1.目的為控制和削減在一定條件下產(chǎn)生的變更對(duì)生產(chǎn)安全的有害影響,明確變更的提出、評(píng)審、認(rèn)可等控制程序和方法。2.適用范圍適用于本公司生產(chǎn)過(guò)程中變更的管理,包括:2.1工藝、技術(shù)變更,主要包括:——新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目引起的技術(shù)變更;——工藝流程及操作條件的重大變更;——工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更;——操作規(guī)程的變更;——工藝參數(shù)的變更;2.2設(shè)備設(shè)施的變更,主要包括:——設(shè)備設(shè)施的更新改造;——安全設(shè)施的變更;——設(shè)備材料代用變更;——臨時(shí)的電氣設(shè)備等。2.3安全管理的變更,主要包括:——人員、組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)變更;——法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更;——安全管理制度和操作規(guī)程的變更;——安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更等。2.4人員組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)的重大變更.。3職責(zé)3.1工藝技術(shù)變更管理由工程技術(shù)部負(fù)責(zé);3.2設(shè)備設(shè)施變更管理由管線(xiàn)所負(fù)責(zé);3.3安全管理制度變更由安全質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé);3.4人員組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)的變更由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)。4程序4.1變更的提出根據(jù)3中的職責(zé),由各職能部門(mén)對(duì)各自范圍的變更進(jìn)行辨識(shí)并提出申請(qǐng)。4.2變更的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制由申請(qǐng)部門(mén)對(duì)變更可能的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析并提出風(fēng)險(xiǎn)控制措施4.3變更的審批由分管安全的副總經(jīng)理對(duì)申請(qǐng)部門(mén)提出的風(fēng)險(xiǎn)分析和控制措施進(jìn)行審批,必要時(shí)可召集相關(guān)部門(mén)討論。4.4變更的實(shí)施經(jīng)審批的變更在辦理完相關(guān)審批手續(xù),涉及文件變更的辦理完文件變更手續(xù)后由職能部門(mén)實(shí)施,并及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)人員,并對(duì)變更情況進(jìn)行跟蹤分析,同時(shí)做好相關(guān)人員的教育培訓(xùn)工作。4.5變更的驗(yàn)證變更實(shí)施后,由實(shí)施部門(mén)對(duì)變更產(chǎn)生的積極效果及風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證,如未達(dá)到預(yù)期效果,應(yīng)重新評(píng)審。4.6變更的全過(guò)程要留有記錄并歸檔保存,記錄的管理執(zhí)行《記錄管理制度》。5.記錄《變更審批表》變更審批表變更類(lèi)型申請(qǐng)部門(mén)變更原因及表更情況描述:風(fēng)險(xiǎn)分析及擬采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施:申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字:年月日分管安全副總經(jīng)理審核意見(jiàn):簽字:年月日

篇2:C集團(tuán)公司項(xiàng)目工程變更監(jiān)督管理制度

zz集團(tuán)公司項(xiàng)目工程變更監(jiān)督管理制度

第一條為加強(qiáng)工程變更管理,規(guī)范工程建設(shè)中的變更行為,控制工程投資和工期,根據(jù)縣政府有關(guān)規(guī)定,制定本制度。

第二條項(xiàng)目建設(shè)應(yīng)嚴(yán)格按概算、預(yù)算控制,原則上不允許發(fā)生變更。確需變更的應(yīng)當(dāng)遵循科學(xué)、合理、真實(shí)、經(jīng)濟(jì)和及時(shí)的原則,按照本規(guī)定辦理變更審批手續(xù)。

第三條本制度所指的工程變更是指:

(一)工程設(shè)計(jì)變更;

(二)涉及工程費(fèi)用增減的施工組織設(shè)計(jì)變更;

(三)材料與設(shè)備的換用;

(四)無(wú)價(jià)材料價(jià)格及暫定價(jià)的簽證;

(五)工程量和費(fèi)用的增減;

(六)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的改變;

(七)其它實(shí)質(zhì)性變更。

第四條工程變更應(yīng)該以提高工程質(zhì)量、節(jié)省投資、節(jié)約資源和推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步為目標(biāo),符合國(guó)家有關(guān)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)范,符合工程質(zhì)量和使用功能要求,符合環(huán)境保護(hù)要求。

第五條工程變更等級(jí)分為一般工程變更、重要工程變更、主要工程變更三種:

一般工程變更是指單項(xiàng)變更增加工程投資(超出合同價(jià),下同)金額在5萬(wàn)元(含)以下,且累計(jì)變更金額在工程預(yù)算批復(fù)數(shù)以?xún)?nèi)的工程變更。

重要工程變更是指單項(xiàng)變更增加工程投資金額在5萬(wàn)元以上或累計(jì)變更金額超過(guò)預(yù)算批復(fù)數(shù)但在概算批復(fù)數(shù)(含)以?xún)?nèi)的工程變更。

