1?總則1.1?為了切實(shí)落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任,促進(jìn)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)建立事故隱患排查治理的長(zhǎng)效機(jī)制,及時(shí)排查、消除事故隱患,有效防范和減少事故,根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn),制定本制度。1.2?本制度適用于企業(yè)的事故隱患排查治理工作。1.3?本制度所稱事故隱患(以下簡(jiǎn)稱隱患),是指不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷,包括:(1)作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的不符合國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定的情況。(2)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及相關(guān)制度未作明確規(guī)定,但企業(yè)危害識(shí)別過(guò)程中識(shí)別出作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷。2?安全檢查2.1?檢查內(nèi)容根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)的特點(diǎn),隱患排查包括但不限于以下內(nèi)容:(1)?安全基礎(chǔ)管理;(2)?區(qū)域位置和總圖布置;(3)?工藝;(4)?設(shè)備;(5)?電氣系統(tǒng);(6)?儀表系統(tǒng);(7)?危險(xiǎn)化學(xué)品管理;(8)?儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng);(9)?公用工程;(10)消防系統(tǒng)。2.1.1安全基礎(chǔ)管理2.1.1.1安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理制度建立健全及落實(shí)情況。2.1.1.2安全培訓(xùn)與教育情況,主要包括:(1)管理人員的培訓(xùn)及持證上崗情況;(2)特種作業(yè)人員的培訓(xùn)及持證上崗情況;(3)員工安全教育和技能培訓(xùn)情況。2.1.1.3開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與隱患排查治理情況,主要包括:(1)定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)情況;(2)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的落實(shí)、宣傳及培訓(xùn)情況;2.1.1.4危險(xiǎn)作業(yè)和檢維修的管理情況,主要包括:(1)危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)作業(yè)前的危險(xiǎn)有害因素識(shí)別與控制情況;(2)動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險(xiǎn)性作業(yè)的作業(yè)許可管理與過(guò)程監(jiān)督情況。(3)員工勞動(dòng)防護(hù)用品和器具的配置、佩戴與使用情況;2.1.1.5危險(xiǎn)化學(xué)品事故的應(yīng)急管理情況。2.1.1.6安全基礎(chǔ)管理的檢查以查記錄、查檔案資料為主。2.1.2區(qū)域位置和總圖布置2.1.2.1危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和重大危險(xiǎn)源儲(chǔ)存設(shè)施與《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》中規(guī)定的重要場(chǎng)所的安全距離。2.1.2.2可能造成水域環(huán)境污染的危險(xiǎn)化學(xué)品危險(xiǎn)源的防范情況。2.1.2.3企業(yè)周邊或作業(yè)過(guò)程中存在的易由自然災(zāi)害引發(fā)事故災(zāi)難的危險(xiǎn)點(diǎn)排查、防范和治理情況。2.1.2.4企業(yè)內(nèi)部重要設(shè)施的平面布置以及安全距離,主要包括:(1)控制室、變配電所、化驗(yàn)室、辦公室、機(jī)柜間以及人員密集區(qū)或場(chǎng)所;(2)消防站及消防泵房;(3)空分裝置、空壓站;(4)點(diǎn)火源(包括火炬);(5)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)與儲(chǔ)存設(shè)施等;(6)其他重要設(shè)施及場(chǎng)所。