產品搬運貯存包裝防護交付控制程序
1、目的對進貨產品、過程產品及最終產品的搬運、貯存、包裝和交付防護進行控制,確保產品在這些過程中質量不受影響。2、適用范圍適用于進貨產品、過程產品及最終產品在搬運、貯存、包裝和交付防護過程中的控制。3、引用文件ISO/T16949:20**《質量管理體系-汽車行業(yè)生產件與相關服務件的組織實施ISO9001:2000的特殊要求》ISO14001:1996《環(huán)境管理體系-規(guī)范和使用指南》GB/T28001:20**《職業(yè)健康安全管理體系-規(guī)范》4、定義無5、職責5.1物資管理部是本程序歸口部門;5.2采購部、運輸分公司、分廠是本程序主要執(zhí)行部門;5.3技術開發(fā)部負責編制組織相應的貯存、包裝和交付防護等方面的作業(yè)指導書;6、工作流程責任單位工作內容記錄技術開發(fā)部6.1搬運防護6.1.1根據本公司的進貨、過程及成品的外包裝、產品性質和重要性等確定其搬運方法、搬運工具,編制《搬運作業(yè)指導書》。采購部、分廠、銷售部、生產裝備部物資管理部6.1.2負責進貨入庫、制造過程及最終產品入庫、發(fā)交搬運工作。相關單位6.1.3配合從原輔材料投料到成品出、入庫的搬運工作。綜合管理部6.1.4按《人力資源管理程序》組織對搬運人員(駕駛員、裝卸工、電葫蘆工等)進行崗位技能培訓,使其掌握必要的搬運技能。搬運人員材料員6.1.5必須按規(guī)定的搬運方法、搬運工具進行搬運,堅持文明搬運,遵守安全操作原則,確保搬運過程中的產品質量和人身安全。具體參見《搬運作業(yè)指導書》。6.1.6搬運過程中要保護好各種產品的標識,防止丟失、損壞、錯漏和淋濕。6.1.7若發(fā)現產品在搬運過程中發(fā)生質量問題,應及時向主管部門報告,并按有關規(guī)定進行處理。6.1.8對搬運工具要進行必要的維護保養(yǎng),原則上遵守生產設備保養(yǎng)相同條款規(guī)定,并確保搬運安全。物資管理部6.2貯存6.2.1在原輔材料、過程產品、成品貯存的各倉庫應建立相應物資管理臺帳。物資管理部分廠6.2.2貯存的原輔材料、半成品、成品必須要有專人負責,并作好相應標識,具體參見《現場管理控制程序》執(zhí)行。物資管理部6.2.3每六個月徹底檢查打掃庫房并檢查評價庫存條件。物資管理部6.2.4貯存場地或庫房的貯存條件必須保證原輔材料、半成品、成品在使用或交付前不受到損壞、變質或遺失,并按《倉庫管理制度》執(zhí)行。物資管理部6.2.5在確保百分百按期發(fā)貨的前提下,由生產裝備部、采購部負責,采取適當措施,對原輔材料、半成品及成品不斷優(yōu)化庫存周轉時間,確保貨物周轉并減少庫存量到最低。物資管理部6.2.6對顧客提供的產品的貯存應符合合同要求,并在本公司內專區(qū)存放、專帳管理、專項使用。物資管理部6.2.7確保庫存物資的“帳、卡、物”相符,各種產品標識規(guī)范、牢固并遵守“先進先出”原則,發(fā)現異常應做好記錄,并報相應部門處理。技術開發(fā)部6.3包裝防護6.3.1根據產品結構、形狀、性能以及發(fā)運方式,必須制定產品的包裝要求,明確各產品的內、外包裝、標識、包裝材料及包裝技術要求,制定包裝作業(yè)指導書。6.3.2當顧客在合同中對包裝有特殊要求時,本公司應符合顧客的包裝要求。物資管理部采購部6.3.3根據生產裝備部下達的生產計劃,物資管理部編制包裝材料用量采購計劃,由采購部按照該計劃進行采購。質量部6.3.4對包裝材料進行驗證,合格后方可入庫。分廠6.3.5必須按照《包裝操作指導書》執(zhí)行。包裝組按包裝方法及有關要求進行包裝入庫,入庫前,物資管理部庫管員負責對外包裝進行驗證,確保包裝質量。