重大工程變更是指累計(jì)變更金額超過(guò)概算批復(fù)數(shù)(包括重大的工程事故處理)的工程變更。

第六條工程變更審批權(quán)限

一般工程變更由集團(tuán)公司負(fù)責(zé)審批,并在當(dāng)月匯總后報(bào)縣財(cái)政局、發(fā)展和改革局、審計(jì)局備案。

重要工程變更由縣財(cái)政局會(huì)同發(fā)展和改革局、審計(jì)局負(fù)責(zé)審批。

重大工程變更由縣發(fā)展和改革局會(huì)同財(cái)政局、審計(jì)局負(fù)責(zé)審批。工程變更金額超過(guò)概算批復(fù)數(shù)50萬(wàn)元以下的,增加概算由縣發(fā)展和改革局會(huì)同財(cái)政局、審計(jì)局審定后批復(fù);工程變更金額超過(guò)概算批復(fù)數(shù)50萬(wàn)元(含)上的,增加概算由縣發(fā)展和改革局會(huì)同財(cái)政局、審計(jì)局審查并報(bào)縣政府投資項(xiàng)目審查領(lǐng)導(dǎo)小組審定后批復(fù)。概算調(diào)整后,財(cái)政部門(mén)相應(yīng)調(diào)整項(xiàng)目預(yù)算。

第七條集團(tuán)公司在審核一般工程變更和報(bào)批重要工程變更時(shí),需填報(bào)工程變更報(bào)告單一式六份,說(shuō)明變更原由、內(nèi)容及預(yù)算金額,并附如下資料:

(一)經(jīng)設(shè)計(jì)和監(jiān)理等單位簽字認(rèn)可的工程變更單及附件資料;

(二)工程變更預(yù)算單及工程量計(jì)算表;

(三)招投標(biāo)文件,施工合同適用變更的條款,變更前、后的施工圖;

(四)其它相關(guān)資料。

第八條重大工程變更由集團(tuán)公司組織勘察設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理單位對(duì)工程變更進(jìn)行內(nèi)部審查后,向縣發(fā)展和改革局提出書(shū)面申請(qǐng)報(bào)告,同時(shí)抄報(bào)縣財(cái)政局、審計(jì)局,說(shuō)明變更原因、內(nèi)容及概算擬調(diào)整金額,并附送如下資料:

(一)工程變更概預(yù)算書(shū);

(二)工程設(shè)計(jì)變更方案及變更前、后施工圖紙;

(三)設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位意見(jiàn);

(四)其它相關(guān)資料。

第九條工程變更報(bào)批期限

一般工程變更,集團(tuán)公司應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)審核完畢;重要工程變更,聯(lián)合審查小組應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)審批完畢;重大工程變更,應(yīng)在10個(gè)工作日(確需委托咨詢(xún)?cè)u(píng)估的,不含委托咨詢(xún)?cè)u(píng)估時(shí)間)內(nèi)審批完畢或?qū)彶楹髨?bào)縣政府投資項(xiàng)目審查領(lǐng)導(dǎo)小組審定。

第十條工程變更審批后,由監(jiān)理工程師向施工單位發(fā)出變更通知,施工單位根據(jù)變更內(nèi)容組織施工。

由于工程變更導(dǎo)致工期、費(fèi)用增減的,由集團(tuán)公司和施工單位預(yù)先書(shū)面協(xié)定并同步按審批權(quán)限報(bào)批。但施工單位因組織施工需要等原因而提出的變更,增加的費(fèi)用由施工單位承擔(dān)。

第十一條項(xiàng)目施工過(guò)程中,遇暗塘、暗溝、流沙、軟基等不可見(jiàn)且急需處理的地質(zhì)情況及地震、臺(tái)風(fēng)等不可抗力的原因時(shí),為保證工程建設(shè)進(jìn)度,集團(tuán)公司提請(qǐng)縣發(fā)展和改革局、財(cái)政局、審計(jì)局等相關(guān)部門(mén)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議,商定處理方案,形成書(shū)面意見(jiàn)后邊實(shí)施邊報(bào)批。

第十二條隱蔽工程驗(yàn)收記錄、工程量計(jì)算應(yīng)當(dāng)在分項(xiàng)工程被隱蔽前完成復(fù)核,并附詳圖和工程量計(jì)算式,并提供有明顯尺度的影像資料,經(jīng)辦人和復(fù)核人應(yīng)在附件上簽字。復(fù)核必須要有具體意見(jiàn),禁止僅簽原則性意見(jiàn)或只簽名無(wú)具體意見(jiàn)。

工程變更洽商記錄和隱蔽工程簽證必須手續(xù)完備,不允許事后補(bǔ)辦。變更報(bào)告不得隨意涂改,并注明日期。不得用直接在施工圖上修改簽字的形式來(lái)代替工程變更報(bào)告單。