2.1.2.5其他總圖布置情況,主要包括:(1)建構(gòu)筑物的安全通道;(2)廠區(qū)道路、消防道路、安全疏散通道和應(yīng)急通道等重要道路(通道)的設(shè)計(jì)、建設(shè)與維護(hù)情況;(3)安全警示標(biāo)志的設(shè)置情況;?(4)其他與總圖相關(guān)的安全隱患。2.1.3工藝管理2.1.3.1工藝的安全管理,主要包括:(1)工藝安全信息的管理;(2)工藝風(fēng)險(xiǎn)分析制度的建立和執(zhí)行;(3)操作規(guī)程的編制、審查、使用與控制;(4)工藝安全培訓(xùn)程序、內(nèi)容、頻次及記錄的管理。2.1.3.2工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制,主要包括:(1)裝置可能引起火災(zāi)、爆炸等嚴(yán)重事故的部位是否設(shè)置超溫、超壓等檢測(cè)儀表、聲或光報(bào)警、泄壓設(shè)施和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施;(2)針對(duì)溫度、壓力、流量、液位等工藝參數(shù)設(shè)計(jì)的安全泄壓系統(tǒng)以及安全泄壓措施的完好性;(3)危險(xiǎn)物料的泄壓排放或放空的安全性;(4)氯化工藝按照《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄》和《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝安全控制要求、重點(diǎn)監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案》(安監(jiān)總管三〔2009〕116號(hào))的要求進(jìn)行危險(xiǎn)化工工藝的安全控制情況;(5)其他工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制方面的隱患。2.1.3.3現(xiàn)場(chǎng)工藝安全狀況,主要包括:(1)工藝卡片的管理,包括工藝卡片的建立和變更,以及工藝指標(biāo)的現(xiàn)場(chǎng)控制;(2)現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)鎖的管理,包括聯(lián)鎖管理制度及現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)鎖投用、摘除與恢復(fù);(3)工藝操作記錄及交接班情況;(4)劇毒品部位的巡檢、取樣、操作與檢維修的現(xiàn)場(chǎng)管理。2.1.4設(shè)備管理2.1.4.1建立健全安全設(shè)施管理制度及臺(tái)賬;2.1.4.2設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)的安全運(yùn)行狀況,包括:(1)大型機(jī)組、機(jī)泵、加熱爐等關(guān)鍵設(shè)備裝置的聯(lián)鎖自保護(hù)及安全附件的設(shè)置、投用與完好狀況;(2)大型機(jī)組關(guān)鍵設(shè)備特級(jí)維護(hù)到位,備用設(shè)備處于完好備用狀態(tài);(3)轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)器的潤(rùn)滑狀況,設(shè)備潤(rùn)滑的“五定”、“三級(jí)過(guò)濾”;(4)設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)和故障診斷情況;(5)設(shè)備的腐蝕防護(hù)狀況,包括重點(diǎn)裝置設(shè)備腐蝕的狀況、設(shè)備腐蝕部位、工藝防腐措施,材料防腐措施等。2.1.4.3特種設(shè)備(包括壓力容器及壓力管道)的現(xiàn)場(chǎng)管理,主要包括:(1)特種設(shè)備(包括壓力容器、壓力管道)的管理制度及臺(tái)賬;(2)特種設(shè)備注冊(cè)登記及定期檢測(cè)檢驗(yàn)情況;(3)特種設(shè)備安全附件的管理維護(hù)。2.1.5電氣系統(tǒng)2.1.5.1電氣特種作業(yè)人員資格管理;2.1.5.2電氣安全相關(guān)管理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)行情況。2.1.5.3供配電系統(tǒng)、電氣設(shè)備及電氣安全設(shè)施的設(shè)置,主要包括:(1)用電設(shè)備的電力負(fù)荷等級(jí)與供電系統(tǒng)的匹配性;(2)消防泵、關(guān)鍵裝置、關(guān)鍵機(jī)組等特別重要負(fù)荷的供電;(3)應(yīng)急照明;(4)電纜、變配電相關(guān)設(shè)施的防火防爆;(5)爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的防爆電氣設(shè)備選型及安裝;(6)建構(gòu)筑、工藝裝置、作業(yè)場(chǎng)所等的防雷防靜電。