品圖紙、工藝和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的。產(chǎn)品,半成品、毛坯以及外購(gòu)、外協(xié)件均稱為不合格品;不合格品根據(jù)其缺陷情況,對(duì)產(chǎn)品的使用性能、安全、可靠性等質(zhì)量特性分為三類:

1、返工:以達(dá)到規(guī)定要求。

2、經(jīng)返修或不經(jīng)返修作讓步接受。

3、降級(jí)或改作他用。

4、拒收或報(bào)廢。

二、不合格品的處理:

1、不合格品處理程序:

經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)為不合格品,檢驗(yàn)人員應(yīng)在零件上作出不合格品標(biāo)識(shí),并同時(shí)開(kāi)出一式五聯(lián)的不合格品通知單;不合格品通知單應(yīng)以單個(gè)零件或單個(gè)產(chǎn)品為單位填寫(xiě),以便統(tǒng)計(jì)和處理,不得以缺陷內(nèi)容為單位填寫(xiě),亦不得將若干相同零件或產(chǎn)品合填一份。缺陷內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)和如實(shí)的填寫(xiě)。

經(jīng)研究所研究簽署“報(bào)廢”、“讓步”、或“返工”意見(jiàn),交生產(chǎn)、質(zhì)保部門(mén)會(huì)簽;如無(wú)異議即按“報(bào)廢”、“讓步”、或“返工”規(guī)定辦理。對(duì)于批量較大、大型關(guān)鍵零件或各部門(mén)有爭(zhēng)議意見(jiàn),若有需要報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理仲裁。

2、不合格品的處理方法,原則上24小時(shí)內(nèi)由分廠送廢品庫(kù)。對(duì)于由于內(nèi)部材質(zhì)缺陷報(bào)廢的作廢料處理;由于尺寸等偏差使本零件為廢品但其尺寸規(guī)格可改制成其他零件的由車(chē)間庫(kù)分類保管以便改制。

3、讓步按受:凡被簽批為讓步的,檢查員應(yīng)在零件上作好讓步標(biāo)識(shí),并簽字轉(zhuǎn)入下道工序或入庫(kù)。

4、返修或返工:凡簽批需返修或返工的由車(chē)間返修或返工。

三、發(fā)生廢品的責(zé)任:

1、操作者應(yīng)負(fù)責(zé)任:

——首件檢驗(yàn)合格,成批加工的不合格,而在巡檢時(shí)已被檢驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)告訴者。

——首件不交檢驗(yàn)或不按工藝規(guī)程及要求進(jìn)行而造成的廢品。

——操作者明知不合格而弄虛作假、不論流到何道工序,一起由操作者負(fù)責(zé),并由所在車(chē)間追究處理。

2、檢驗(yàn)人員應(yīng)負(fù)責(zé)任:

——首件加工合格,由于檢驗(yàn)員錯(cuò)檢,認(rèn)為不合格,操作員將其錯(cuò)加工,造成成批不合格。

——加工零件在入庫(kù)時(shí)或裝配時(shí)發(fā)現(xiàn)零件尺寸不合格。

——受到檢驗(yàn)設(shè)備的限制,操作員無(wú)法測(cè)試,只得檢驗(yàn)儀器測(cè)量,而檢驗(yàn)員又錯(cuò)測(cè)造成不合格。

——由于通用量具計(jì)量錯(cuò)誤造成的不合格。

3、工檢雙方責(zé)任:

——首件不合格,檢驗(yàn)時(shí)及巡回檢查時(shí)(特別是關(guān)鍵件的巡回檢查)都未發(fā)現(xiàn),造成零件不合格(檢驗(yàn)員負(fù)主要責(zé)任)。

——加工過(guò)程中,后道工序發(fā)現(xiàn)前道工序不合格(檢驗(yàn)員負(fù)主要責(zé)任)。

——由于圖紙、工藝、計(jì)劃調(diào)度差錯(cuò)造成的成批不合格由相應(yīng)人員負(fù)責(zé)。

篇2:食品廠不合格品管理制度

食品廠不合格品管理制度(二)

1.目的

對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制,防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。

2.適用范圍

適用于對(duì)原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。

3.職責(zé)

3.1質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別,并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。

3.2生產(chǎn)主管、質(zhì)檢負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在各自職范圍內(nèi),對(duì)不合格品作處理決定。

3.3生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)對(duì)不合格品采取糾正措施.