物資管理部質量部分廠6.3.6一旦出現包裝不合格情況,倉庫管理員應及時通知質量部,對該產品進行重新包裝,驗證后方可入庫。物資管理部銷售部6.3.7在運輸過程中,包裝及產品損壞時的反饋途徑和處理方法:6.3.7.1廠內運輸中:由運輸人員直接通知質量部進行處理。6.3.7.2廠外運輸中:由銷售人員、押送人員及駕駛員及時與本公司銷售部聯系,由生產裝備部及時處理,如補發(fā)貨物等。物資管理部6.4交付防護6.4.1在產品出庫前,由其對出庫單與發(fā)貨產品圖號、名稱、數量、標識是否相符,包裝是否完好,確認后轉移到待發(fā)區(qū)。生產裝備部銷售部6.4.2核對出庫產品與發(fā)貨單物資型號、數量是否一致,確認后在出庫單上簽字,產品交付后的狀態(tài)由接收方負責。物資管理部生產裝備部運輸分公司銷售部6.4.3應按搬運、貯存、交付防護的要求,采取保護產品質量的措施,當合同有要求時,搬運人員及運輸人員應將這種保護保持到該產品交付到顧客指定的目的地。產品在運輸過程中,運輸分公司運輸人員應小心搬移,防止損壞包裝和標識。遇到陰雨天氣時,須用蓬布對產品進行防雨保護,防止產品被雨淋濕、受潮而造成不必要的損失。生產裝備部6.4.4有關確保和監(jiān)控向客戶百分百按時交付系統的具體方法和過程及應急措施按《應急方案》執(zhí)行。6.4.5對本程序涉及的有關搬運、貯存、包裝和交付的各類手續(xù)證明、帳冊及驗證記錄應予以保存,并按《記錄控制程序》執(zhí)行。物資管理部、生產裝備部、銷售部6.4.6產品交付部門將產品交付給顧客后,由顧客/銷售部在收發(fā)清單上簽字確認,將收發(fā)清單返回到物資管理部。顧客對交付過程的抱怨信息,由交付部門反饋到相關部門進行整改。收發(fā)清單7、支持性文件記錄控制程序培訓管理程序倉庫管理制度產品包裝規(guī)定應急方案搬運作業(yè)指導書包裝操作指導書8、記錄序號名稱保存期編號1收發(fā)清單1年07B202修訂記錄標記處數更改文件號簽字日期
篇2:公司搬運貯存包裝防護交付控制程序
公司搬運、貯存、包裝、防護與交付控制程序
1.目的
本程序規(guī)定了公司原材料、半成品、成品的搬運、貯存、包裝、防護和交付的質量控制方法和要求,以防止發(fā)生損壞或降低質量特性,保持業(yè)已形成的質量。
2.適用范圍
適用于從原材料進廠到產品出廠在搬運、貯存、包裝、防護和交付過程的質量控制活動。
3.定義
3.1產品處置:在物流的整個流程中,所有的運輸和搬運方法與過程。
3.2供貨信譽:在規(guī)定的供貨時間內,遵守允諾的產品供貨交付期和供貨數量。
4.職責
4.1供銷部為本程序的歸口管理部門。
4.2生產安全部負責車間生產現場的物流管理,指導和監(jiān)督生產工段、班組、零件庫按規(guī)定的要求對原材料、半成品、成品進行搬運、貯存、包裝、防護和交付活動。
4.3供應科負責原材料庫的物流管理,指導和監(jiān)督倉庫按規(guī)定的要求對原材料、半成品、成品進行搬運、貯存、包裝、防護和交付活動。
4.4技術科負責確定產品搬運、貯存、包裝、防護和交付的技術要求和規(guī)范。
5.工作程序
5.1搬運
5.1.1原材料、外協(購)件的搬運
a.對分承包方提供的原材料、外協(購)件,由分承包方負責將其搬運至本廠倉庫的待檢區(qū)域,對因搬運不當造成產品損壞時,由搬運方負責;
b.原材料入庫采用吊車、鏟車或人力搬運;
c.外協(購)件的入庫采用周轉箱、架搬運;
d.原材料、外協(購)件入庫以提供的送貨單為依據,倉庫保管員做好交接手續(xù)。
5.1.2半成品的搬運
a.生產工段各班組負責各自所加工半成品的搬運,零件庫負責零件入庫和從零件庫發(fā)往生產現場的零件的搬運,對生產過程中的半成品應放入周轉箱、架內,堆放程度以不易散落為準,用小車或人工搬運至指定地點堆放,并保護好產品的標識。