2.1.5.4電氣設(shè)施、供配電線路及臨時(shí)用電的現(xiàn)場(chǎng)安全狀況。2.1.6儀表系統(tǒng)2.1.6.1儀表的綜合管理,主要包括:(1)儀表相關(guān)管理制度建立和執(zhí)行情況;(2)儀表系統(tǒng)的檔案資料、臺(tái)賬管理;(3)儀表調(diào)試、維護(hù)、檢測(cè)、變更等記錄;(4)安全儀表系統(tǒng)的投用、摘除及變更管理等。2.1.6.2系統(tǒng)配置,主要包括:(1)基本過(guò)程控制系統(tǒng)和安全儀表系統(tǒng)的設(shè)置滿足安全穩(wěn)定生產(chǎn)需要;(2)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀表和執(zhí)行元件的選型、安裝情況;(3)儀表供電、供氣、接地與防護(hù)情況;(4)可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警器的選型、布點(diǎn)及安裝;(5)安裝在爆炸危險(xiǎn)環(huán)境儀表滿足要求等。2.1.6.3現(xiàn)場(chǎng)各類儀表完好有效,檢驗(yàn)維護(hù)及現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)情況,主要包括:(1)儀表及控制系統(tǒng)的運(yùn)行狀況穩(wěn)定可靠,滿足生產(chǎn)需求;(2)按規(guī)定對(duì)儀表進(jìn)行定期檢定或校準(zhǔn);(3)現(xiàn)場(chǎng)儀表位號(hào)標(biāo)識(shí)是否清晰等。2.1.7危險(xiǎn)化學(xué)品管理2.1.7.1危險(xiǎn)化學(xué)品分類、登記與檔案的管理,主要包括:(1)按照標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進(jìn)行危險(xiǎn)性鑒別與分類,分類結(jié)果匯入危險(xiǎn)化學(xué)品檔案;(2)按相關(guān)要求建立健全危險(xiǎn)化學(xué)品檔案;(3)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行登記。2.1.7.2化學(xué)品安全信息的編制、宣傳、培訓(xùn)和應(yīng)急管理,主要包括:(1)危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽的管理;(2)危險(xiǎn)化學(xué)品“一書(shū)一簽”制度的執(zhí)行情況;(3)24小時(shí)應(yīng)急咨詢服務(wù)或應(yīng)急代理;(4)危險(xiǎn)化學(xué)品相關(guān)安全信息的宣傳與培訓(xùn)。2.1.8儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)2.1.8.1儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)的安全管理情況,主要包括:(1)儲(chǔ)罐區(qū)、可燃液體的裝卸設(shè)施、危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存管理制度以及操作、使用和維護(hù)規(guī)程制定及執(zhí)行情況;(2)儲(chǔ)罐的日常和檢維修管理。2.1.8.2儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)的安全設(shè)施情況,主要包括:(1)罐區(qū)防火堤及隔堤、消防道路、排水系統(tǒng)等的完好性;(2)罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的安全監(jiān)控裝備是否符合要求;(3)可燃液體、危險(xiǎn)化學(xué)品的裝卸設(shè)施;(4)危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)的安全儲(chǔ)存。2.1.8.3儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)罐區(qū)、儲(chǔ)罐本體及其安全附件、汽車裝卸區(qū)等設(shè)施的完好性。2.1.9消防系統(tǒng)2.1.9.1消防人員培訓(xùn)、消防應(yīng)急預(yù)案及相關(guān)制度的執(zhí)行情況;消防系統(tǒng)運(yùn)行檢測(cè)情況。