4.程序

4.1不合格品的分類嚴(yán)重不合格

a)經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格,或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)等的不合格;

b)一般不合格:個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。

4.2進(jìn)貨不合格品的識(shí)別和處理

處理方式可采用揀用、讓步接收、降級(jí)處理、退貨等。

4.2.1檢驗(yàn)員在物料上貼"不合格"標(biāo)簽,倉(cāng)庫(kù)將期放置于不合格品區(qū),檢驗(yàn)員將進(jìn)貨的檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)采購(gòu)人員處理。對(duì)嚴(yán)重不合格應(yīng)填寫(xiě)不合格品報(bào)告,報(bào)生產(chǎn)主管作出退貨決定,然后質(zhì)檢員將進(jìn)貨的檢驗(yàn)發(fā)給采購(gòu)負(fù)責(zé)人,由采購(gòu)人員辦理退貨手續(xù)。

a)對(duì)一般不合格品中揀用時(shí),由質(zhì)檢人員在“不合格”標(biāo)簽上加注“揀用”標(biāo)識(shí),由檢驗(yàn)員依據(jù)質(zhì)檢人員提供的樣品進(jìn)行全檢并記錄,揀出的不合格品作退貨處理;

b)一般不合格品作讓步接收時(shí),由質(zhì)檢人員批準(zhǔn)在原不合格標(biāo)簽上加注“讓步接收”,直接發(fā)給生產(chǎn)線使用。對(duì)于進(jìn)貨的重要物源,不允許讓步接收。

4.2.2生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料,經(jīng)質(zhì)檢人員重檢后,按上述條款執(zhí)行。

4.3不合格半成品、成品的識(shí)別和處理

處理方式有讓步接收、返工、返修、降級(jí)、報(bào)廢等。

4.3.1對(duì)于檢驗(yàn)員能判定立即返工或返修的少量一般不合格品,可要示、求加工者立即返工或返修,并記錄半成品和成品的檢驗(yàn)情況。返工、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn),仍不合格或不適用者由質(zhì)檢主管在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上和出處理決定(讓步接收、收工、返修、報(bào)廢等),由質(zhì)檢員將記錄發(fā)至生產(chǎn)線和倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行相應(yīng)處理。

a)讓步接收時(shí),檢驗(yàn)員在不合格標(biāo)簽上注明“讓步接收”,轉(zhuǎn)至下道工序或入倉(cāng)庫(kù)。只有產(chǎn)品雖不符合要求,但不影響顧客使用時(shí),不能用辦理讓步接收,讓步接收應(yīng)取得顧客同意;

b)返工、返修由生產(chǎn)車(chē)間執(zhí)行,返工返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn),并填寫(xiě)相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。重檢不合格時(shí),生產(chǎn)主管可在檢驗(yàn)記錄上作出處理決定;

c)報(bào)廢產(chǎn)品由生產(chǎn)車(chē)間放置于廢品區(qū),由組織統(tǒng)一處理。

4.3.2檢驗(yàn)員判定的嚴(yán)重不合格,需貼上“不合格”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū),由質(zhì)檢主管在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn),并填寫(xiě)不合格品報(bào)告交至生產(chǎn)主管作出報(bào)廢、降級(jí)改作它用的決定。

4.4交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品,應(yīng)按的重大質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待,除執(zhí)行4.3條款有關(guān)規(guī)定外,質(zhì)檢員應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施有關(guān)規(guī)定;供銷(xiāo)人員應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理的辦法,以滿足顧客的正當(dāng)要求。

5.0相關(guān)文

《檢驗(yàn)記錄》

篇3:不合格品管理控制工作程序

不合格品管理控制程序

一、總則

1、目的

有效控制不合格物料、在制品和成品進(jìn)入下一環(huán)節(jié),防止不合格品出現(xiàn),杜絕不合格品非預(yù)期使用或出貨,保證企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量.

2、適用范圍

本程序適用于本企業(yè)不合格品(包括客戶退貨品)的控制和處理.

3、定義

(1)不合格品:不符合標(biāo)準(zhǔn)或客戶要求的物料及產(chǎn)品.