第十三條因工程變更發(fā)生工程費(fèi)用增減的,單價(jià)或費(fèi)率應(yīng)執(zhí)行中標(biāo)價(jià);合同價(jià)外新增項(xiàng)目的單價(jià),根據(jù)招標(biāo)文件相應(yīng)基礎(chǔ)價(jià)、國(guó)家和省有關(guān)計(jì)價(jià)規(guī)定及中標(biāo)下浮率重新組價(jià)。

第十四條由上級(jí)主管部門(mén)審批的政府投資項(xiàng)目,其工程變更須報(bào)上級(jí)主管部門(mén)審批的,按上級(jí)有關(guān)規(guī)定和本規(guī)定同步報(bào)批。

第十五條本制度由集團(tuán)公司負(fù)責(zé)解釋。

第十八條本制度自下發(fā)之日起施行。

篇3:變更管理制度

為了加強(qiáng)變更規(guī)范管理,清除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患,提高工作質(zhì)量,促進(jìn)變更管理工作制度化、規(guī)范化、特制訂本制度。

1.人員的調(diào)動(dòng),必須由用人單位寫(xiě)出需用人計(jì)劃、申請(qǐng),報(bào)勞資處審核,主管經(jīng)理審核,方可人員調(diào)動(dòng)。

2.管理的改變,任何人無(wú)權(quán)做出管理改變,確需管理改變,由單位寫(xiě)出申請(qǐng)報(bào)主管經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準(zhǔn),方可進(jìn)行管理的改變。

3.工藝操作指標(biāo)的變更

3.1使用單位不準(zhǔn)隨意變更工藝控制指標(biāo),尤其是各種化學(xué)反應(yīng)的壓力溫度、原輔材料及產(chǎn)品質(zhì)量等重要控制指標(biāo)。

3.2各單位技術(shù)負(fù)責(zé)人要組織本單位技術(shù)人員及操作人員進(jìn)行技術(shù)定額的查定,監(jiān)督工藝指標(biāo)執(zhí)行,優(yōu)化操作技術(shù)及工藝技術(shù),消化吸收外來(lái)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)。從實(shí)踐中找出影響安全,成本和生產(chǎn)過(guò)程控制的不合理的工藝指標(biāo),及時(shí)提出變更意見(jiàn)。

3.3各級(jí)技術(shù)管理人員要深入現(xiàn)場(chǎng),督促檢查工藝指標(biāo)的執(zhí)行情況,了解存在的問(wèn)題,及時(shí)提出變更意見(jiàn)。

3.4工藝指標(biāo)變更程序

一般指標(biāo)變更由生產(chǎn)車(chē)間技術(shù)負(fù)責(zé)人向公司主管部門(mén)提交工藝控制指標(biāo)變更申請(qǐng)表。由生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)設(shè)備、安全、調(diào)度、供應(yīng)及其他相關(guān)職能部門(mén),對(duì)工藝指標(biāo)變更申請(qǐng)進(jìn)行論證。由技術(shù)部門(mén)編制工藝指標(biāo)變更通知單,經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),下發(fā)生產(chǎn)單位,調(diào)度室,并報(bào)總工辦備案。重要或較大的工藝控制指標(biāo)變更,需報(bào)總工程師批準(zhǔn)簽發(fā)。

3.5.工藝配方變更、原材料替代、設(shè)備技術(shù)變更

3.5.1生產(chǎn)單位不準(zhǔn)私自變更工藝配方(優(yōu)化試驗(yàn)配方除外),降低原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),變更品種。

3.5.2對(duì)于優(yōu)化配方的試驗(yàn)和新型原輔材料的采用、替代,由生產(chǎn)單位和生產(chǎn)處提出可行性分析報(bào)告及試驗(yàn)方案,編制試驗(yàn)計(jì)劃,上報(bào)總工程師批準(zhǔn),總經(jīng)理簽發(fā)后,由生產(chǎn)處和相關(guān)單位組織實(shí)施。

3.5.3關(guān)鍵設(shè)備及裝置的更新、大修要由生產(chǎn)處、總工辦、設(shè)備處和有關(guān)技術(shù)人員廣泛搜集新設(shè)備、新技術(shù)信息,研究在用設(shè)備、裝置存在的問(wèn)題,提出改造方案,經(jīng)公司負(fù)責(zé)人審核,報(bào)總工程師同意,經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后,適時(shí)安全實(shí)施。

4.檔案管理

4.1人員的管理,由勞資處存檔。

4.2工藝、技術(shù)的檔案實(shí)行統(tǒng)一管理原則,總工辦負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理技術(shù)檔案,車(chē)間可以復(fù)印,保存復(fù)印件。

4.3設(shè)備檔案由設(shè)備處負(fù)責(zé)管理,車(chē)間可以復(fù)印,保存復(fù)印件。

4.4要加強(qiáng)技術(shù)保密管理,嚴(yán)格遵守管理的規(guī)定。

救助站制度