2.1.9.2消防設(shè)施與器材的設(shè)置情況,主要包括:(1)消防站設(shè)置情況;(2)消防水系統(tǒng),如消防水源、消防泵、消防給水管道、消防管網(wǎng)的分區(qū)閥門、消火栓、消防水炮、固定式消防水噴淋等;(3)危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)、裝置區(qū)等設(shè)置的固定式和半固定式滅火系統(tǒng);(4)甲、乙類裝置、罐區(qū)、控制室、配電室等重要場(chǎng)所的火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng);(5)生產(chǎn)區(qū)、工藝裝置區(qū)、建構(gòu)筑物的滅火器材配置;(6)其他消防器材。2.1.9.3固定式與移動(dòng)式消防設(shè)施、器材和消防道路的現(xiàn)場(chǎng)狀況2.1.10?公用工程系統(tǒng)2.1.10.1給排水、循環(huán)水系統(tǒng)的能力能否滿足各種狀態(tài)下的需求,管道設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施是否存在隱患。2.1.10.2空分裝置、空壓站、冷凍站設(shè)備設(shè)施的安全隱患。2.2?安全檢查的方式及頻率2.2.1綜合性安全檢查2.2.1.1綜合性安全檢查是指以保障安全生產(chǎn)為目的,以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn),各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。2.2.1.2公司級(jí)安全檢查:由主管安全的公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)召集,安全環(huán)保部、生產(chǎn)運(yùn)行部、生產(chǎn)技術(shù)部、行政部、分廠等負(fù)責(zé)人及各專業(yè)(生產(chǎn)、工藝、電儀、設(shè)備、消防、安全環(huán)保、行政等)共同參加檢查;原則上每周1次,停產(chǎn)狀態(tài)下每月不少于1次。2.2.1.3分廠級(jí)安全檢查:由廠長(zhǎng)負(fù)責(zé),召集分廠管理人員、輪班長(zhǎng)參加,并做好檢查記錄。每周不少于1次。2.2.2專業(yè)性安全檢查2.2.2.1專業(yè)隱患排查主要是指對(duì)區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲(chǔ)運(yùn)、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進(jìn)行的專業(yè)檢查。2.2.2.2各專業(yè)部門負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)人員進(jìn)行,每月不少于1次。各專業(yè)分工見(jiàn)表1。表1?專業(yè)性安全檢查責(zé)任劃分表部門專業(yè)檢查領(lǐng)域責(zé)任人分管責(zé)任人技術(shù)中心工藝管理、安全技術(shù)管理,直屬單位安全管理等部門主任技術(shù)副總(總助)生產(chǎn)運(yùn)行部工藝、設(shè)備管理,電氣、儀表、公用工程、儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng),以及廠房建筑、大中修、生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)等部門長(zhǎng)生產(chǎn)副總(總助)行政部廠區(qū)治安,直屬單位安全管理等部門長(zhǎng)行政副總(總助)安環(huán)部安全基礎(chǔ)管理、區(qū)域位置和總圖布置、危險(xiǎn)化學(xué)品管理、消防系統(tǒng)等部門長(zhǎng)安全副總(總助)2.2.3日常檢查(1)?崗位操作人員:指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查。將檢查出的問(wèn)題記錄到操作記錄中。(2)?各級(jí)管理人員:指各部門、分廠領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。在各自的職能范圍內(nèi)進(jìn)行日常檢查,并形成檢查記錄。(3)?日常隱患排查要加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險(xiǎn)源的檢查和巡查。