(2)可疑物品:檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)不明確,或由于長(zhǎng)期儲(chǔ)存等原因引起品質(zhì)變異或降低可能的物料和成品.

4、職責(zé)

(1)質(zhì)檢專員負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn).標(biāo)識(shí)和隔離不合格品.

(2)質(zhì)量管理.生產(chǎn).采購(gòu).開(kāi)發(fā)等到部門(mén)負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審及處置.

(3)生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)不合格在制品和成品進(jìn)行返工.返修.

二、不合格品控制流程圖

二不合格品控制流程圖

檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品

不合格品鑒定

不合格品標(biāo)識(shí)

不合格品隔離

不合格品分析

提交檢驗(yàn)報(bào)告

不合格品處理意見(jiàn)

處理不合格品

三、不合格品控制作業(yè)程序

1、發(fā)現(xiàn)不合格品

(1)生產(chǎn)線各工位員工負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)外觀缺陷或破損的不合格品,各工位檢驗(yàn)員按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及測(cè)試指標(biāo)發(fā)現(xiàn)外觀和功能不合格品。

A進(jìn)料檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)來(lái)料中的不合格品。

B制程檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)制程中的不合格品。

C成品檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)不合格成品。

2、不合格品確認(rèn)

(1)對(duì)各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的不合格品,由相關(guān)人員根據(jù)樣板、圖紙、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及功能指標(biāo)等予以確認(rèn)。如不合格品涉及多個(gè)部門(mén),則由涉及部門(mén)共同確認(rèn),有爭(zhēng)議時(shí),由上一級(jí)主管負(fù)責(zé)判定。

A進(jìn)料檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)的不合格來(lái)料(包括生產(chǎn)線退回的不合格物料),由質(zhì)量控制主管確認(rèn),并根據(jù)確認(rèn)結(jié)果發(fā)出《來(lái)料品質(zhì)不良報(bào)告》。

B各工位員工發(fā)現(xiàn)的不合格品,由共同質(zhì)檢組長(zhǎng)與生產(chǎn)班長(zhǎng)確認(rèn),如有爭(zhēng)議則由質(zhì)檢主管與生產(chǎn)主管確認(rèn)。

C制程檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)的不合格品,由質(zhì)量工程師與PE共同確認(rèn)。有爭(zhēng)議時(shí),由質(zhì)檢主管與PE主管共同確認(rèn)。

D成品檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)的不合格品,外觀不合格由質(zhì)檢組長(zhǎng)與生產(chǎn)班長(zhǎng)共同確認(rèn),功能不合格由質(zhì)量工程師與PE共同確認(rèn)。發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),由質(zhì)檢主管與品質(zhì)主管或PE主管共同確認(rèn)。

(2)貨倉(cāng)發(fā)現(xiàn)的可疑物品,由倉(cāng)管員申請(qǐng)相應(yīng)質(zhì)檢員復(fù)檢確認(rèn)。

3、不合格品標(biāo)識(shí)

(1)來(lái)料檢查或生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格物料時(shí),發(fā)現(xiàn)人員按如下規(guī)定對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

A來(lái)料抽檢時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格樣品,進(jìn)貨檢驗(yàn)員將其置于有“不合格”字樣的容器后退貨倉(cāng)。

B來(lái)料整批不合格由貨倉(cāng)將其移入不良品倉(cāng)并掛“拒收”標(biāo)識(shí)牌,不良來(lái)料經(jīng)評(píng)審確定后,進(jìn)料檢驗(yàn)員根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)來(lái)料進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

C生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格物料時(shí),生產(chǎn)人員將其放置于有“不合格”字樣的容器中,生產(chǎn)班長(zhǎng)將其區(qū)分為來(lái)料不良和作業(yè)不良后置于壞料區(qū)。

(2)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的單件不合格品,發(fā)現(xiàn)者應(yīng)用寫(xiě)明缺陷的貼紙或紅色箭頭紙進(jìn)行標(biāo)識(shí)(必要時(shí)在不合格品上掛有“不合格”字樣的專用卡),并用有“不合格”安樣的轉(zhuǎn)件車(chē)架放置多件不合格品。

A制程巡檢員發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)置有“不合格”字樣的容器內(nèi),對(duì)于抽檢的整批不合格品應(yīng)在“箱頭票”上蓋紅色“QAREJ”印后移入不合格品區(qū)。