b.半成品轉序加工由生產工段負責做好交接手續(xù)。
5.1.3成品的搬運
a.對最終檢驗合格的成品由成品庫負責將成品搬運至倉庫的規(guī)定區(qū)域,按規(guī)定堆放整齊。
b.在裝箱和已裝箱的成品在搬運中遵循輕拿輕放的原則,成品應疊堆整齊,杜絕野蠻搬運;
c.如未落實防止已裝箱成品(包括零部件)受潮的措施之前,霧天和雨雪天不準露天搬運;
d.對委托廠外人員搬運的供應科負責向搬運方說明要求,并指派人員監(jiān)督,如因意外事故造成成品損壞時按有關規(guī)定追究搬運方的責任并賠償損失。
e.產品在公司內部搬運過程中,若發(fā)生由于搬運不當,致使產品損壞,由執(zhí)行搬運人員及時報告所在部門主管,由其視損壞程度作出補救措施。
5.1.4倉庫中各種半成品、成品的搬運,按《半成品出庫、入庫制度》和《成品庫管理制度》的要求辦理交接手續(xù),填寫相應的記錄,建立完整的臺帳。
5.2貯存
5.2.1原材料、外協(購)件入庫時,分承包方應提供產品自檢報告,并經本廠質保部檢驗員復檢合格后,方可按數入帳,并登錄來料批次號。
a.外協(購)件,半成品的貯存均按規(guī)定的區(qū)域、類別、架位整齊堆放,貫徹"先進先出"、"不混批"的原則。
b.外協(購)件入庫時,分承包方應提交《送貨單》和自檢合格證明,報給專職檢驗員,經檢驗合格后,由檢驗員開具《入庫單》,倉庫保管員方可入庫、登帳。
c.本公司自制半成品入庫時,生產工段應自檢合格后,按鋼材材質堆放到指定地點區(qū)域。
d.成品入庫時,經檢查員合格后,方可入庫,且堆放整齊。做上相應標識。
5.2.2貯存品的標識
根據《產品標識和可追溯性控制程序》以及《檢驗與試驗狀態(tài)控制程序》中的規(guī)定要求,由倉庫保管員負責對倉庫貯存的各類原材料、半成品、成品按品種、規(guī)格、爐批號、產品供應商或零件號、零件名稱、生產批次等分別存放,并在存放原材料、半成品、成品的合適位置掛貼上產品標識和檢驗狀態(tài)標識。在產品位移過程中,各責任人員負責在其合適位置上掛貼標識移植,對無標識必須予以追查或追補。
5.2.3貯存品的帳物管理
a.產品入庫或發(fā)放時,倉庫保管員按照規(guī)定要求及時登記入帳,做到帳、物、卡相符。產品貯存數量應滿足最少庫存量的要求,對臨界數量的產品庫存,應及時向供應科匯報。
b.由供應部和生產安全部分別對倉庫的原材料、外協(購)件、半成品、成品的帳、物、卡管理每半年進行一次檢查工作,并做好現場檢查記錄,填寫《倉庫管理檢查表》,發(fā)現問題限期整改。
c.由倉庫管理人員每月對庫存產品進行檢查,填寫盤存表,對超期貯存或可疑變質產品,報告檢查科,由其對產品進行復驗,倉庫管理人員按復驗結果重新標識。
5.3包裝
5.3.1技術科
5.3.2當合同有追溯性要求時,按《產品標識和可追溯性控制程序》的要求予以唯一標識。
5.3.3供銷部
5.3.4對顧客反饋或交付中產生的包裝不合格和運輸損壞的信息,由銷售科按《服務控制程序》傳遞到技術質監(jiān)部,進行統計分析,并按《糾正和預防措施控制程序》進行控制。
5.4防護
5.4.1倉庫貯存品的堆放
a.貯存品裝入產品周轉箱架或包裝箱后堆放,或按《成品庫管理制度》規(guī)定擺放,以防止產品受損和便于收發(fā)和保管。
b.所有堆放的成品標識一律面向通道,以便查找。
5.4.2倉庫的各種外協(購)件、半成品、成品的堆放均應明確標識,以便于執(zhí)行先進先出、存取方便,應保持倉庫地面和車、架的整潔。
5.4.3由于管理不善或人為失職造成貯存品廢次的,由倉庫管理人員進行標識,并報告總經理,對其原因進行調查,對責任人作出處理,限期整改,并按程序第5.2.3c的要求進行和復檢。