2.2.4節(jié)假日檢查重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查主要是指在重大活動(dòng)和節(jié)假日前,對(duì)裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲(chǔ)備、保運(yùn)力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查,特別是要對(duì)節(jié)日期間干部帶班值班、機(jī)電儀保運(yùn)及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲(chǔ)備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查。2.2.5不定期安全檢查新、改、擴(kuò)建裝置運(yùn)行、試運(yùn)、投產(chǎn)驗(yàn)收檢查,裝置開(kāi)停工前、檢修后檢查。2.2.6各種形式的安全檢查,在滿足檢查頻率的情況下,可以合并進(jìn)行。2.3?檢查記錄2.3.1各種形式、各級(jí)別的安全檢查,均應(yīng)形成檢查記錄。記錄保存時(shí)間:兩年。2.3.2檢查記錄的格式:要有檢查單位、檢查時(shí)間、負(fù)責(zé)人、檢查人員、檢查情況等。格式示例:表2安全、環(huán)保檢查記錄被檢查單位:檢查形式周檢、月檢、專項(xiàng)、綜合、開(kāi)車前、節(jié)前、檢查負(fù)責(zé)人時(shí)間參加人員(簽字)檢查內(nèi)容:3?隱患治理3.1?隱患級(jí)別3.1.1事故隱患可按照整改難易及可能造成的后果嚴(yán)重性,分為一般事故隱患和重大事故隱患。3.1.2一般事故隱患:是指能夠及時(shí)整改,不足以造成人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失的隱患。對(duì)于一般事故隱患,可按照隱患治理的負(fù)責(zé)單位,分為班組級(jí)、分廠級(jí)、公司級(jí)。3.1.3重大事故隱患:是指無(wú)法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財(cái)產(chǎn)損失的隱患。3.2?隱患治理3.2.1對(duì)排查出的隱患,責(zé)任單位或個(gè)人能夠現(xiàn)場(chǎng)處理的,必須立即整改。3.2.2危及安全生產(chǎn)的隱患,檢查人員責(zé)成現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人立即停止作業(yè)、制定措施、進(jìn)行處理。3.2.3各分廠、部門檢查出的隱患,要落實(shí)責(zé)任單位(班組)和責(zé)任人,確定整改措施,明確整改完成時(shí)間。對(duì)整改完成情況進(jìn)行驗(yàn)收檢查,實(shí)行隱患整改的閉環(huán)管理。3.2.4要保證整改治理的質(zhì)量,徹底解決隱患問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全,并且要舉一反三,避免發(fā)生同類問(wèn)題。3.2.5各部門、分廠都要建立隱患整改臺(tái)賬。隱患整改臺(tái)賬包含隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計(jì)劃完成時(shí)間、整改單位、整改負(fù)責(zé)人、整改完成日期、驗(yàn)收確認(rèn)人。3.2.6公司級(jí)安全檢查中發(fā)現(xiàn)的安全環(huán)境隱患,由安環(huán)部發(fā)出《隱患整改通知書(shū)》,明確整改內(nèi)容、整改完成時(shí)間、整改責(zé)任人、整改要求。《隱患整改通知書(shū)》可以由公司OA系統(tǒng)傳送。安環(huán)部對(duì)整改完成情況進(jìn)行驗(yàn)收檢查,實(shí)行隱患整改的閉環(huán)管理。3.2.7由于物質(zhì)、技術(shù)等原因暫時(shí)不具備整改條件的安全隱患,責(zé)任部門必須采取相應(yīng)的、切實(shí)可行的防范措施。對(duì)重大安全隱患安環(huán)部必須掛牌設(shè)置監(jiān)控點(diǎn)定時(shí)進(jìn)行監(jiān)控,記入安全隱患臺(tái)帳和監(jiān)控臺(tái)帳,并監(jiān)督有關(guān)部門編制整改計(jì)劃,限期進(jìn)行整改。隱患所在單位必須制定相應(yīng)的應(yīng)急救援預(yù)案。3.3?隱患整改責(zé)任劃分3.3.1上級(jí)部門檢查出的隱患,屬公司管理責(zé)任的,由安環(huán)部牽頭整改;屬于部門(分廠)工作范疇的,由安環(huán)部對(duì)責(zé)任單位下發(fā)《隱患整改通知書(shū)》。3.3.2安全環(huán)境隱患隸屬于哪個(gè)部門或分廠的,整改責(zé)任人就是該部門或分廠的主要負(fù)責(zé)人。3.3.3隱患責(zé)任部門或分廠,由于自己技術(shù)、能力限制無(wú)力整改的隱患,可以委托有關(guān)部門進(jìn)行整改。委托應(yīng)有紙質(zhì)或電子憑據(jù)(OA),受委托方不得推諉。