B各工位質(zhì)檢員抽檢發(fā)現(xiàn)的單件不合格零件、半成品、在制品或成品,外觀不合格的用寫(xiě)明缺陷的貼紙或紅色箭頭紙于缺陷處標(biāo)識(shí),性能不合格的用注明“不合格”的專用卡標(biāo)識(shí)。

C成品檢驗(yàn)品抽檢發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)合格成品(如有合格標(biāo)識(shí)即刻除掉),由質(zhì)檢組長(zhǎng)填寫(xiě)《不合格品質(zhì)量跟蹤卡》進(jìn)行標(biāo)識(shí),并將不合格品置于有“不合格”字樣的轉(zhuǎn)件車(chē)、架上。成品質(zhì)檢員抽檢拒收的整批不合格品應(yīng)于外部掛“拒收”標(biāo)識(shí)后移入不合格品區(qū)。

(3)貨倉(cāng)倉(cāng)管員發(fā)現(xiàn)的可疑物品,由發(fā)現(xiàn)者在其外部貼“可疑物品”標(biāo)簽,貨倉(cāng)主管將其移入不良品倉(cāng)。

4、不合格品隔離

(1)來(lái)料檢查及生產(chǎn)線返回的不合格物料或貨倉(cāng)發(fā)現(xiàn)的可疑物品,應(yīng)由貨倉(cāng)主管將其放置于不良品倉(cāng),與其他合格物品明顯隔離。

(2)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的不合格品,生產(chǎn)主管要將其區(qū)分后放置于不合格品區(qū)或返修區(qū)域,以防用錯(cuò)。

5、不合格品處理

(1)不合格物料處理

A對(duì)于來(lái)料抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格樣品,進(jìn)貨檢驗(yàn)員將其標(biāo)識(shí)后退貨倉(cāng),由貨倉(cāng)收集一定數(shù)量后集中退供應(yīng)商。

B生產(chǎn)線發(fā)現(xiàn)的不良物料,生產(chǎn)組長(zhǎng)可將其區(qū)分為來(lái)料不良和作業(yè)不良,并填寫(xiě)《物料回倉(cāng)單》,由進(jìn)貨檢驗(yàn)員對(duì)退料重檢,如為來(lái)料不良則由貨倉(cāng)退供應(yīng)商;如作業(yè)不良但可挑選加工使用時(shí),由生產(chǎn)部挑選并加工使用,不能挑選或加工使用的則做報(bào)廢處理.

C如來(lái)料整批不合格由原材料評(píng)審會(huì)議處理.進(jìn)貨檢驗(yàn)員根據(jù)原材料評(píng)審會(huì)議決議對(duì)來(lái)料貼上適當(dāng)標(biāo)簽以批示物料的處理狀態(tài).原材料評(píng)審會(huì)議決定的處置方法包括:

退貨:退還供應(yīng)商;

照用:照常使用,即貨倉(cāng)按正常料入倉(cāng),生產(chǎn)部門(mén)按正常來(lái)料接收使用;

返工、挑選:加工或挑選使用(加工或挑選后物料由進(jìn)貨檢驗(yàn)員重檢,不合格品退貨或報(bào)廢);

報(bào)廢:報(bào)廢品必須標(biāo)識(shí)后分開(kāi)放置。

D貨倉(cāng)發(fā)現(xiàn)的可疑物料,由進(jìn)貨檢驗(yàn)員重檢,如可用則更新其標(biāo)識(shí),貨倉(cāng)將其優(yōu)先發(fā)放為生產(chǎn)使用;如不可用則置于不良品倉(cāng),予以報(bào)廢或改作他用。

(2)不合格在制品處理

①制程巡檢員發(fā)現(xiàn)的不合格品由員工自行返工;質(zhì)檢專員抽檢拒收的整批不合格品由生產(chǎn)部安排返工,返工后的產(chǎn)品需質(zhì)檢專員重檢后方可放行。

A需讓步放行時(shí),由生產(chǎn)部主管填寫(xiě)《特采申請(qǐng)單》,經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理批準(zhǔn)后,質(zhì)檢專員在該批產(chǎn)品上蓋藍(lán)色“QA特采”印后放行。