5.4.4倉庫做到"三清"、"二齊"和"三相符"。
a."三清"即產品標識清、定置位置清、貯存(物流)數量清。
b."二齊"即庫容齊、堆放齊。
c."三相符"即賬、物、卡三相符。
5.5交付
5.5.1產品符合下列條件方可交貨發(fā)運
a.發(fā)往一汽大眾汽車有限公司的產品,必須使用專用周轉箱并按顧客要求裝箱。
b.發(fā)往其它顧客的產品均須按顧客要求進行包裝,每個產品的裝箱內均有"產品合格證",包裝箱上有產品標
識,包裝箱須完整無損,產品標識正確清晰。
5.5.2產品的交付和發(fā)運
a.當發(fā)運產品在運輸過程中發(fā)生意外,致使產品損壞,必須由執(zhí)行運輸人員及時申報計劃供應部,計劃供應部應視損壞程度,及時組織應急措施或重新發(fā)運。
b.銷售科必須對交付情況實施有效的監(jiān)控,產品發(fā)運必須按顧客要求,如路線、運輸方式和包裝箱,安排運送所有的物料。
5.5.3銷售科必須按合同要求100%按時交貨,若不能100%按時交貨,應及時與顧客聯系說明原因,協商延期交貨日期,同時針對未按期交貨原因制定糾正措施改進交貨能力。
5.5.4為確保按期交貨,公司可能改變運輸方式來縮短運輸時間而造成的超額運費須記錄在合同覆約統計報表的備注欄內;外省市用戶應考慮估算產品在途時間,必要時提前發(fā)運。
5.5.5為便于與顧客溝通信息,當顧客要求時,銷售供應部采用計算機互聯網系統建立裝運提前通知的在線傳遞系統,以便在裝運時通過計算機網絡向顧客發(fā)出已裝運通知,一旦在線系統發(fā)生故障,依照計劃供應部預先制定的應急方案發(fā)出裝運通知,以維護和保持供貨信譽。
5.6生產排程方法
5.6.1對經評審確認的合同,由銷售科及時傳遞到生產安全部,由生產安全部按訂單數額編制生產計劃。
5.6.2生產安全部按生產計劃落實各項生產準備工作,一俟就緒即下達生產指令至生產工段組織生產。
5.6.3由生產安全部對生產進度情況組織監(jiān)控,以生產作業(yè)會制度反饋進度信息,當不能如期完成的生產任務,由生產安全部采取應急措施,確保滿足交付的能力。
5.6.4生產安全部在監(jiān)控交付能力時,應對庫存產品的周轉期優(yōu)化,建立訂單驅動系統,實行合理的拉動系統生產,使其成為單件同步流動。對基于預測的推動系統局面逐步改善。
6.相關文件和記錄
QR/HD15.01-01《收發(fā)臺帳》
QR/HD15.01-02《庫存物資盤點報表》
QR/HD15.01-04《零件工序周轉單》
篇3:水泥廠搬運貯存防護交付程序
水泥廠搬運、貯存、防護和交付程序
1.目的
確定適宜的搬運、貯存、防護、交付手段,確保產品的質量滿足客戶的要求。
2.范圍
適用于與產品搬運、物料管理、防護及交付有關的部門和人員。
3.定義:(無)
4.職責
4.1生管采購組/倉管組負責:
水泥、鋼筋、砂、碎石、等材料及備品備件的物料管理,以及在倉庫/堆場中的貯存、防護。
D.生產部制造組負責:鋼筋混凝土水泥管的吊裝搬運。
4.2業(yè)務主管負責:
在交付過程中與客戶確認產品的交付方式,對產品采取必要的防護措施;鋼筋混凝土水泥管的進倉、出倉,以及在堆場中的貯存、防護、盤點的控制。
4.3相關部門負責搬運過程的控制并做好相應的防護工作。
5.內容
5.1搬運
5.1.1搬運時要輕拿輕放,對于有特殊裝卸標志的物品,須按其要求進行搬運,嚴禁對貨物進行丟、拋等野蠻裝卸。
5.1.2搬運通道應保持適當寬度,以保持通道暢通無阻。
5.1.3貨物疊放的高度,以不損壞產品為標準。
5.1.4搬運工具(如吊車)使用完畢后應按規(guī)定位置停放,并由操作人員定期保養(yǎng)、維護/加油擦拭。
5.1.5裝車:
裝車前要認真檢查,發(fā)現不清潔或破損時不得裝貨上車,物品裝車后需保證不受損失。裝車時,注意疊放整齊,以利清點和保證空間的充分利用。
5.1.6產品運輸與交付:
倉管組負責鋼筋混凝土水泥管的運輸交付。
5.2貯存與防護
5.2.1倉庫/堆場內應用"物料卡"或標簽或物品自身標識,做好相應的標識以便于管理,特別是不合格的產品必須做好標識并給予隔離。
5.2.2原材料的出入庫管理
A進貨:
物料進貨按"檢驗和試驗控制程序(QP820300)"進行檢驗;客戶退貨產品按照"客戶投訴處理程序(QP850200)"相關條款處理;對生產材料,收料人員按照本程序5.3.2B.部分的要求辦理進倉手續(xù)。
B進倉:
原料倉管人員憑相關材料的"驗收記錄"和或采購的單據填寫收料單/進倉單(作為原材料入庫的憑證)。
5.2.3五金件、備品備件、化學材料等物料的出入庫管理
A進貨:
物料進貨按"檢驗和試驗控制程序"進行檢驗;對五金件、備品備件,倉管人員按照本程序5.2.3B.部分的要求辦理進倉手續(xù)。
B進倉:
a.五金件、備品備件、化學材料的進倉:倉管人員憑"采購單據"協同采購人員,對物料的數量/型號進行確認,確認無誤后填寫"收料單"辦理進倉;
b.倉管人員按材料種類放置于指定位置,必要時,按產品性質或包裝指示方法存放物品;材料堆置高度以不損壞產品為標準;在倉庫明細帳中登記進倉的數量。
C貯存管理:
對貯存有時限的產品在物料卡上注明進貨時間/生產日期,倉管人員須留意存放日期,對過期產品報告化驗室,品管部應對該產品進行檢驗并作出判斷;生產部對生產中未用完的或損壞的物料或檢驗出的不良品,辦理退倉手續(xù);對儲存有特殊要求的產品,材料倉管人員應做好防護控制:
(a)易氧化變質物品要密封箱保存;
(b)易受壓變形物品要分開或不堆疊;
(c)易受潮變質物品應存放于干燥/通風的地方;
(d)易受溫度影響的物品要放置于適當溫度的地方;
D出倉:
原料管理員依"出倉單"作為原材料出庫憑證,并在物料狀態(tài)卡上進行庫存數量的標識控制;五金倉庫員依經生產部主管或其授權代表批準的"領料單"進行物料發(fā)放;同時按"物料卡"上的入庫日期作先進先出控制,.對讓步接收產品及需要追溯產品應在"領料單"上標識,在"領料單"上簽章以作為已發(fā)出材料的依據。
5.2.3堆場成品管理(詳見鋼筋混凝土水泥管制造工藝操作規(guī)程):
A進倉:
管理人員依品管部提供的"聯絡單",經核對水泥管的品名、標號/規(guī)格、數量等無誤后,辦理入庫手續(xù)。
B貯存管理:
倉管員對成品堆放以同品種標號、同編號水泥管分類堆放,需要時,以物料卡/掛牌/標簽方式標識產品的狀態(tài);注意貯存環(huán)境,不因外來因素、天氣等損壞產品;在倉庫帳中登記所入庫的和所出庫的成品的數量。
5.3交付
5.3.1倉管員依據品管部提供的"產品合格證"和業(yè)務主管的"發(fā)貨通知單"發(fā)貨,并填寫"發(fā)貨單"確認。
5.3.2吊裝人員依據"發(fā)貨單"進行裝車。
5.3.3倉管人員依據"發(fā)貨單"核對裝車數量,確認無誤后方可出廠。
5.3.4門衛(wèi)保安人員依據"發(fā)貨單",經核對后將物品放行。
6.參考資料
6.1檢驗和試驗控制程序(QP820300)
6.2質量記錄控制程序(QP420200)
6.3采購程序(QP740100)
6.4鋼筋混凝土水泥管制造工藝操作規(guī)程(WI750100)
7.報告和記錄:
7.1聯絡單(FM720101)
7.2收料單(FM750601)
7.3進貨物料驗收記錄單(FM820304)
7.4發(fā)貨通知單(FM720104)
7.4送貨單(FM720105)
7.5領料單(FM750603)