下發(fā)委托的時(shí)間計(jì)入整改要求時(shí)間內(nèi)。3.3.4委托方有責(zé)任追蹤受委托方對(duì)隱患整改進(jìn)度情況,并協(xié)助被委托方整改隱患。否則,將追查委托方的整改責(zé)任。3.3.5整改責(zé)任部門或被委托整改部門對(duì)客觀條件限制無(wú)法整改或無(wú)法按時(shí)整改的隱患,要寫書(shū)面報(bào)告說(shuō)明原因并提出整改計(jì)劃報(bào)安環(huán)部備案。4?隱患排查整改的閉環(huán)管理4.1?隱患排查整改閉環(huán)管理包含以下七個(gè)環(huán)節(jié):(1)?隱患排查環(huán)節(jié):各級(jí)、各類安全檢查、安全人員日常安全督查、管理人員、從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)或提供的信息。(2)?收集整理環(huán)節(jié):將隱患信息收集后,進(jìn)行篩選、分類、建檔。(3)?下達(dá)通知環(huán)節(jié):按整改責(zé)任區(qū)劃、責(zé)任范圍向責(zé)任人送達(dá)“整改通知書(shū)”(紙質(zhì)或OA)。(4)?整改實(shí)施環(huán)節(jié):按整改要求,落實(shí)整改措施,限期消除事故隱患。(5)?整改報(bào)告環(huán)節(jié):責(zé)任單位向整改下達(dá)部門書(shū)面報(bào)告整改完成情況。(6)?復(fù)查驗(yàn)收環(huán)節(jié):接到整改完成報(bào)告后,進(jìn)行整改情況檢查、驗(yàn)收。(7)?銷號(hào)環(huán)節(jié):完成整改項(xiàng)目,銷號(hào)記錄;未完成項(xiàng)目,處罰責(zé)任單位、責(zé)任人,再下達(dá)整改通知,落實(shí)整改,直至完成整改、銷號(hào)。4.2?隱患整改責(zé)任單位在整改期限到達(dá)后的在兩天內(nèi),向隱患整改下達(dá)單位書(shū)面報(bào)送“隱患整改報(bào)告書(shū)”(格式見(jiàn)附件1),報(bào)告整改完成情況;對(duì)未能完成的整改項(xiàng)目,需說(shuō)明原因(須充分、合理)、已采取的安全措施、預(yù)期完成時(shí)間等。4.3?同一批次的“隱患整改通知書(shū)”中,存在整改期限不一致的,隱患整改責(zé)任單位須分批報(bào)告隱患整改情況。4.4?隱患整改下達(dá)單位收到“隱患整改報(bào)告書(shū)”后,應(yīng)及時(shí)對(duì)整改項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。對(duì)不符合整改要求的項(xiàng)目,再下達(dá)整改通知直至完成整改。4.5?已經(jīng)完成的整改項(xiàng)目,“隱患整改通知書(shū)”和“隱患整改報(bào)告書(shū)”由管理單位集中存放,形成隱患排查整改的閉環(huán)管理。5?罰則5.1?對(duì)未按時(shí)整改隱患又無(wú)書(shū)面報(bào)告的整改責(zé)任人,按《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度》予以處罰,并納入當(dāng)月的安全績(jī)效考核同時(shí)取消當(dāng)月的安全獎(jiǎng)。5.2?處罰標(biāo)準(zhǔn):(1)?未建立安全檢查記錄的,處罰100元;(2)?安全檢查頻次達(dá)不到規(guī)定要求的,每少一次處罰50元;(3)?檢查記錄不完整、未按規(guī)定保存的,20元/次;(4)?一般隱患未按時(shí)完成整改的,處罰50元/項(xiàng);(5)?影響人身、設(shè)備安全的隱患,整改期限內(nèi)未采取有效的安全防范措施的,處罰100元/項(xiàng);(6)?重大隱患,未按照隱患整改通知書(shū)中規(guī)定的時(shí)間、要求完成整改的,處罰500元/項(xiàng);(7)?隱患未整改前發(fā)生安全、環(huán)境事故的,處罰500元/項(xiàng);(8)?未按規(guī)定時(shí)限、要求報(bào)送“隱患整改報(bào)告書(shū)”的,100元/次;(9)?其它違反本制度的行為,視情節(jié)輕重,處罰20-200元.6?附則6.1?相關(guān)規(guī)章、制度6.1.1國(guó)家安全監(jiān)管總局《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則》(安監(jiān)總管三〔2012〕103號(hào))。6.1.2海洲化學(xué)品有限公司《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度》。6.2?本制度自頒布之日起執(zhí)行。6.3?本制度由安環(huán)部負(fù)責(zé)解釋。