B不能返工或返工后的不合格品,由生產(chǎn)部主管填寫(xiě)《報(bào)廢申請(qǐng)單》后報(bào)廢處理。

②各工位質(zhì)檢員檢查發(fā)現(xiàn)的不合格在制品,由生產(chǎn)線適當(dāng)工位員工返工后重新導(dǎo)入生產(chǎn)線檢驗(yàn),合格后方可進(jìn)入下一道工序。如不合格品經(jīng)PE工程師確認(rèn)無(wú)法修復(fù)時(shí),生產(chǎn)班長(zhǎng)將其放放有“廢品”標(biāo)識(shí)的容器中并退至不良品倉(cāng)。

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(3)不合格品成品處理

①成品質(zhì)檢專員抽檢出的不合格品,由生產(chǎn)線對(duì)不合格品修理后進(jìn)行全功能重檢并交質(zhì)檢組長(zhǎng)確認(rèn)。不合格品不能修復(fù)時(shí),經(jīng)PE工程師確認(rèn)后,生產(chǎn)班長(zhǎng)將其放于有“廢品”標(biāo)識(shí)容器中退不良品倉(cāng)。

②成品檢驗(yàn)拒收的不合格成品批次由生產(chǎn)部返工,返工后的成品由成品檢驗(yàn)員重檢合格后方可放行出貨,否則應(yīng)拒收。需特殊放行的不合格成品,由生產(chǎn)部填寫(xiě)《讓步放行申請(qǐng)單》,經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理及總經(jīng)理同意并加蓋“特采”印章方可放行出貨(如客戶有要求時(shí),讓步放行須由客戶認(rèn)可)。

③貨倉(cāng)發(fā)現(xiàn)的可疑成品,如質(zhì)檢專員得檢判定可用則更新其標(biāo)識(shí),如不可用則置于不良品倉(cāng)等待處理。

6、不合格品記錄

(1)各相關(guān)部門(mén)發(fā)現(xiàn)不合格品后,應(yīng)在檢驗(yàn)報(bào)表中詳細(xì)記錄不合格品的缺陷和數(shù)量,以便于追溯。

(2)有關(guān)不合格記錄的檢驗(yàn)報(bào)告,應(yīng)按《質(zhì)量記錄控制程序》予以保存。

四、不合格糾正措施

1、來(lái)料不合格時(shí),進(jìn)貨檢驗(yàn)員及采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)將不合格住信息反饋給供應(yīng)商采取有效的糾正措施。如情況較嚴(yán)重或連續(xù)來(lái)料不良時(shí),應(yīng)向供應(yīng)商發(fā)出《改善行動(dòng)要求》,具體依照《合格供應(yīng)商管理程序》處理。

2、生產(chǎn)各階段出現(xiàn)不合格品后,相關(guān)部門(mén)要根據(jù)其數(shù)量及嚴(yán)重程度分析是否屬于正常。如不正常則要分析不合格品出現(xiàn)的原因,以采取有效的糾正措施。

(1)PE工程師評(píng)審每日修理報(bào)表,并分析造成不合格品的主要原因后反饋給相關(guān)部門(mén)。

(2)PE將每日修理報(bào)告按型號(hào)分類總結(jié)出每月修理報(bào)告(著重注明每種型號(hào)的不合格品產(chǎn)生的主要原因)并分發(fā)給相關(guān)部門(mén)經(jīng)理。

3、如發(fā)現(xiàn)已出貨的成品中出現(xiàn)不合格缺陷時(shí),根據(jù)缺陷的嚴(yán)重程度和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)大小,經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理、市場(chǎng)部經(jīng)理和總經(jīng)理協(xié)商后采取如下措施:通知客戶、就地修理、降級(jí)使用、返修、退貨。

五、相關(guān)文件及記錄表單

1、相關(guān)文件

(1)進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序。

(2)制程檢驗(yàn)控制程序。

(3)出貨檢驗(yàn)控制程序。

(4)質(zhì)量記錄控制程序。

2、記錄表單

(1)《不合格物料報(bào)告》

(2)《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告》

(3)《質(zhì)量每日檢查報(bào)告》

(4)《制程巡檢日?qǐng)?bào)》

(5)《成品檢驗(yàn)報(bào)告》

(6)《特采申請(qǐng)單》

(7)《原材料評(píng)審報(bào)告》