附件:隱患整改報(bào)告書(shū)(示例)。

篇2:車輛安全檢查隱患整改制度

1、車輛安全檢查形式包括全面檢查、季節(jié)性檢查、專項(xiàng)檢查、重大節(jié)日檢查、道路行駛過(guò)程抽查及車輛回場(chǎng)檢查等,公司車輛安全檢查至少每月一次。

駕駛員在交接班時(shí)要進(jìn)行交接檢查,如有車輛安全隱患存在尚未排除的上一班駕駛員要對(duì)下一班駕駛員交待清楚,接班駕駛員必須排除后方可上路;

駕駛員在出車前應(yīng)對(duì)車輛進(jìn)行全面檢查;

駕駛員在行駛中發(fā)現(xiàn)車輛異常和隱患時(shí)必須停車進(jìn)行檢查,待消除后方可繼續(xù)行駛;

駕駛員進(jìn)入工地應(yīng)對(duì)道路、架空線、坑洞等進(jìn)行檢查,如發(fā)現(xiàn)有礙于車輛安全的隱患,有權(quán)提出消除隱患,在隱患沒(méi)有消除前有權(quán)拒絕駛?cè)搿?/p>

2、檢查內(nèi)容包括車輛安全生產(chǎn)教育、車輛安全生產(chǎn)制度落實(shí)情況、生產(chǎn)設(shè)備車輛安全技術(shù)狀況、事故隱患及事故處理等。

3、對(duì)涉及運(yùn)輸?shù)闹攸c(diǎn)部位、重點(diǎn)駕駛員、重點(diǎn)運(yùn)輸車輛進(jìn)行重點(diǎn)檢查。

4、對(duì)于危及人身、財(cái)產(chǎn)車輛安全的事故隱患,應(yīng)立即整改。

5、限于客觀條件不能立即整改的隱患,通過(guò)采取有效措施能確保車輛安全的,應(yīng)制定明確的整改計(jì)劃,限期整改;如無(wú)法保證車輛安全的,應(yīng)停運(yùn)或停止使用。

6、事故隱患整改實(shí)行跟蹤制度,車輛安全管理人員應(yīng)隨時(shí)了解事故隱患整改的進(jìn)程和整改落實(shí)情況,并及時(shí)做出記錄,發(fā)現(xiàn)整改中的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充完善整改措施。

篇3:安全檢查隱患整改制度

1、公司安全檢查由經(jīng)理負(fù)責(zé),員工參與,檢查的主要內(nèi)容是查思想、查制度、查管理、查隱患、查安全設(shè)施等。

2、檢查方式。企業(yè)采取季(月)檢查與不定期的巡回檢查相結(jié)合的方式,對(duì)企業(yè)進(jìn)行全面的安全檢查。

3、檢查整改。檢查中發(fā)現(xiàn)的不安全因素,能立即整改的立即整改,不能立即整改的要制定計(jì)劃,限期整改。

4、星期天、節(jié)假日輪流值班,夜間輪番查夜,不空崗、脫崗,經(jīng)理負(fù)責(zé)查崗。

5、定期對(duì)安全設(shè)施進(jìn)行校驗(yàn),對(duì)失效的要及時(shí)維修更換。